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PRESUPUESTO GENERAL 2.006

PRESUPUESTO GENERAL 2.006. AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA. RESUMEN. ESTADO DE INGRESOS……. 2.522.685.49 € ESTADO DE GASTOS………. 2.420.495,94 € DEFICIT 2005………………… 102.189,55 € EL DÉFICIT DE 2.005 SE ASUME CON ESTE PRESUPUESTO. ESTADO DE GASTOS:.

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PRESUPUESTO GENERAL 2.006

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Presentation Transcript

  1. PRESUPUESTO GENERAL 2.006 AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

  2. RESUMEN ESTADO DE INGRESOS……. 2.522.685.49 € ESTADO DE GASTOS………. 2.420.495,94 € DEFICIT 2005………………… 102.189,55 € EL DÉFICIT DE 2.005 SE ASUME CON ESTE PRESUPUESTO.

  3. ESTADO DE GASTOS: A)GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES 1.- Gastos de personal............................……………… 585.584,90 € 2.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios................ 581.239,18 € 3.- Gastos Financieros.................................................. 7.200,00 € 4.- Transferencias Corrientes…………………………... 38.781,31 € B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL 6.- Inversiones Reales…………………………………. 1.087.690,55 € 7.- Transferencias de Capital…………………………. 80.000,00 € 9.- Pasivo financiero…………………………………... 40.000,00 € TOTAL ESTADO DE GASTOS 2.006… 2.420.495,94 €

  4. GRÁFICO PTO. DE GASTOS

  5. PRESUPUESTO DE GASTOS

  6. DESGLOSE POR CAPÍTULO TOTAL CAPÍTULO 1º ………………….. 585.584,90 €

  7. CAPÍTULO SEGUNDO

  8. CONTINÚA CAP. SEGUNDO

  9. CONTINÚA CAP. SEGUNDO TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO…………….581.239,18 €

  10. CAPÍTULO TERCERO TOTAL CAPÍTULO TERCERO ………………………..7.200 €

  11. CAPÍTULO CUARTO TOTAL CAPÍTULO CUARTO………………..38.781,31 €

  12. CAPÍTULO SEXTO TOTAL CAPÍTULO SEXTO ……………………1.087.690,55 €

  13. CAPÍTULO SÉPTIMO TOTAL CAPÍTULO SÉPTIMO ……………………………. 80.000 €

  14. CAPÍTULO NOVENO TOTAL CAPÍTULO NOVENO ……………………..40.000 €

  15. ESTADO DE INGRESOS

  16. ESTADO DE INGRESOS

  17. PRESUPUESTO INGRESOS

  18. DESGLOSE DE INGRESOS CAPÍTULO 1º TOTAL CAPÍTULO 1º…………………277.187,57 €

  19. DESGLOSE DE INGRESOS CAPÍTULO 2º TOTAL CAPITULO 2º…………………..415.690,00 €

  20. DESGLOSE DE INGRESOS CAPITULO 3º TOTAL CAPITULO 3º……………..109.148,97 €

  21. DESGLOSE DE INGRESOS CAPITULO 4º TOTAL CAPÍTULO……………473.561.46 €

  22. DESGLOSE DE INGRESOS CAPITULO 5º TOTAL CAPÍTULO 5º…………………………………..72.000,00 €

  23. DESGLOSE DE INGRESO CAPITULO 6º TOTAL CAPÍTULO 6º………………………………..311.080,30 €

  24. DESGLOSE DE INGRESOS CAPITULO 7º TOTAL CAPÍTULO 7º………………..864.009,49 €

  25. PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIOS. • SECRETARIA VACANTE • TÉCNICO ADMON LOCAL, OCUPADA INTERINIDAD. • 2 ADMINISTRATIVO. 1 VACANTE Y OTRA OCUPADA. • 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OCUPADA. • 2 POLICIAS LOCALES • 1 POLICIA LOCAL VACANTE.

  26. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO • 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO. • UN VIGILANTE • 1 PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES.

  27. PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL • 1 Trabajadora Social. Tiempo Completo • 1 Psicólogo. Tiempo parcial. • 1 Graduado Social. Tiempo Completo. • 4 Auxiliares Ayuda a Domicilio al 75% • 1 Monitor Deportivo. Tiempo Completo • 1 Monitor Cultural. Tiempo Completo • 1 Monitor 3ª edad. Tiempo Parcial. • 1 Coordinadora de Ribete e Integración de menores al 75% • 1 Monitor de ribete al 50%

  28. SIGUE PERSONAL ALBORAL • 2 Puestos en Guardería Municipal. • 5 Peones • 2 Socorrista en Piscina Municipal • 1 Encargado Piscina Municipal • 1 Taquillero Piscina Municipal • 1 Auxiliar en Consultorio Municipal. • 1 Electricista. • 2 limpiadoras. • 1 Arquitecto a tiempo parcial. • 1 Auxiliar Admitivo a tiempo parcial.

  29. ANEXO DE PERSONAL FUNCIONARIO

  30. ANEXO PERSONAL LABORAL FIJO

  31. RESUMEN GRÁFICO DE PERSONAL

  32. COMPARATIVA CON PRESUPUESTO 2005 DE GASTOS

  33. COMPARATIVA ESTADO DE INGRESOS 05/06

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