INSTRUCCIONES CONSEJO DE AUDITORIA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO (GAIGG)

1. INSTRUCCIONESCONSEJO DE AUDITORIA INTERNAGENERAL DE GOBIERNO(GAIGG) DEPARTAMENTO DE AUDITORIA SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria

2. CONSEJO DE AUDITORIA INTERNAGENERAL DE GOBIERNO(GAIGG) • Es un órgano asesor del Presidente de la República en materias de auditoria interna, control interno y probidad administrativa. • Entre sus funciones destacan la formulación de políticas, planes, programas y medidas de control interno en  la Administración, conforme a las directrices definidas por el Presidente de la República, con miras al fortalecimiento de la gestión gubernativa y el debido uso de los recursos públicos. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria

3. Instrucciones Entregadas • Ordena Regular las Unidades de Auditoria Interna Ministerial y Unidades de Auditoria Interna de los Servicios Públicos(Instructivo Presidencial Nº 006). • Establece Objetivos Gubernamentales de Auditoria Interna para el periodo que indica. • Actividades Asociadas a la Probidad Administrativa • Actividades Asociadas a la Aseguramiento de Riesgo • Otras Actividades Asociadas a Requerimientos del Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno. Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria

4. Objetivos Gubernamentales de Auditoria Interna • Actividades Asociadas a la Probidad Administrativa • a) Proceso de Recursos Humanos • a.1) Subproceso: ingreso de personal • a.2) Subproceso: servicio del cargo • a.3) Subproceso: Pago remuneraciones • b) Proceso de Adquisiciones • b.1) Subproceso: adquisición de bienes • Planificación de Compras • Elaboración de Bases • b.2) Subproceso: adquisición de servicios Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria

5. Objetivos Gubernamentales de Auditoria Interna • Actividades Asociadas a la Aseguramiento de Riesgo • Identificación de Riesgos Críticos para la Administración de la Organización. • Construcción de Matrices de Riesgos • Formulación de Plan de Tratamiento de Riesgos. • Actividades a Informar Mensualmente por el Servicio, según Ord Nº 262-10 del CAIG. • Conciliaciones Bancarias • Transferencias con Rendiciones de Cuentas Pendientes • Sumarios e investigaciones sumarias Pendientes • Declaración de Intereses y Patrimonio • Estados Financieros de la Organización Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria

6. Objetivos Gubernamentales de Auditoria Interna • Actividades Asociadas a la Aseguramiento de Riesgo • Certificación de Jefatura de Servicio en información de la ejecución presupuestaria relativa a los ingresos, los gastos y los reportes SIGFE. • Procedimiento Interno a Efectuar • Formato Certificación de Origen Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria

7. GRACIAS Servicio de Salud Araucania Sur – Departamento de Auditoria