Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска

1. Порядок планирования бюджетных расходов положения Порядка формирования муниципальных программсхема Порядка формирования проекта бюджета Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска

2. 2 Долгосрочные муниципальные целевые программы 2013 года 2013 год • 2 НОВЫЕ ДМЦП, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ НАЧАЛАСЬ С 2013 ГОДА: • Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск • Модернизация систем вентиляции в образовательных учреждениях муниципального образования город Норильск 24 ДМЦП 556,1 млн.руб. Средства местного бюджета

3. 3 Исполнение ДМЦП в 2012 и 2013 году за счет средств местного бюджета 22 ДМЦП 24ДМЦП В 2013 году на реализацию ДМЦП израсходовано денежных средств из местного бюджета на13,9% меньше чем в 2012 году

4. 4 Результаты оценки эффективности реализации ДМЦП в 2013 году 2 ДМЦП ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 16 ДМЦП • ПОЛНОЦЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 6 ДМЦП НЕЭФФЕКТИВНАЯРЕАЛИЗАЦИЯ

5. 5 Оценка эффективности реализации ДМЦП в 2011-2013 годах

6. 6 Исполнение ведомственных целевых программ за счет всех источников финансирования 2012 год 2013 год млн.руб. 93,9% 93,9%

7. 7 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП (F) ЗА 2013 И 2012 ГОДЫ • высокая эффективность реализации при F > = 1,25; • эффективная и результативная реализация при 1,25 > F > = 1,1; • полноценная реализация при 1,1 > F > = 0,9; • удовлетворительная реализация при 0,9 > F > = 0,8; • неэффективная и нерезультативная реализация при F < 0,8.

8. 8 Основные замечания при проведении финансово-экономической экспертизы проектов МП • Несоответствие требованиям статьи 38 БК РФ «Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств»: • не отражена целевая статья расходов • не верно отражены ГРБС по мероприятиям МП Целевые статьи (КЦСР) и ГРБС по мероприятиям МП были откорректированы в установленный срок не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете (ст.179 БК) (в 2014 году до 01.05.2014) Отсутствие источника определения целевых индикаторов Добавлена графа «Источник информации» в Приложении «Целевые индикаторы результативности МП» в Макет паспорта МП Отсутствие распределения задач и мероприятий между исполнителями Замечание отработано по всем МП

9. 9 Устранение замечаний КСП при проведении экспертизы проектов МП До устранения замечания После устранения замечания

10. 10 Замечания КСП к утвержденному Порядку разработки, утверждения и реализации МП Включение положения об утверждении проектов МП после получения положительного заключения КСП Данное положение включено в Порядок МП (п.3.20 в новой редакции) • Предусмотреть в перечне документов, направляемых вместе с проектом МП, следующее: • пояснительную записку; • финансово-экономическое обоснование, содержащее расчеты объемов расходов на реализацию МП В Порядке МП перечень документов, направляемых с проектом МП, дополнен (п. 3.18 в новой редакции) Разработку МП осуществлять с учетом подходов, определенных для разработки ГП Красноярского края, предусмотренных Порядком разработки ГП (Постановление Правительства Красноярского края от 01.08.2014 №374-п) Основные положения Порядка МП в новой редакции учитывают требования, установленные порядком формирования ГП Замечания к индикаторам результативности МП Распоряжением Администрации города Норильска от № создана рабочая группа по рассмотрению и определению целевых индикаторов результативности муниципальных программ

11. 11 Положения, включенные в Порядок формирования МП Порядок разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск (в настоящее врем утвержден от 10.07.2013 №345) Включает:

12. 12 Основные понятия МП Ответственный исполнитель (разработчик) МП Соисполнитель МП Участник МП Муниципальная программа Подпрограмма, Отдельное мероприятие Мероприятие Ответственный за общую разработку, согласование и утверждение МП в целом Ответственный исполнитель конкретной подпрограммы в составе МП или Отдельного мероприятия Непосредственный исполнитель мероприятия в составе утвержденной МП и/или подпрограмм в ее составе Утверждаются распоряжением Администрации г.Норильска в составе Перечня муниципальных программ (утверждается ежегодно до 15 июля) мероприятие МП, направленное на решение одной или нескольких задач МП, и которое невозможно сформировать в виде подпрограммы МП или включить в состав конкретной подпрограммы МП Что такое Отдельное мероприятие?

