2013
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2013 年度汇算清缴客户端操作 PowerPoint PPT Presentation


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2013 年度汇算清缴客户端操作. 客服中心介绍. 中软上海客服中心秉承“服务由心,满意为首”的服务理念,提供全方位的纳税服务。 咨询方式: 汇算清缴咨询电话: 61366367 传真: 61366308 汇算 清缴会员 VIP 热线: 61361122 服务时间:周一至周五, 9:00—17:00 中软公司现场服务地址:建国中路 29 号国信商务大厦 5 层 公司总机: 61366300 普陀税务局:北石路 579 号 102 室 徐汇税务局:虹桥路 188 号 307 室 金山税务局:石化蒙源路 111 号申报 47 号窗口. 软件 下载.

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2013 年度汇算清缴客户端操作

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Presentation Transcript


2013

2013年度汇算清缴客户端操作


2013

客服中心介绍

中软上海客服中心秉承“服务由心,满意为首”的服务理念,提供全方位的纳税服务。

咨询方式:

汇算清缴咨询电话:61366367 传真:61366308

汇算清缴会员VIP热线:61361122

服务时间:周一至周五,9:00—17:00

中软公司现场服务地址:建国中路29号国信商务大厦5层

公司总机:61366300

普陀税务局:北石路579号102室

徐汇税务局:虹桥路188号307室

金山税务局:石化蒙源路111号申报47号窗口


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软件下载

汇算清缴客户端下载地址:

http://www.shcssnet.com.cn,


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软件下载


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软件安装


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软件安装

安装完成后,双击桌面上汇算清缴客户端图标,进入软件“ ”


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软件主界面


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查账征收企业填报流程


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新增企业


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新增企业


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查账征收企业纳税人基本信息


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查账征收企业纳税人基本信息

纳税人名称:填写企业公司名称

纳税人代码:填写企业电脑编码(纳税人代码、管理码)

企业类型:一般工商企业,金融企业,事业单位、社会团体、民办非企业

事业单位、社会团体、民办非企业支出核算办法:据实、按比例分摊、据实和按比例分摊。

缴纳企业所得税方法:独立缴纳,汇总缴纳,合并缴纳(集团企业),合并缴纳(成员企业)

境外所得抵免所得税方法:没有境外所得,分国不分项限额抵免,定率抵免

减免税:高新技术企业,小型微利企业,新办软件企业……

抵扣应纳税所得额:无,创业投资企业抵扣的应纳税所得额。

居民企业适用的财务会计报表种类:企业会计准则,企业会计制度,小企业会计制度……

企业研发项目开发形式:所有,自主研发,委托研发,合作研发,集中研发。


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查账征收企业纳税人基本信息


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查账征收企业填写报表


2013

查账征收企业填写报表


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查账征收企业填写报表


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查账征收企业填写报表


2013

查账征收企业填写报表


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查账征收企业填写报表

会计表报及告知书

申报表

加计扣除


2013

核定征收企业纳税人基本信息


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核定征收企业纳税人基本信息


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核定征收企业纳税人基本信息

纳税人名称:填写企业名称

纳税人代码:填写企业代码

所属行业:制造业、批发和零售贸易业、交通运输业、建筑业……

免税收入项目:无、国债利息收入、符合条件的非营利组织的收入……

应纳税所得额计算方法:按收入总额核定

有无不征税收入:有、无

居民企业适用的年度财务会计报告:企业会计制度、小企业会计制度、行业会计……


2013

核定征收企业纳税人填写报表


2013

核定征收企业纳税人填写报表


2013

核定征收企业纳税人填报流程


2013

核定征收纳税人填写报表


2013

纳税人基本信息

会计报表

申报表


2013

纳税人基本信息

纳税人名称:填写企业名称

纳税人代码:填写企业代码


2013

纳税人基本信息


2013

常见问题

  • 空白项:报表中的白色空格,供用户填写内容,请务必手工填写每个空格。

  • 计算行(列):报表中的灰色行(列),这些项存在计算关系。系统将根据计算关系自动计算出结果。这些行(列)不允许用户进行修改(特殊说明处除外)。

  • 校验项:存在于明细表的最后一列,用于随时校验主附表之间关系,如主表该项与附表相关项数据相等,则显示“√”,否则,显示“≠”。校验项仅用于提示用户,不做有效数据处理。


