1 / 18

Jan Wassenaar

Jan Wassenaar. Directeur RAV Brabant MWN. PROGRAMMA. Ger Jacobs, manager RAV Productieafspraken, prestatiecontracten Realisatie 2006 en 2007 Regionale en landelijke ontwikkelingen Vragen Arie van Tilborg, financial controller Jaarrekening 2006 Begroting 2008 Vragen. Ger Jacobs.

tudor
Download Presentation

Jan Wassenaar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Jan Wassenaar Directeur RAV Brabant MWN

  2. PROGRAMMA • Ger Jacobs, manager RAV • Productieafspraken, prestatiecontracten • Realisatie 2006 en 2007 • Regionale en landelijke ontwikkelingen • Vragen • Arie van Tilborg, financial controller • Jaarrekening 2006 • Begroting 2008 • Vragen

  3. Ger Jacobs Manager RAV Brabant MWN

  4. BELEIDSCYCLUSZORGVERZEKERAARS RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

  5. 3X PER JAAR OVERLEG • VÓÓR 1 APRIL PRODUCTIE AFSPRAAK LOPEND JAAR + NACALCULATIE VORIG JAAR • VÓÓR ZOMERRECES BELEIDSOVERLEG • NAJAARSOVERLEG

  6. PRODUCTIEAFSPRAAK PRODUCTIE AFSPRAAK HEEFT TOT DOEL HET AANTAL TE REALISEREN VERRICHTINGEN IN HET KOMEND JAAR VAST TE LEGGEN EN VERANTWOORDING AF TE LEGGEN OVER HET VOORGAANDE JAAR

  7. NACALCULATIE DOEL AFWIKKELEN VORIG BUDGETJAAR OP ONDERDELEN: • PRODUCTIE EN PRESTATIES • RENTE • DEBITEUREN • VRIJE MARGE

  8. PRESTATIECONTRACT MET INGANG VAN 2005 WORDEN NAAST DE TE REALISEREN PRODUCTIE AFSPRAKEN GEMAAKT MET BETREKKING TOT HET TE REALISEREN % A1-OVERSCHRIJDINGEN PER RAV REGIO DEEL BUDGET IS AFHANKELIJK VAN HET BEHALEN VAN DE AFGESPROKEN PRESTATIE

  9. Giessen Oss Grave Noord Moerdijk Den Bosch Sprang-Capelle Haps Uden West Oosterhout Schijndel Veghel Midden Steenbergen Boxtel Breda Tilburg-TSZ Roosendaal Ulvenhout Bergenop Zoom Rijsbergen Tilburg-EZH Chaam werkgebied

  10. RAV Midden/West-Brabant AFSPRAAK 47.733 REALISATIE 49.931 PRESTATIE 7%-9% REALISATIE 8,5% (LANDELIJK 9,53%) RAV Brabant-Noord AFSPRAAK 24.942 REALISATIE 27.113 PRESTATIE 5%-7% REALISATIE 5,3% (LANDELIJK 9,53%) PRODUCTIEAFSPRAAK(2006)

  11. RAV Midden/West-Brabant AFSPRAAK 49.931 PRESTATIE < 7,5% RAV Brabant-Noord AFSPRAAK 27.113 PRESTATIE < 5% PRODUCTIEAFSPRAAK(2007)

  12. Arie van Tilborg Financial controller RAV Brabant MWN

  13. Jaarrekening 2006 Exploitatieresultaat 2006: € -/- 658.000 Begroot € -/- 2.107.000 (vanwege meerkosten RBF) Positief verschil € 1.449.000

  14. Jaarrekening 2006 Het positieve verschil van € 1.449.000 wordt veroorzaakt door: • Effect stijging ambulanceritten 1.300.000 • Lagere meerkosten RBF 406.000 • Incidentele meevallers 550.000 • Hoger resultaat MKA/Overige Act. 515.000 • Meer ondersteuning SSC -/- 1.038.000 • Terugstorting € 0,15 gemeenten -/- 257.000

  15. Jaarrekening 2006 Voorstel resultaatbestemming: • Ten laste van RAK -/- 893.000 • Ten gunste van de algemene reserve 235.000 Voorstel: terugstorten naar de gemeenten van de lagere meerkosten Regeling Bezwarende Functies: • Regio MW Brabant 196.377 (0,19 per inwoner) • Regio Brabant Noord 209.433 (0,33 per inwoner)

  16. Begroting 2008 op hoofdniveau(x € 1.000) 2008 2007 Ritopbrengsten 29.167 28.270 Overige opbrengsten 350 454 Gemeentelijke bijdrage 528 408 Resultaat deelneming 29 28 TOTAAL OPBRENGSTEN 30.074 29.160 Salarissen 18.654 18.111 FLO/Regeling bezwarende beroepen 4.393 3.505 Overige kosten 9.722 9.580 TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 32.769 31.196 RESULTAAT - 2.695 - 2.036

  17. Toelichting op de gemeentelijke bijdrage van € 527.644 • Dekking kosten C2000/Gemeenschappelijke meldkamers € 0,114 voor MW en € 0,042 voor BN, totaal € 147.412 • Dekking kosten C2000 RAV MW Brabant (nieuw) € 0,105 voor MW, totaal € 111.426 • Dekking meerkosten publieke organisatie € 0,159 voor MWN, totaal € 268.806

  18. Gemeentelijke voorfinanciering Regeling Bezwarende Beroepen

More Related