ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

1. ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 01 января 2013 года

2. Основные определения • Бюджет (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с деньгами) — схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год. • доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета; • расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета; • дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами; • профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

3. Основные параметры бюджета за 2012 год Екатериновского сельского поселения

4. Доходы бюджета Екатериновского сельского поселения за 2012 год в сравнении с планируемыми показателями (млн. руб.)

5. Структура доходов Екатериновского сельского поселения за 2012 год (руб.)

6. расходы бюджета Екатериновского сельского поселения за 2012 год в сравнении с планируемыми показателями (руб.)

7. Расходы бюджета Екатериновского сельского поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства • В 2012 году объем расходов бюджета Екатериновского сельского поселения по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» утверждены в сумме 7 736431,90 руб. Из них расходы бюджета Екатериновского сельского поселения направлены по классификации: • Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 1887569,60 руб. на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Освоено 100% к годовым назначениям. • Целевые программы муниципальных образований в сумме 165000,00 руб. освоено 100% к годовым назначениям. • Целевые программы муниципальных образований в сумме 2 592 064,00 руб. освоены 2582792,00 на 99,64% к годовым назначениям. • Целевые программы муниципальных образований в сумме 494 780,00 руб. освоены в сумме 466205,06 рублей Произведено устройство моста через р. Пасечная в с. Екатериновка. Освоена на 94,22% к годовым назначениям. Освоены менее 100 % в связи с экономией по проведенной котировке. • мероприятия по благоустройству городских округов и поселений (05 03 6000500 500) в сумме 1147823,19 руб. освоено 99,9 % к годовым назначениям. • уличное освещение(05 03 6000100 500) в сумме 1447 818,30 рублей, освоено 824463,68 рублей 56,9 % к годовым назначениям. Освоено не в полном объеме в связи с несостоявшимся аукционом на установку и монтаж уличного наружного освещения в с. Екатериновка.

8. Расходы бюджета Екатериновского сельского поселения в сфере общегосударственных вопросов Высшее должностное лицо органа местного самоуправления (0102) - ассигнования по этому виду расходов освоены на 98,78 %. При годовых назначений 825790,00 рублей., освоено 815755,75 рубля. Центральный аппарат • ассигнования по этому виду расходов освоены на 95,01 %. Не выполнение плана в связи с уменьшением фактической численности работников администрации на 1 ед. в апреле 2012г. При годовых назначений 1 852 210,00 руб., освоено 1759871,61 руб. Прочие услуги (290) - 42545,41 рублей - оплачен членский взнос в Совет муниципальных образований – 2539,56; - оплачены налоги – 2093,00 рублей; - оплачен административный штраф – 40000,00 рублей.

9. Расходы бюджета Екатериновского сельского поселения в сфере национальной экономики Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (04 09 5210116 500 ) в сумме 2 235606,00 субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края. Не освоены, до 31.12.2012 года субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорожного фонда Приморского края в бюджет Екатериновского сельского поселения не поступили. Субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на исполнение органами местного самоуправления полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в сумме 2764394,00 рублей, поступившая с краевого бюджета сумма 2626175,25 рублей исполнено 2626175,25 рублей на 100 %. «Целевые программы муниципальных образований» в сумме 163762,00рублей, исполнено в сумме 162 988,99 рублей на 99,53%. «Муниципальная целевая программа "Проведение мероприятий по ремонту объектов жилищно-коммунального назначения, социально-культурного назначения, дорог местного значения, проектным работам, приобретение техники в Партизанском муниципальном районе на 2012 год» в сумме 391797,00 рублей, исполнено в сумме 377207,38 рублей на 96,28%. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства в сумме 776238,00 рублей освоено в сумме 747553,00 рублей на 96,3%. «Межбюджетные трансферты бюджету Партизанского муниципального района из бюджета Екатериновского сельского поселения» в сумме 10000,00 рублей, исполнено в сумме 10000,00 рублей на 100 %. «Муниципальная целевая программа "Со финансирования разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Партизанского муниципального района в 2012 году"» в сумме 1545671,00 рублей, исполнено в сумме 450000,00 рублей на 29,11 %. Не исполнение в свази с перенесением сроков выполненных работ на 2013 год.