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常见问题

  • 不可更改项:报表中的浅灰色背景的单元格,这些内容是在实际报表中印刷好的文字,在软件系统中加以严格控制,用户不得擅自修改。计算列(行)的这些文字以灰色背景显示。

  • 禁止使用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据!用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据,将会改变所填空格的原始设置,导致数据填写有误、错误提示功能失效等后果;

  • 有关年度的输入格式,如:2012,2013;


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常见问题

  • 税率的格式均为百分数格式,输入时只需输入百分号%前的数字,如12.89%,只需输入12.89即可,系统自动带出%;

  • 所有数值,系统自动保留小数点后两位小数;

  • 所有“税务机关审核数”都不允许用户填写;

  • 对于汉字录入,建议使用标准的全角录入方式,防止因为折行显示错误而出现乱字符。


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常见问题

  • 申报表填写完成后,如表内勾稽关系存在错误,将会在“错误列表”内展示,单击错误提示后,软件将会自动转到出错报表,并将错误行次以红框标出,修改正确后可重新申报。


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常见问题

  • 为防止数据因软件退出而丢失,建议随时进行文件保存。

  • 建议用户经常使用保存功能,防止此表因为使用上的不当而丢失,造成不必要的麻烦,当使用不慎造成报表发生错误的时候,请不要急于保存报表,使用撤销功能(ctrl+z),撤销之前的动作,或者先关闭此客户端,再重新打开原来保存的文件,即可恢复到原来保存状态。


2013

常见问题

  • 工具栏中的按钮是什么作用?

  • 将填写完毕的汇算清缴数据生成上报文件。

  • 保存当前填写的数据。

  • 打印当前选中的申报表。

  • 将填报数据导出(可以在另一台计算机恢复)

  • 打开帮助说明文件。


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常见问题

  • 问:今年的汇算清缴客户端可以做多家企业吗?

    答:可以,直接新建企业即可完成。

  • 问:(查账征收)有关附表三26行业务招待费校验失败的问题

    答:"基本信息表内企业类型没有选择,或者选错业务招待费支出的税收金额应填写:附表3第26行填写帐载金额 * 0.6或主表第一行“营业收入”*0.005相比,其中数值较小的数字,才能够校验通过。否则会校验不通过,显示不等号。

  • 问:(查账征收)附表内“管理费用”填写好之后为什么没有在主表内自动弹出?

    答:应该在主表内第5行再次自行填写,不会自动弹出数字。


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常见问题

  • 问:今年的客户端没有审核按钮?

    答:是的,审核功能已经集成在申报功能内,在生成申报数据时,会自动进行审核校验。

  • 问:Windows 7、Windows vista、Windows 8运行后,软件提示“访问的路径被拒绝……”

    答:请已管理员权限运行汇算清缴客户端程序,并将软件目录在杀毒软件内加入白名单。

  • 问:汇算清缴客户端生成的数据文件如何报送?

    答:您有两种方式进行申报:

    1:[email protected]

    2:将导出的数据文件携带至税务机关申报。


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常见问题

  • 问:汇算清缴客户端对操作系统有要求吗?

    答:必须使用Windows XP 以上的操作系统完成操作。

  • 问:新建企业帐户时,纳税人代码填写错误怎么办?

    答:纳税人代码是无法修改的,但可以删除已经建立的帐户,重新新建帐户。

  • 问:我有企业研发费加计扣除,听说今年的汇算清缴与加计扣除客户端合并了,为何我无法寻找到加计扣除相关的报表?

    答:请检查纳税人基本信息内“企业研发项目开发形式”、“加计扣除项目”是否已经正确选择。


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常见问题

  • 问:往年汇算清缴内有“审计情况”、“鉴证情况”的填写,但是今年好像没有相关之处可以填写?

    答:在软件左侧导航菜单中第二栏“居民企业年度财务会计报表”下第一张“居民纳税人年度会计报告”中填写。


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谢谢!

上海中软计算机系统工程有限公司

2014年1月


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