1 / 19

Fod Fin: Entiteit Patrimonium Documentatie Budget estimatie

Fod Fin: Entiteit Patrimonium Documentatie Budget estimatie. 17 juni 2004. IBM and Fod Fin confidential. Inhoud. Aanpak Budget estimatie Assumpties Bijlagen. Aanpak. Het budget is gebaseerd op : Migratieplan dd. 14 juni 2004 Herwerkt aantal Data entiteiten van de bestaande applicaties

ulla-burt
Download Presentation

Fod Fin: Entiteit Patrimonium Documentatie Budget estimatie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Fod Fin: Entiteit Patrimonium DocumentatieBudget estimatie 17 juni 2004 IBM and Fod Fin confidential

  2. Inhoud • Aanpak • Budget estimatie • Assumpties • Bijlagen

  3. Aanpak • Het budget is gebaseerd op : • Migratieplan dd. 14 juni 2004 • Herwerkt aantal Data entiteiten van de bestaande applicaties • SLIM benchmark project planning en schattingen • Referentie % en tarieven van vergelijkbare projecten

  4. Aanpak – stappen Ontwikkelingskost • Verzamelen van het aantal data entiteiten AsIs per applicatie • Verificatie of AsIs aantal data entiteiten voldoende representatief is voor ToBe applicatie functionaliteit • Mapping van de data entiteiten met de migratiestappen van het migratieplan • Bepalen van de Funktie Punten per stap van het migratieplan, deels op basis van het aantal data entiteiten en deels op basis van een inschatting van de complexiteit van de functionaliteit • Toevoegen van Funktie Punten voor de dataconversie • Opdelen van de migratieplanprojecten in kleinere, beheersbare projecten (2000 FP’n) • Fasering van de deelprojecten over de volgende 6 jaar (QSM SLIM) • Berekening kost, doorlooptijd van alle deelprojecten (QSM SLIM) Andere externe kosten (opleiding, communicatie, implementatie support, helpdesk set up) • Schatting op basis van referentie % van ontwikkelingskost Tijd Fod Fin personeel • Schatting op basis van referentie % van concurrent users, aangepast voor bezetting/planning van de projecten

  5. Budget estimatie – Totaal overzicht In M Euro Inclusief BTW, inclusief inflatie Onderhoudsinspanning In VTE’s Tijd FOD Fin personeel (gebruikers) besteed aan implementatie projecten In VTE’s Ontwikkelingskost omvat tevens de dataconversiekost Andere externe kosten : Opleiding, communicatie, implementatie support & helpdesk

  6. Budget estimatie – Ontwikkelingskost per cluster - inclusief BTW, inclusief inflatie In K Euro In M Euro en VTE’s

  7. Budget estimatie - Andere externe kosten (incl. BTW, incl inflatie) In M Euro Inclusief BTW VTE’s

  8. Assumpties en opmerkingen bij de budget estimatie • Budget is gebaseerd op het migratieplan zoals besproken in de werkgroep op 14 juni 2004. • Alle applicatie ontwikkeling wordt door externen uitgevoerd. • De change management kosten mbt de implementatie van de Coperfin organisatie worden verondersteld opgenomen te worden in het desbetreffende project. • Het budget houdt rekening met een inflatievoet van 2% per jaar. • Er werd rekening gehouden met de verwachte personeelsevolutie in lijn met het Coperfin management- en operationeel plan. • Maintenance wordt uitgevoerd door Fod Fin personeel • De integratie met de projecten Datawarehouse, MKDV en CRM, kan in dit stadium nog niet gebudgetteerd worden. • Het budget voor identity management is voorzien in het desbetreffende project en wordt hier niet hernomen. • Indien er externen niet kunnen gehuisvest worden in de gebouwen van de FOD Financiën, dient rekening gehouden met een marktprijs van Eur 6000 tot 8000 per jaar en per werkpost. Hierin zit alle kosten zoals huur, infrastructuur, veiligheid, electriciteit, verwarming, ..

  9. Bijlagen

  10. Overzicht bijlagen • Het migratieplan dd. 14 juni 2004 • Mapping van Data entiteiten en migratieplan • Overzicht van project hiërarchie en deliverables • QSM SLIM overzicht en voorbeelden van SLIM output (inclusief Peakstaff) • Ontwikkelingskost op sub-project en project niveau

  11. Bijlage 1: Migratieplan dd 14 juni 2004 : Overzicht van de geïdentificeerde project clusters

  12. Bijlage 2 : Mapping Data entiteiten en migratie plan dd. 14 juni 2004

  13. Bijlage 3 : Overzicht van project hiërarchie en deliverables Project level Deliverable • Cluster (#4) Systemen/Applicaties • Project (# 8) Standaard deliverables van ontwikkelingsproject • Sub project (# 14) Te definiëren tijdens uitwerking van het migratieplan en de lange termijn planning

  14. Bijlage 4 : QSM SLIM overzicht • QSM werd opgericht in 1978 • Marktleider in het schatten, plannen en controleren van software ontwikkelingsprojecten • Benchmark data van 6300 andere projecten

  15. Bijlage 4.1 : SLIM output : Staffing overzicht Patris

  16. Bijlage 4.2 : SLIM output voorbeeld : staffing overzicht per project (project 2000 Functie Punten)

  17. Bijlage 4.3 : SLIM output : Overzicht van kerncijfers per subproject (voorbeeld van een project van 2000 FP)

  18. Bijlage 4.4 : SLIM output : Overzicht van staffing per subproject/maand (extract als voorbeeld)

  19. Bijlage 5 : Ontwikkelingskost per sub-project en per project (incl BTW, excl inflatie)

More Related