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AGENDA DA REUNIÃO DE AC. Departamento de Gestão de Suprimentos. Reunião de Análise Crítica Sistema de Gestão da Qualidade. Equipe DGS. Para nunca esquecer. Nossa Missão.

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Presentation Transcript
slide2

AGENDA DA REUNIÃO DE AC

Departamento de Gestão de Suprimentos

nossa miss o
Nossa Missão

Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento e o alcance dos objetivos empresariais

nossa vis o
Nossa Visão

Ser ,até 2020, o órgão padrão de excelência no suprimento de bens e serviços entre as empresas do Sistema Eletrobrás

nossa pol tica
Nossa Política

Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria constante dos nossosprocessos

slide8

Objetivo da Reunião

  • A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia.
  • Essa análise crítica deve incluir:
  • a avaliação de oportunidades para melhoria e
  • necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.
slide9
Resultados de auditorias internas

Realimentação de cliente

Desempenho de processo e conformidade do produto

Situação das ações preventivas e corretivas

Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direção

Mudanças que possam afetar o SGQ e

Recomendações para melhoria.

Agenda da Reunião

slide12

Indicadores da Qualidade

Equipe DGS-Suprimentos

DGS/DCAQ

DGS/DVLC

DGS/DGCC

slide13

NC 1:

Descrição: O alcance dos Objetivos da Qualidade não está sendo monitorado de maneira adequada.

Evidência: A meta do indicador Atendimento da meta de seis dias para análise de processo cadastral, usado para medir o alcance de Objetivo da Qualidade, não foi alcançada nos meses de janeiro e fevereiro de 2010 e não há registro de ação corretiva ou qualquer outra ação tomada. A meta é de 90% e os valores atingidos foram de 63% e 32%, respectivamente.

Requisito ISO 9001: 5.4.1

Resposta NC1: Justificado em ata e deve ser aberto um ROI.

NC 2:

Descrição: Falha no tratamento de não-conformidades.

Evidência: As ações corretivas 2009.031.Q e 2009.032.Q, oriundas de não-conformidades de auditorias internas, não apresentam investigação de causa.

Requisito ISO 9001: 8.5.2

Resposta NC2: Foi feito solicitação junto ao DTL para resolver o problema em 08/01/2010 – HD-000409-2010.

slide14

NC 3:

Descrição: Falha no tratamento de ações preventivas.

Evidência: Não há evidencias da análise da minuta de ação preventiva aberta em 20/11/2009.

Requisito ISO 9001: 8.5.3

Resposta NC 3: Quando da emissão da minuta, o DGP se pronunciou por e-mail, solucionando o problema.

NC 4:

Descrição: Falha na medição do desempenho dos processos.

Evidência: Não existe indicador para medir o desempenho do processo Gestão de Contratos (SEGEO).

Requisito ISO 9001: 8.2.3

Resposta NC 4: Está sendo tratado este assunto em Reunião de Análise Crítica e já deveria estar em aplicação para a próxima reunião 13/04.

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Indicadores de Desempenho

DVLC

março/2010

Rodrigo de Oliveira Fernandes

Departamento de Gestão de Suprimentos

Divisão de Licitação e Contratos

slide16

Objetivo

Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”

slide22

Índice de Eficiência

  • Aproveitamento no período foi de 83,33%.
  • De 36 processos iniciados 6 não foram concluídos.
slide24

