PLANIFICACIÓN ANUAL 2008 ÁREA DE NEGOCIO Gestión de Personas CDO Consulting Group

PLANIFICACIÓN ANUAL 2008 ÁREA DE NEGOCIO Gestión de Personas CDO Consulting Group Elaborada el 19 de Marzo de 2008 Revisión Nº0, fecha

Índice • Presentación • Evaluación del Plan 2007 • Análisis de Entorno • Estrategia 2008 • Conclusiones

Presentación • El Área de Negocios de Gestión de Personas actualmente está compuesta por 6 personas, más 3 consultores asociados y 21 consultores freelance a lo largo del país. • Nuestra Misión es “Ser socios estratégicos de nuestros clientes, otorgando servicios de asesoría y apoyo a Personas y Organizaciones, en la gestión de su dotación, desarrollo de carrera y del potencial de sus colaboradores, para asegurar la sustentabilidad de las Personas y las Organizaciones ” • Nuestra visión para este año es “Consolidar la estructura del área y lograr una gestión más eficiente que nos permita entregar un servicio de alta calidad, manteniendo un adecuado equilibrio entre la productividad y la calidad de vida”. Presentación

Estructura Área de Negocio a Marzo 2008 RED DE CONSULTORES

Resumen Ejecutivo • Las Metas para este año son: • Objetivo: Consolidar y fortalecer la estructura de GESP, posicionando especialmente el Área de Desarrollo de Personas. Metas: • Especializarnos por área y fortalecer conocimientos técnicos del Equipo. • Sistematizar conocimientos a través de I+D, especialmente en el área de Dotación. - Disminuir la presión de trabajo a través de un mejoramiento de la gestión interna • Generar espacios de integración y confianza con otras áreas de CDO. Para cumplir con esta promesa, las peticiones claves a nivel corporativo son: • Formación técnica en las áreas a consolidar. • Apoyo a través de I+D para la sistematización de la información. • Apoyo de la Gerencia Técnica para sistematizar metodologías. • Apoyo del CE para revisar los procesos del área y establecer mejoras en la gestión que contribuya a disminuir carga de trabajo • Contar con apoyo administrativo y de infraestructura acorde a las exigencias. Presentación

Evaluación del Plan 2007 • Principales Logros del Plan 2007 Resultados cuantitativos • Metas Financieras: 1- Incrementar ingresos: • Nos propusimos obtener una facturación promedio de 30MM y se logró una facturación promedio de 43.5 MM 2- Disminuir Costos Variables • En 2006, los costos variables fueron de un 48% de la venta, en 2007 fueron de un 37% • Metas con Clientes: 3-Fidelización de Clientes Incorporar nuevos productos a 5 clientes actuales. • Se incorporó selección a Codelco. • En MOP que sólo se había hecho selección, se concretó la venta de un Diagnostico de Competencias para el desarrollo de carrera. • En SII se logró la venta de un proyecto de Desarrollo de carrera. • En clientes del sector público, se incluyeron como productos adicionales la construcción de pruebas técnicas, bases concursables y Levantamiento de Perfiles. • Posiblemente se incorpore en SAESA Asesoría para el Desarrollo de Linieros y Supervisores. 4 Aumentar mix de Productos Aumentar ventas de productos en desarrollo en un 15% • Metas Operativas/Procesos: 5- Optimizar Procesos • Incorporar tecnología a procesos de dotación. Se realizará un trabajo sistemático en plataforma informática optimizando procesos del área dotación (CIH – DSZ) (2º semestre 2008) • Mejorar los procedimientos 6- Desarrollar nuevos productos (2º semestre 2008) • Se está trabajando en conjunto con el área de DO &Gestión e I&D en el tema de gestión de talentos 7- Sistematizar el conocimiento del Área Dotación (2º semestre 2008) Actualmente hay 2 consultores free lance haciendo una tesis sobre perfiles de directivos • Metas de Equipo Humano 8- Potenciar Expertise Técnica de Consultores • Formación Consultores Freelance en técnicas de evaluación. 9- Fortalecer Habilidades de Gestión • Formación en Gestión de Proyecto 10 Generar Staff de Consultores Polifuncionales (2009) Evaluación del Plan 2007

Evaluación del Plan 2007 • Resultados cualitativos • Crecimiento importante del Área • Incorporación de nuevos clientes (Semillas Pioner, Fundación Integra, GMO, Inducorn, Lefersa, Gaby, ) • Ejecución de proyectos de mayor envergadura (SAESA, MINEDUC, CHILEDEPORTES) generando proyectos a nivel nacional. • Fortalecimiento de red de consultores • Resolución de quiebre Administrativo (incorporación de Marcela) • Principales brechas del Plan 2007 Financieras: • Gestionar de manera más eficiente los gastos asociados a proyectos. Con Clientes: • Incorporar productos nuevos a lo menos con dos clientes vigentes. • Falta aumentar venta de productos asociados al Área de Desarrollo de Personas Operativas/ Procesos: • Incorporación de tecnologías a procesos de dotación. • Identificar quiebres y puntos críticos de nuestros procesos de trabajo, disminuir carga operativa para fortalecer aspectos de gestión. Con el Equipo Humano: • Definir formación y capacitación para equipo interno Evaluación del Plan 2007