10. Расходы бюджета Екатериновского сельского поселения в сфере культуры и кинематографии Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Ассигнования по этому виду расходов освоены на 99,21 %. При годовых назначений 1744390,00 руб., освоено 1730689,01 руб. По коду 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 203684,00 рублей произведены следующие работы: - ремонт в СДК Екатериновка, СДК Боец-Кузнецов на сумму 199360,00 руб.; вывоз мусора 4324,00 руб. По коду 226 «Прочие работы, услуги»- 58612,20 рублей Из них: - обслуживание пожарной сигнализации -9251,40 руб.; организация детского праздника – 4100,00 руб.; доставка дров – 43660,80 руб.; нотариальные услуги -1600,00 руб. По коду 290 «Прочие расходы» - 10578,000 руб. Из них: -оплачен налог на имущество и налог на негативное воздействии на окружающую среду в сумме 4578,00 руб.; смета на проведение новогоднего праздника в сумме 6000,00 руб. По коду 310 «Увеличение стоимости основных средств»-45050,00 руб. - приобретен электро - котел. По коду 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»-122931,67 руб. из них: - приобретены дрова на отопление клуба – 20339,20 руб.; пиломатериалы на замену полов и библиотеке Б. Кузнецов – 14240,00 руб.; дизельное топливо на отопление клубу Б. Кузнецов - 76691,18 руб.; хоз. расходы - 11661,29 руб.

11. Расходы бюджета Екатериновского сельского поселения в сфере культуры и кинематографии Библиотеки Ассигнования по этому виду расходов освоены на 99,98 %. При годовых назначений 352200,00 руб., освоено 352146,78 руб. По коду 226 «Прочие работы, услуги» - 24473,86 рублей произведена подписка на периодические издания 1 полугодия 2013года. Другие общегосударственные вопросы Ассигнования по этому виду расходов освоены на 99,21 %. При годовых назначений 1006227,00 руб., освоено 998330,73 руб. По коду 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на сумму 5406,29 рублей произведены следующие работы: - вывоз мусора, уборка помещения 5406,29 руб. По коду 226 «Прочие работы, услуги»- 158225,69 рублей Из них: • обновление и обслуживание бух. программ и компьютерной техники, приобретение неисключительных прав - 47244,00 руб.; установка шаблона на интернет портал - 1200,00 руб.; изготовление бланочной продукции - 18164,00 руб.; объявление в газету – 23119,25 руб.; заправка огнетушителей – 1760,00 руб.; юридические консультации – 15000,00 руб.; тех условие на здание администрации поселения – 4333,65 руб.; выплачена заработная плата, с учетом ЕСН - 47404,79 руб. По коду 310 «Увеличение стоимости основных средств»-186420,00 руб. Приобретены следующие основные средства: • Компьютер, МФУ - 33020,00руб.; Сварка, генератор, мотопомпа – 53800,00 руб.; Автомобиль NISSAN ATLAS, грузовой категория: В – 99600,00 руб. По коду 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»-157793,76 руб. из них: - автомобильное топливо - 117611,92 руб.; хоз. расходы - 40181,84 руб.

12. Расходы бюджета Екатериновского сельского поселения в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности По подразделу «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» отражены расходы на обеспечение мер пожарной безопасности населения. На указанные расходы в бюджете Екатериновского сельского поселения утверждено 205 000,00 рублей, ассигнования по этому виду расходов освоены в сумме 204901,37 на 99,95 %. - произведен монтаж пожарной сигнализации в котельных Екатериновского С.П. в сумме 69430,00 рублей; - закупка оборудования пожарной сигнализации – 71398,37 рублей; - спил аварийных тополей – 30000,00 рублей; - приобретены трубы для ликвидации порыва трубопровода - 3663,00 рублей; - изготовлены информационные таблички 5410,00 рублей. - произведена оплата пострадавшим жителям при наводнении - 25000,00 рублей.

13. Расходы бюджета Екатериновского сельского поселения в сфере Физической культуры и спорта По подразделу «Физическая культура и спорт» отражены расходы на мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма. На указанные расходы в бюджете Екатериновского сельского поселения утверждено 29000,00 рублей, ассигнования по этому виду расходов освоены 97,31 % в сумме 28219,50 руб. Из них: - 5529,50 рублей - команда по настольному теннису отправлена на соревнования; - 15090,00 рублей – приобретена футбольная форма для футбольной команды поселения; - 7600,00 рублей – приобретены фонари для освещения катка в с. Екатериновка. - ассигнования по этому виду расходов освоены на 100 %. При годовых назначений 277 090,00 руб., освоено 277 090 руб Расходы бюджета Екатериновского сельского поселения в сфере национальной обороны