Obrigado

Divisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de Oliveira Fernandes

Elaboração: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart

Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes

E-mail: rfernandes@eletrosul.gov.br

Telefone para contato: (48) 3231-7645

slide26

SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E ORÇAMENTO - SEGEO

DGS/DGCC

MARÇO 2010

slide28

Monitoramento

Gestão de Contratos - Prazos de entregas

Meta: 10% acima da média dos 12 últimos meses

Métrica: relação entre as entregas no prazo nos últimos doze meses e o total de entregas dos últimos doze meses

slide29

Monitoramento

Gestão de Contratos - Prazos de entregas

slide30

Monitoramento

Ocorrências com Fornecedores

slide32

Compromissos com a Ata anterior

Preencher este plano de ação se houver meta não atingida

slide37

Obrigado

Responsável: Simone Angélica Alves

E-mail: simone.alves@eletrosul.gov.br

Telefone para contato: (48) 3231-7115

slide38

Setor de Cadastro - SECAF

março/2010

DGS/DGCC

slide40

Atendimento da Meta de 06 dias para análise de processo cadastral

A porcentagem reduzida de processos no prazo em 2010 deve-se ao reduzido quadro de pessoal no Setor, concomitante com a licença de uma funcionária (até 24/03), o que acarreta atraso na abertura do processo cadastral.

A ação tomada é a criação da Central de Atendimento ao Fornecedor, que absorverá algumas atividades do Setor, liberando tempo para analisar processos. A CAF iniciará suas atividades em 17/05/2010.

Métrica do Indicador: razão entre processos analisados em até 06 dias e total de processos com análise concluída

registros de ocorr ncia

O SECAF não possui nenhum ROI pendente.

Seguindo orientação da auditora líder da Auditoria Interna realizada em 06/04/2010, registraremos as ocorrências decorrentes da Ata das Reuniões de Análise Crítica.

Registros de Ocorrência

treinamentos

Lívia Mello Silva

V Congresso Brasileiro de Pregoeiros

Foz do Iguaçu – PR

Negócios Públicos

15 a 18/03/2010

Mariana Aguiar da Rosa

Curso: Contabilizando com o Direito

Florianópolis – SC

CRC-SC / SESCON-SC

Março a Junho de 2010 – 100 h/a

Treinamentos

slide51
Lívia Mello Silva

2º Encontro do GT Gestão de Fornecedores

Sede da ELETROBRAS – Rio de Janeiro – RJ

25/03/2010

Participações

slide52

OBRIGADO!

Responsável: Lourival da Silva

E-mail: secaf@eletrosul.gov.br

Telefone para contato: (48) 3231-7940

slide53

Indicadores da Qualidade

DVAQ

março de 2010

slide54

Setor de Cadastro de

Administração de Material - SETAM

março/2010

DGS/DVAQ

slide56

A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade no mês de março 2010.

slide57

Índice de atendimento

    • IA = n° requisições atendidas
    • nº requisições efetuadas
  • Indica quão eficaz foi a gestão de estoque para atender às solicitações dos usuários.
agenda
AGENDA

SANEAMENTOS-PREVISÃO:

RMPR/ABLU – MARÇO – Em andamento

RMSC – ABRIL - Em andamento

RMRS/URUGUAIANA –MAIO

RMMS – JULHO

RMRO/SANTO ÂNGELO – AGOSTO

agenda62
AGENDA

ALIENAÇÕES - PREVISÃO:

RMPR/ABLU – MAIO

RMSC/CAPIVARI – JUNHO

RMMS – AGOSTO

RMRS - SETEMBRO

RMRO/SANTO ÂNGELO– SETEMBRO

obrigado
OBRIGADO

FERNANDO KAMPFERT

RAMAL 7800

fkamp@eletrosul.gov.br

slide66

Setor de Cadastro de

Administração de Material - SEQAL

março/2010

DGS/DVAQ

slide68

Indicador Conformidade Março de 2010

Índice de Conformidade: N°de itens conforme/N° de materiais entregues

Média de Conformidade: Média dos últimos 12 meses

slide69

Índices SEQAL

Valor e quantidade de materiais analisados pelo SEQAL.

