แบบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2555 เบื้องต้น

1. แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 เบื้องต้น พรรณวิภา เจริญธนโชติ ส่วนจัดการงบประมาณ สำนักแผนงานและสารสนเทศ

2. แนวทางปฏิบัติ - นโยบายของหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องการดำเนินการ และการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม - แนวทางการจัดทำคำของบประมาณใน เชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น - การบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ให้สอดคล้องแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

3. การตรวสอบความเหมาะสม - ไม่ซ้ำซ้อนกับรายการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคำของบประมาณโดยตรง - ต้องมีความพร้อมและขีดความสามารถในการดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ กรณีเป็นโครงการที่กระทบต่อสาธารณะ ต้องมีความพร้อมด้านต่าง ๆเช่นการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การทำประชาพิจารณ์ เป็นต้น - ต้องพิจารณาความเหมาะสมทางการเงิน โดยคำนึงถึงภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น พิจารณาทั้งปีที่จะตั้งงบประมาณและครอบคลุมถึงปีงบประมาณต่อๆ ไปด้วย

4. แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 เบื้องต้น ประกอบด้วย • แบบคำขอ อส.55 (1) • แบบคำขอ อส.55 (2) • แบบคำขอ อส.55 (3) • แบบคำขอ อส.55 (4)

5. แบบคำขอ อส.55 (1) • แสดงรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 เบื้องต้น ของหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 เบื้องต้น โดยทั้งนี้ขอให้ระบุงบประมาณปี 2554 ที่ได้รับด้วย

6. แบบคำขอ อส.55 (1) ต่อ • แผนงาน คือ 1. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 3. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม * ดูรายละเอียดได้จากแบบ อส. 55 (4)

7. แบบคำขอ อส.55 (1) (ต่อ) • ผลผลิต คือ 1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ 2. ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3. องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และ สัตว์ป่า * ดูรายละเอียดได้จากแบบ อส. 55 (4)

8. แบบคำขอ อส.55(1) ต่อ โครงการ คือ 1. โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีกธรรมชาติ (โรคไข้หวัดนก) 2. โครงการเร่งรัดการจัดทำแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์ 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตาม แนวพระราชดำริ 4. โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า และเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ * ดูรายละเอียดได้จากแบบ อส. 55 (4)

9. แบบคำขอ อส. 55(1) ต่อ • กิจกรรม คือ 1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ 2. โครงการสำรวจจัดทำแผนที่การครอบครอง ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยี สำรวจจากระยะไกล 3. โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ดิน และน้ำ 4. จัดทำฐานข้อมูล 5. พัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ

10. แบบคำขอ อส. 55(1) ต่อ 6. วิจัยด้านป่าไม้และสัตว์ป่า 7. ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ * ดูรายละเอียดได้จากแบบ อส. 55 (4)

11. แบบคำขอ อส.55 (1) • กิจกรรมงาน/โครงการ คือ 1. กิจกรรมงานบริหารทั่วไป 2. กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค . . . . 32. กิจกรรมโครงพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ * ดูรายละเอียดได้จากแบบ อส. 55 (4)

12. แบบคำขอ อส.55 (1) ต่อ 1. งบดำเนินงาน คือ รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงาน ประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1.1.1 ค่าตอบแทน คือ เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ กำหนดค่าใช้จ่ายต่าง ๆไว้แล้วในแบบคำขอดังกล่าว โดยขอให้ระบุคำชี้แจง เป็นจำนวน/คน/ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย 1.1.2 ค่าใช้สอย คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ กำหนดค่าใช้จ่ายต่าง ๆไว้แล้วในแบบคำขอดังกล่าว โดยขอให้ระบุคำชี้แจงเป็นจำนวน/หน่วย/ระยะเวลา/อัตรค่าใช้จ่าย

13. แบบคำขอ อส.55 (1) ต่อ 1.1.3 ค่าวัสดุ คือ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 5,000 บาท รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 20,000 บาท กำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้แล้วในแบบคำขอดังกล่าว โดยขอให้ระบุคำชี้แจงเป็นจำนวนหน่วย/ราคา 2.2 ค่าสาธารณูปโภค คือ รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม กำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้แล้วในแบบคำขอดังกล่าว โดยขอให้ระบุคำชี้แจงเป็นจำนวนหน่วย/ราคา

14. แบบ คำขอ อส.55 (1) ต่อ 2. งบลงทุน คือ รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน 2.1 ค่าครุภัณฑ์ คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท กำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้แล้วในแบบคำขอดังกล่าว โดยขอให้ระบุคำชี้แจงดังนี้ - ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ - อัตราราคาค่างานต่อหน่วย - บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ - ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่ .................

