Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014
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Desempeño 2013 y Desafíos 2014 Presupuesto 2014. 29 Enero 2014. Agenda. Logros y no Logro 2013 Desafíos 2014 Cambio 2013 como practica. Logros 2013 en…. Incrementar Productividad de DCH (2do Cuartil de Costos).

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Desempeño 2013 y Desafíos 2014 Presupuesto 2014

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Presentation Transcript


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

Desempeño 2013 y Desafíos 2014Presupuesto 2014

29 Enero 2014


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

Agenda

  • Logros y no Logro 2013

  • Desafíos 2014

  • Cambio 2013 como practica


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

Logros 2013 en….

Incrementar Productividad de DCH

(2do Cuartil de Costos)

  • Control Interferencia Geotécnica Fase 49 en Fase 42 y control estabilidad de la pared Oeste

  • 99% Cumplimiento producción cobre fino (GEL 107% de cumplimiento)

  • Mantenimiento: Avanzamos en la implementación del modelo

  • 7% Ahorro C. Operación vs. Ptto (C1 con +1% vs. Ptto)

  • Ahorros en materiales

  • Reducción inventarios de materiales

  • Todas las áreas operativas cumpliendo Presupuesto (salvo la FUCO)

  • Cierre de plantas «caras»

  • Cero Fatalidad

  • Baja de IF e IG con respecto a 2012

  • Cumplimiento Plan de Erradicación Silicosis


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

Logros 2013 en….SEGURIDAD


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

Logros 2013 en….PRODUCCIÓN y COSTOS

Evolución KPIs de Mantenimiento

Inventarios de Materiales

U% BD – Molinos Barra/Bola


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

Logros 2013 en….

Incrementar Productividad de DCH

(2do Cuartil de Costos)

  • Jornada Rol A 7X7

  • Iniciativas con los Champions

Trabajo de Equipo

Proyectos

  • Aprobación Cartera concentradora

  • Entrega “en fecha” del cambio de quemador de Calcinas


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

x

No Logros 2013 en….

Incrementar Productividad de DCH

(2do Cuartil de Costos)

  • Baja Productividad de Terceros

  • Costos FUCO

  • Tratamiento concentradora bajo P1

  • Recuperación y Concentración de Mo

  • Recuperación y Rendimiento FUCO

  • Costo Mina Chuquicamata

  • Alza del IF durante 2do Semestre

  • Continúan ocurriendo accidentes graves, pese al positivo avance estadístico


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

x

No Logros 2013 en….

Incrementar Productividad de DCH

(2do Cuartil de Costos)

  • Atraso en Plan de Egreso Rol B

  • Faltó “anticipar” movilización de la FUCO

  • Plan para los recursos lixiviables y Acuerdo con DDSS para avanzar en Quetena

Trabajo en Equipo

Proyectos

  • Falta de definición de la estrategia FUCO, incluye NA

  • Falta definición de Continuidad Operativa Óxidos


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

x

No Logros 2013 en….

320 Egresos

Vs.

471 Planificados


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

En DCH ya no tenemos Reservas para ~ 700mil tmf/año

PERO producir ~350mil tmf/año

ES

un excelente negocio…… en Chuqui???

15%

49%

45%

63%

32%

*: no incluye gastos financieros ni OyG (Ej: DCH sin BTN ni provisiones PdE)


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

Ya no tenemos Reservas para ~ 700mil tmf/año

Pero debemos:

Incrementar Rentabilidad de DCH

(2do Cuartil de Costos)

U$c

Incrementar

Productividad

Lb


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

Desafío 2014  El año de la Productividad

  • Logro:

  • Cero fatalidad o accidente grave / incapacitante de personas que trabajan en o para la División

  • Como lo hacemos:

  • Revitalizar el modelo con nuevas herramientas

  • Alineamiento entre resultados y estadísticas respecto de la realidad en nuestras instalaciones

  • Seguimiento a la correlación “estadística vs. terreno” (Ejhousekeeping)


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

Desafío 2014  El año de la Productividad

  • Logro:

  • 336 ktmf Cu , 11 ktmf Mo y 400 ton de Barro Anódico

  • Como lo hacemos:

  • Asegurar Tratamiento Concentradora (incluidos Tie – in, Overhaul, 6ta Línea)

  • Disponibilidad de Presupuesto en TODOS los equipos

  • Mantenimiento a Niveles de la Industria (revestimientos SAG 2 al año, vida útil cintas)