slide71

Índices SEQAL

Análise Crítica de Requisição

ELETROSUL SISTEMA DE LICITACAO E FORMALIZACAO DA COMPRA PAGINA: 1

LFC1881 RELATORIO COM TEMPO DE ANÁLISE CRÍTICA DE REQUISIÇÕES DA ÁREA 913 - DGS 12/04/10

REQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

PERÍODO DE 01 / 03 / 10 ATÉ 31 / 03 / 10

ORDENADO POR REVISOR

_______________________________________________________________________________________________________________________

DATA DATA TEMPO

RC/RS PRONTA REVISÃO REVISÃO RESPONSÁVEL REVISÃO

_______________________________________________________________________________________________________________________

91301123 12/03/10 12/03/10 0

REQ. SEM RESPONSAVEL PELA REVISÃO TOTAL DE DIAS 0 QTDE REQ 1 PRAZO MÉDIO 0,00

91301104 01/03/10 01/03/10 0 ANTONIO TADEU DE BRITO

91301104 01/03/10 01/03/10 0 ANTONIO TADEU DE BRITO

REQ. REVISADAS POR ANTONIO TADEU DE BRITO TOTAL DE DIAS 0 QTDE REQ 2 PRAZO MÉDIO 0,00

91301107 04/03/10 04/03/10 0 PEDRO PEREIRA GOMES

91301114 08/03/10 08/03/10 0 PEDRO PEREIRA GOMES

91301120 10/03/10 10/03/10 0 PEDRO PEREIRA GOMES

91301114 16/03/10 16/03/10 0 PEDRO PEREIRA GOMES

91301125 17/03/10 17/03/10 0 PEDRO PEREIRA GOMES

91301125 22/03/10 22/03/10 0 PEDRO PEREIRA GOMES

REQ. REVISADAS POR PEDRO PEREIRA GOMES TOTAL DE DIAS 0 QTDE REQ 6 PRAZO MÉDIO 0,00

Qtde Revisões Críticas efetuadas no Período. 36

Total de Tempo de Revisão ................... 30

Média de Tempo por Revisão .................. 0,83

_______________________________________________________________________________________________________________________

LEGENDA: DT PRONTA .......... REQUISIÇÃO PRONTA

DT REVISÃO ......... LIBERAÇÃO PELA REVISÃO CRÍTICA

_______________________________________________________________________________________________________________________

slide72

Índices SEQAL

Análise Crítica de Requisição

______________________________________________________________________________________________________________________

DATA DATA TEMPO

RC/RS PRONTA REVISÃO REVISÃO RESPONSÁVEL REVISÃO

_______________________________________________________________________________________________________________________

91301106 03/03/10 03/03/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301093 03/03/10 03/03/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301105 03/03/10 04/03/10 1 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301053 04/03/10 04/03/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301109 05/03/10 05/03/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301108 05/03/10 05/03/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301115 08/03/10 08/03/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301116 09/03/10 10/03/10 1 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301118 10/03/10 10/03/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301117 09/03/10 10/03/10 1 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301021 10/03/10 11/03/10 1 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301089 12/03/10 12/03/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301122 11/03/10 12/03/10 1 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301022 12/03/10 12/03/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301082 12/03/10 12/03/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301124 17/03/10 19/03/10 2 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301126 19/03/10 19/03/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301101 17/03/10 19/03/10 2 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301127 19/03/10 19/03/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301130 25/03/10 29/03/10 4 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301131 25/03/10 29/03/10 4 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301132 26/03/10 29/03/10 3 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301129 25/03/10 29/03/10 4 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301133 26/03/10 29/03/10 3 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301134 29/03/10 30/03/10 1 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301135 29/03/10 30/03/10 1 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

91301136 29/03/10 30/03/10 1 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK

REQ. REVISADAS POR WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK TOTAL DE DIAS 30 QTDE REQ 27 PRAZO MÉDIO 1,11

Qtde Revisões Críticas efetuadas no Período. 36

Total de Tempo de Revisão ................... 30

Média de Tempo por Revisão .................. 0,83

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Registros de Ocorrência

NenhumRO aberto.

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OBRIGADO!

Responsável: Antônio Tadeu de Brito

E-mail: seqal@eletrosul.gov.br

Telefone para contato: (48) 3231-7912