Evaluación del Plan 2007 • Principales variables que impactaron positivamente en el año 2007 • Haber podido establecer convenios de trabajo a más largo plazo con nuestros clientes. • Lograr la venta de proyectos a más largo plazo y de mayor envergadura. • La incorporación de un Administrador Público que nos permitió brindar una asesoría más especializada a nuestros clientes de gobierno. • El compromiso del equipo y buen clima laboral • Incorporación de Pamela Frías • Principales variables que impactaron negativamente en el año 2007 • Excesiva Carga de trabajo • No contar con una infraestructura acorde a nuestras demanda • Falta de apoyo corporativo en proyectos masivos de Servicio Civil • Salida de Carolina Naranjo • Crecimiento de proyectos más acelerada en relación al staff de consultores disponible. • Poco espacio para realizar formación de los consultores internos Evaluación del Plan 2007

Lecciones para la Planificación 2008 • ¿Qué aprendimos de la planificación y de la operación del año 2007 que deberíamos volver hacer o potenciar el año 2008? • Lograr incorporar acuerdos a más largo plazo que permitan mayor estabilidad de los ingresos del área. • Incorporar metodologías altamente estandarizadas en procesos masivos. • Fortalecimiento de la red de consultores • Velar por una mejor relación entre productividad y calidad de vida. • ¿Qué errores cometimos y que debemos mejorar de la planificación y de la operación del año 2007, y que deberíamos evitar o superar el año 2008? • Disminuir la carga operativa de las jefaturas para dejar más espacio a la gestión. • Darnos espacio para identificar quiebres y mejorar la eficiencia de nuestros procesos. • Ponernos metas más realistas • Precisar mejor los alcances de los proyectos Evaluación del Plan 2007

Datos e Indicadores Globales Análisis de Entorno

Facturación Anual 2007 por Clientes Análisis de Entorno

SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO • Nuestros principales Clientes son: • Codelco 28% • Servicio Civil 12% • SAG 10% • Mineduc 9% • Grunfeld 4% • Roche 3% • Señale cuáles son los factores que explican el éxito/fracaso en tal segmento Sector Publico: • Posicionamiento técnico, asesoría especializada • Sistematización de los procesos • Aumento de demanda por Ley de Nuevo Trato • Estar acreditado por DNSC. • Dificultad para determinar alcances de los proyectos Sector Privado: • Flexibilidad frente a las necesidades del cliente, capacidad de respuesta frente a requerimientos. • Dificultad para anticipar quiebre, dificultad para determinar alcances de los proyectos. Análisis de Entorno

Mix de productos y su posicionamiento desde el punto de vista de crecimiento y madurez (niño) Análisis de Entorno

ANÁLISIS DE PRODUCTOS DEL ÁREA DE NEGOCIOS GESP Análisis de Entorno

Análisis de la competencia Análisis de Entorno Estrategia 2008 Plan 2008 Conclusiones Análisis de Entorno

Análisis FODA Análisis de Entorno

Estrategia de Negocios: Marque hacia adónde apuntará este año Estrategia 2008

Explique su elección …. • Nuestra estrategia es: • En general, Desarrollar otros productos asociados a la gestión de personas con nuestros clientes actuales. • Específicamente: • Desarrollar productos asociados a desarrollo de carrera y gestión de talento. • Consolidar una relación de socio estratégico en la gestión de la dotación de nuestros clientes. • Factores Clave de Éxito: • Consolidar una estructura y organización del trabajo que permita destinar mayor tiempo a la gestión y desarrollo del área. • Apoyo sistemático de la Gerencia Técnica en el desarrollo de productos y metodologías. Estrategia 2008

Mapa Estratégico del Área ……. 2008 Financiera 1. Mayor MCA 2. Incrementar ingresos 3. Reducir costos variables Fidelización de clientes Aumentarmix de productos Clientes Procesos Desarrollar nuevos productos Optimizar procesos Sistematizar el conocimiento del área Personas Potenciar la expertise técnica Ampliar y fortalecer Staff de consultores Estrategia 2008

METAS Ventas: 458 millones MCA: 293 millones Costos: 165millones REQUERIMIENTOS AL CORPORATIVO Proyección de ventas 2008, y requerimientos para cumplir el objetivo • Formación técnica en las áreas a consolidar. • Apoyo a través de I+D para la sistematización de la información. • Apoyo de la Gerencia Técnica para sistematizar metodologías en productos asociados al área Desarrollo de Personas. • Apoyo del CE para revisar los procesos del área y establecer mejoras en la gestión que contribuya a disminuir carga de trabajo. • Contar con información oportuna y clara del área administrativa, especialmente en relación a los costos. • Contar con infraestructura acorde a las exigencias. Estrategia 2008

Planes de Acción a Realizar Estrategia 2008

Conclusiones • Contamos con un equipo competente y comprometido. • Hemos conseguido buenos resultados en términos de las metas económicas • Es necesario disminuir la carga operativa a través de una gestión más eficiente. • Requerimos de información oportuna y pertinente para una mejor gestión de nuestros costos. • Necesitamos evolucionar desde lo operativo hacia lo estratégico. • Tenemos como desafío consolidar la nueva estructura de GESP y fortalecer al equipo en los temas más incipientes.

FIN

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