  • Aumentar Recuperación y Concentración Moly

  • Aumentar Recuperación y Rendimiento FUCO

  • Llenar PTMP


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

Desafío 2014  El año de la Productividad

  • Logro:

  • Costos de “Primer Cuartil”

  • Como lo hacemos:

  • Cumplir Cobre, Moly y Barro Anódico Comercial

  • Controlar los MMG y FTE de los contratos

  • No comprar materiales si no los voy a usar

  • Eficiencia en Gasto de Salud y Educación


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

Desafío 2014  El año de la Productividad

  • Logro:

  • Sin interrupciones por movilizaciones

  • Cumplir el Plan de Egreso Rol B

Trabajo en Equipo

  • Como lo hacemos:

  • Anticipar y administrar ex-antes, potenciales conflictos

  • Acuerdo con DDSS por Quetena

  • Restructuración de Servicios Prescindibles

  • Avanzar con el MODELO CHUQUI FUTURO (polifuncionalidad, organización)

  • Reforzar ejemplos de cambios positivos (concentradora)


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

Desafío 2014  El año de la Productividad

  • Logro:

  • Ejecución de Proyectos “on time” / “onbudget”

  • Definir estrategia FUCO

  • Avanzar con Quetena y Proyectos de “enlace” GEL

Proyectos

  • Como lo hacemos:

  • Asegurar Personal calificado

  • Aumentar coordinación con compras para proyectos

  • Sociabilizar con VON y PE Estrategia Actual FUCO


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

  • DCH 2014 - Cambios 2013 como Práctica

Impulsar iniciativas para mejorar la productividad de terceros:

  • Presupuesto de SSTT 2014 (U$660millones) cargado como MMG y con FTE para Contratos Permanentes

  • Reuniones Periódicas de Gestión (RPG) a 38 Contratos

  • Plan de Contratación ajustado a Presupuesto

  • Back Office GMS (50% de los SSTT)

  • Desempeño de Contratos de SSTT “indexado” a evaluación del Administrador (SGD)

  • Eficiencia en gasto de prestaciones médicas


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

  • Prácticas – Reuniones Periódicas de Gestión

  • Reuniones Periódicas de Gestión (RPG) a 38 Contratos

2013:

2014:

  • 53% del Ppto Operacional de FTE.

  • 32% del Ppto de Servicios de Terceros

  • FOCO:

  • Seguimiento a las promesas de valor de las 66 fusiones y negociaciones 2013

  • Medición de Productividad vía SAP para 11 contratos focos.

  • Búsqueda de OM


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

Medición de Productividad vía SAP (11 Contratos)

Control de KPI en Seguimiento de Actividades de Mantenimiento

Fase I

Implantación sistémica del seguimiento de actividades

Crear puestos de trabajo

Validar procesos de trabajo

Implantar procesos de trabajo

Entrenar a personal colaborador

Soporte SAP (HW y SW)

Fase II

Estandarizar tratamiento del trabajo entre diversos contratos

Estándar para control del trabajo

Aplicar estándar

Asegurar aplicación homogénea

Fase III

Uso información para toma de decisiones

Medición productividad de los servicios

Análisis unitario y benchmarking interno

Tener información en sistema

Todos deben notificar su trabajo de la misma forma

Posibilidad de analizar y gestionar la productividad

  • Fase I:

  • 4 Cttos 100%

  • 2 Cttos 82%

  • 1 Cttos 50%

  • 4 Cttos 10%

  • Fase II:

  • 4 Cttos 90%

  • 2 Cttos 80%

  • 1 Cttos 30%

  • 4 Cttos 5%

  • Fase III:

  • No iniciada (estimado 2da Quincena Febrero)


Desempe o 2013 y desaf os 2014 presupuesto 2014

  • Prácticas – Plan de Contratación 2014

  • Plan de Contratación ajustado a Presupuesto

  • Durante Enero se emitirá el plan de contratación para las G5, lo que representa un planificación del 80% de los montos a contratar en 2014

556 MUS$ DCh

GMINA

GEL

FURE

M&S

Conc.

Staff

Total

Internos

84

72 MUS$

32MUS$

91 MUS$

50 MUS$

41,7 MUS$

371 MUS$

Externos

58 MUS$

29 MUS$

19 MUS$

37 MUS$

15MUS$

23,3 MUS$

185 MUS$

142

102

53

128

65

65

556

Otros Servicios: U$106millones


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Desempeño 2013 y Desafíos 2014Presupuesto 2014

29 Enero 2014


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