15. แบบ คำขอ อส.55 (1) ต่อ 2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้แล้วในแบบคำขอดังกล่าว โดยขอให้ ระบุคำชี้แจงดังนี้ - ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ - อัตราราคาค่างานต่อหน่วย - บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ - ราคามาตรฐานของหน่วยงานราชการอื่น ได้แก่ ................

16. แบบคำขอ อส.55 (1) ต่อ 3. งบเงินอุดหนุน คือ รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน กำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้แล้วในแบบคำขอดังกล่าว โดยขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ 4. งบรายจ่ายอื่น คือ รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภท งบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ กำหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้แล้วในแบบคำขอดังกล่าว โดยขอให้ระบุเหตุผลความจำเป็นและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตั้งงบประมาณ

17. แบบคำขอ อส.55 (1) ต่อ • คำชี้แจง เป็น ส่วนสำคัญเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา ซึ่งควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. ที่มาของรายการ เช่น เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล รัฐมนตรี กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการ มติคณะรัฐมนตรี เป็นเป้าหมายเชิงบูรณาการ ข้อตกลงกับต่างประเทศ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฯลฯ 2. เหตุผลความจำเป็นในการขอตั้งงบประมาณ เช่น ทดแทนของเดิม(ระบุ) ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถประหยัดในอนาคต มีความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา เป็นความต้องการของประชาชน ฯลฯ

18. หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ • บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างและราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ สามารถ Download ได้ทาง www.bb.go.th

19. แบบคำขอ 55 (2) • แสดงรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 เบื้องต้น ในภาพรวมของส่วนในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16 และสาขา โดยให้ระบุเป็นภาพรวมของกิจกรรมงาน/โครงการแยกตามหน่วยปฏิบัติ เช่น กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ หน่วยปฏิบัติประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นต้น

20. แบบคำขอ 55 (2) ต่อ • เป้าหมาย คือ เป้าหมายการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยแยกเป็น หน่วยนับและจำนวน • เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หน่วยนับคือ ล้านไร่ จำนวนคือ 1.35

21. แบบคำขอ อส.55 (3) - สรุปภาพรวมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เบื้องต้นของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16 และสาขา เป็นแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม กิจกรรมงาน/โครงการแยกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 1. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและ ค่าสาธารณูปโภค) 2. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 3. งบเงินอุดหนุน 4. งบรายจ่ายอื่น

22. แบบคำขอ อส.55 (4) - สรุปภาพรวมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16 และสาขา เป็นแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม กิจกรรมงาน/โครงการ

23. แนวทางการจัดทำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16 และสาขา ระดับหน่วยปฎิบัติในพื้นที่ - จัดทำแบบคำขอ อส.55 (1) - ระดับภาพรวมของส่วน/ฝ่าย - จัดทำแบบคำขอ อส.55 (2) ระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา - จัดทำแบบคำขอ อส.55 (3) และ อส.55 (4) ส่วนกลาง จัดทำแบบคำขอ อส.55 (1) ในส่วนของรายละเอียดโครงการ กิจกรรม กิจกรรมงาน/โครงการ

24. แนวทางการจัดส่ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา แผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดี) จัดส่งแบบคำขอ อส.(1) อส.55(2) อส.55(3) จำนวน 1 แผ่น โดยแยกเป็น (กิจกรรม/งาน/โครงการๆ ละ 1 แผ่น) เอกสาร จัดส่งแบบคำขอ อส.55(2) จำนวน 2 ชุด จัดส่งแบบคำขอ อส.55(3) จำนวน 2 ชุด จัดส่งแบบคำขอ อส.55(4) จำนวน 1 ชุด ***ทั้งนี้ในส่วนของสาขา ขอให้สำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์หลัก เป็นผู้รวบรวมจัดส่ง ***

25. แนวทางการจัดส่ง ต่อ ส่วนกลาง เอกสาร - จัดส่งแบบคำขอ อส.55(1) ในส่วนของรายละเอียดโครงการ กิจกรรม กิจกรรมงาน/โครงการ จำนวน 1 ชุด

26. กำหนดวันส่ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 - 16 และส่วนกลาง เป็นวันที่ 24 ธันวาคม 2553

27. ติดต่อ • เบอร์โทรศัพท์ 02 940 6490 • เบอร์โทรสาร 02 940 6490 • E-MAIL budgetmanage@hotmail.com

28. จบการบรรยาย ขอบคุณค่ะ