Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09 PowerPoint PPT Presentation


  • 69 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09. BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR XXVI-196/08 Z DN 18.12.08 ZAPLANOWANO DOCHODY 105 136 460 ZŁ WYDATKI 116 716 710 ZŁ

Download Presentation

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

  • BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR XXVI-196/08 Z DN 18.12.08

    ZAPLANOWANO

  • DOCHODY 105 136 460 ZŁ

  • WYDATKI 116 716 710 ZŁ

    W TYM REZERWA 700 000 ZŁ

  • ROZCHODY 3 792 500 ZŁ

  • PRZYCHODY 15 372 750 ZŁ


Zmiany planu i wykonanie

Zmiany planu i wykonanie


Dochody plan

DOCHODY - plan

  • Dochody na 31.12.09 110 881 880 zł

  • Wzrost per saldo o 5.745.420 zł

  • Źródła wzrostu planu

  • Dotacje celowe z budżetu Państ. 4 011 902 zł

  • Dochody własne 1 666 376 zł

  • Źródła pozabudżetowe 147 000 zł

  • Fundusze strukturalne 6 946 741 zł


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

  • Źródła zmniejszeń planu

  • Subwencja - 79 908 zł

  • Porozumienia z jst - 1 691 511 zł

  • Udział w PDOF -5 255 180


Zmiany planu dochod w w dzia ach

Zmiany planu dochodów w działach

  • Dział 010 rolnictwo - 35 000 zł

    ( budżet Państwa)

  • Dział 600 transport i łączność - 2 271 611 zł

    (pomoc od jst )

  • Dział 700 gospodarka mieszkan. 121 396zł ( budżet Państwa )

  • Dział 710 Działalność usługowa38 959zł ( budżet Państwa 37 627 i zysk gosp1 332)

  • Dział 750 administracja 2 070zł

    ( budżet Państwa 22.182doch własne – 20.112)


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

  • Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 922 093zł

    • budżet Państwa 782 093 zł

    • Pomoc finansowa od jst 90 000 zł

    • dotacja z WFOŚ i GW 50 000 zł

  • Dział 756 Dochody od osób prawnych - 5.555.180 zł

  • Dział 758 Różne rozliczenia 899 652 zł

    • subwencja - 79.908zł,

    • Odsetki - 90 000 zł

    • pozostałe 1 069 560 zł

  • Dział 801 Oświata i wychowanie 113 914 zł

    • Budżet państwa 12 051 zł

    • Pomoc finansowa od jst70 000 zł

    • Pozostałe 31 863 zł


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

  • Dział 851 Ochrona zdrowia 3.398 566zł

    • budżet państwa 1 709 791 zł

    • Fundusze strukturalne 1 585 641 zł

    • Pomoc finansowa od jst 77 700 zł

    • Inne 25 434 zł

  • Dział 852 Pomoc społeczna2 774 099zł

  • Budżet Państwa 70 012 zł

  • Dotacja rozwojowa (Okno na świat ) 932 424 zł

  • Inne 1 771 663 zł

  • Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 486 824 zł

    • fundusz pracy i fundusze strukturalne 4 428 676 zł

    • Budżet państwa 58 148 zł


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

  • Dział 854 Edukacyjna opieka wychowa. 145 638 zł

    • inne 2 000 zł

    • zwrot dotacji 143 638 zł

  • Dział 900 Gospodarka komunalna….. 30 000 zł

    ( dotacja z WFOŚ i GW )

  • Dział 926 Kultura fizyczna i sport 672 000 zł

    • Budżet państwa 333 000 zł

    • Pomoc finansowa od jst339 000 zł


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

115 666 675,61 ZŁ

104,32 % PLANU


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

Dochody ponadplan. 5,mln

Dochody niewyk 0,4 mln


Ponadplanowe dochody 5 149 945 58 z

PONADPLANOWE DOCHODY5 149 945,58 ZŁ

  • ODPŁATNOŚĆ PAS DROGOWY 218 077,58 ZŁ

  • UDZIAŁY W PDOF 2.570 173,00 ZŁ

  • UDZIAŁY W PDOP 162 495,84 ZŁ

  • ZWROT KOSZTÓW ZA DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I DOMACH DZIEC. 194 988,88ZŁ

  • WPŁYWY Z RPO UL MARECKA 1 760 504,88 zł

  • POZOSTAŁE DOCHODY 114 424,70ZŁ


Niewykonane dochody 410 149 97 z

NIEWYKONANE DOCHODY 410 149,97 zł

  • POMOC FINANSOWA 148 508,40ZŁ

  • WPŁYWY Z OPŁATY KOMUN. 123 979,58 zł

  • DOTACJE Z BUDŻETU PAŃST. 18 756,93ZŁ

  • DOTACJE Z FUNDUSZY POZABUDŻ. 15 287,74

  • WPŁYWY OD PENSJONARIUSZY 53 691,83ZŁ

  • POZOSTAŁE 49 925,49 ZŁ


Udzia dochod w w bud ecie wg r de w roku 2009

Udział dochodów w budżecie wg źródeł w roku 2009


Wydatki w 2009

WYDATKI W 2009

  • PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

    126 073 523 ZŁ

  • WZROST O 9 356 813 ZŁ tj 8,02 % planu

  • WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 97,09 %

    122 408 335,52 ZŁ


Zmiany w planie wydatk w i wykonanie wg dzia w

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW I WYKONANIE WG DZIAŁÓW


Udzia wydatk w wg grup w wydatkach og em

UDZIAŁ WYDATKÓW WG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM


Wydatki remontowe wg dzia w

Wydatki remontowe wg działów


Udzielone dotacje

UDZIELONE DOTACJE

  • Dotacje udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty 8.572.951 zł

  • Pozostałe dotacje 780.455,68zł w tym :

  • Dział 851 24.999,68 zł

  • Dział 852 409.000 ,00 zł

  • Dział 853 107.456,00 zł

  • Dział 854 25.000,00 zł

  • Dział 921 150.000,00 zł

  • Dział 926 64.000,00 zł


Przychody i rozchody

PRZYCHODY I ROZCHODY

  • PRZYCHODY 18 549 329,17 ZŁ

    POŻYCZKI 612 989,31 ZŁ

    KREDYTY 9 757 541,11 ZL

    WOLNE ŚRODKI 8 178 798,75 ZŁ

  • ROZCHODY 3 792 499,97 ZŁ

    SPŁATY KREDYTÓW 1 182 500ZŁ

    SPŁATY POŻYCZEK 909 999,97ZŁ

    WYKUP OBLIGACJI 1.700.000 ZŁ


Zad u enie powiatu na 31 12 09 21 691 445 83 z

ZADŁUŻENIE POWIATU NA 31.12.09 21.691.445,83 ZŁ


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

  • FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

  • POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

  • POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KATOGRAFICZNYM


Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne

  • Plan 29 051 059 zł

  • Wykonanie 28 241 549,89 tj 97,21 %

  • Wydatki realizowane :

    • przez Starostwo 25 421 543,81 zł

    • przez Szpital 1 959 674 zł

    • przez pozostałe jednostki 860 332,08 zł


Wydatki inwestycyjne wg dzia w

Wydatki inwestycyjne wg działów


Finansowanie inwestycji w tys z

FINANSOWANIE INWESTYCJI w tys zł


Dzi kuj za uwag

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


  • Login