13. 12 Разработка и утверждение муниципальных программ До 01.06 Управление экономики До 15.06 БЮДЖЕТНАЯ КОМИССИЯ Перечень МП до 15.07 (утверждается распоряжением Администрации города Норильска) Разработчик МП I Проект перечня МП Рассмотрение Информация по Перечню МП Концепции новых МП До 15.07 Утверждение перечня МП До 12.07 Информация, представленная в соответствии с порядком формирования проекта бюджета Разработчик МП Финансовое управление Сверка фин. показателей II Расходы по мероприятиям МП До 25.07 Сводный реестр по мероприятиям МП с предварительным финансированием До 15.10 До 25.10 Должностные лица Финансовое управление Разработчик МП III Согласование проектов МП Лимиты после согласования параметров бюджета в крае и доведения объемов краевых средств Принятие отдельных решений по вопросам капитальных расходов Зам. По экономике и финансам Утверждение МП до 10.11 БЮДЖЕТНАЯ КОМИССИЯ I процесс формирования Перечня МП II процесс формирования сводного реестра мероприятий МП III процесс разработки, согласования и утверждения проектов МП

14. 14 Разработка и согласование проекта МП Разработчик МП До 25.10

15. 15 Экспертиза и утверждение проекта МП Экспертиза и рассмотрение проектов МП Контрольно- счетная палата (5 рабочих дней) Комиссии Норильского городского Совета депутатов (10 рабочих дней) Прокуратура (15 календарных дней) Нет замечаний МП утверждается постановлением Администрации города Норильска

16. 16 Экспертиза проекта МП в КСП Замечания в заключении КСП Рассмотрение замечаний Разработчиком совместно с соисполнителем (при необходимости) в течение 2 рабочих дней со дня поступления заключения С замечаниями согласны С замечаниями НЕ согласны Устранение замечаний и направление исправленного и/или дополненного проекта МП в течение 3 рабочих дней со дня получения Заключения КСП Подготовка письма с возражениями, согласованного с Правовым управлением в течение 3 рабочих дней со дня поступления Заключения КСП Правовое управление Повторная экспертиза в КСП Управление экономики Получение положительного заключения КСП На утверждение Финансовое управление (в случае изменения фин. показателей)

17. 17 Рассмотрение проекта МП на комиссии НгСд Замечания в решении комиссии НгСд Рассмотрение замечаний Разработчиком совместно с соисполнителем (при необходимости) в течение 2 рабочих дней со дня поступления решения Устранение замечаний и учет предложений в проекте МП в течение 3 рабочих дней со дня получения решения НгСд Если изменения касаются финансирования, то проект МП подлежит повторной экспертизе в КСП города Норильска Повторное согласование проекта МП с должностными лицами Администрации города Норильска в соответствии с п.3.16 Порядка МП На утверждение

18. 18 Экспертиза проекта МП в прокуратуре города Норильска Замечания прокуратуры города Норильска Рассмотрение замечаний Разработчиком совместно с соисполнителем (при необходимости) в течение 2 рабочих дней со дня поступления замечаний С замечаниями согласны С замечаниями НЕ согласны Устранение замечаний и подготовка письма о доработке проекта МП в течение 4 рабочих дней со дня получения замечаний Подготовка письма с обоснованиями причин разногласий с замечаниями, согласованного с Правовым управлением в течение 3 рабочих дней со дня поступления замечаний Правовое управление Согласование письма с Правовым управлением Управление экономики Проект МП на утверждение Финансовое управление (в случае изменения фин. показателей)

19. 19 Внесение изменений в МП Требует внесения изменений в решение о бюджете Информация об изменениях за месяц до вынесения корректировки бюджета Согласованный проект МП направляется на рассмотрение комиссии НгСд не позднее дня вынесения проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете Финансовое управление

20. 20 Порядок внесения изменений в МП Направляются на рассмотрение БК

21. 21 Сроки предоставления отчетности по МП

22. 22 Порядок и сроки формирования бюджета Финансовое управление Руководитель Администрации Согласование параметров До 30.07. Параметры бюджета До 25.07. Заместитель по экономике и финансам Субсидия НПОПАТ Субсидия службе похоронного дела Управление Экономики До 12.07. Автодор До 12.07. Авиаперелет Норильск- Снежногорск Содержание и ремонт автомобильных дорог Расходы социального характера УКРиС До 12.07. Приобретение основных средств Управление по персоналу До 12.07. Фонд оплаты труда работников Содержание ФСЗН Текущий, капитальный ремонты УМЗ До 20.07. Объекты бюджетных инвестиций Капитальный ремонт жилищного фонда УЖГХ До 12.07. Наружное освещение Выпадающие доходы Жилищных организаций Коллекторное хозяйство УГХ До 12.07. Благоустройство Другие расходы ГРБС

23. Спасибо за внимание! Управление экономики, планирования и экономического развития Администрации города Норильска