GOBIERNO REGIONAL PIURA
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GOBIERNO REGIONAL PIURA. Piura, Abril de 2006. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. PRESUPUESTO REGIONAL. Econ. Samuel Godos Elera. PIA, PIM Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO - AÑO FISCAL 2005 - (En Miles de Nuevos Soles). 96.6%.

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GOBIERNO REGIONAL PIURA

Piura, Abril de 2006


Gerencia regional de planeamiento presupuesto y acondicionamiento territorial
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PRESUPUESTO REGIONAL

Econ. Samuel Godos Elera


PIA, PIM Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL- AÑO FISCAL 2005 -(En Miles de Nuevos Soles)

96.6%

Ley Nº 28427 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2005

El Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional, se incrementó en 18,4% (S/.99’196,244) .


MOTIVOS DE INCREMENTO DEL PRESUPUESTO ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

  • Aprobación de Créditos Suplementarios y transferencia de partidas para:

  • Incorporación de Saldos de Balance, sobretodo de recursos de Canon y Sobre canon.

1. Ajustes de pensiones.

2. Incrementos de sueldos del personal docente y administrativo del Sector Educación.

3. Pago de docentes que cubrieron licencias por maternidad y enfermedad durante el año 2004.

4. Incremento de sueldos de médicos y enfermeras del Sector Salud.

5. Pago de sentencias judiciales a pensionistas de Educación.

6. Financiamiento de la Obra Sifon-Sojo (9.5 millones).

7. Atención del Seguro Integral de Salud (SIS)

8. Atención del Programa de emergencia por la sequía y helada en la sierra piurana.


PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA DEL GASTO ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAÑO FISCAL 2005(En Nuevos Soles)

PRESUPUESTO TOTAL: 637,667,639


Presupuesto regional agrupado por unidades ejecutoras
PRESUPUESTO REGIONAL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIALAGRUPADO POR UNIDADES EJECUTORAS

(En Miles de Nuevos Soles)

61%

23%

16%

En el año fiscal 2005, el Presupuesto del Pliego Gobierno Regional Piura, estuvo desagregado de la siguiente manera: 61% para cuatro Unidades Ejecutoras de Educación, 16% para seis Unidades Ejecutoras de Salud y el 24% para otras Unidades Ejecutoras (Sede Central, Agricultura, Transportes, Sub Regiones).


Ejecucion del presupuesto por funcion
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUNCION ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

(En Miles de Nuevos Soles)

52%

16%

15%

8%

6%

2%

1%

Otros: Vivienda y Desarrollo Urbano; Transportes, Energía y Recursos Minerales; Pesca; Industria, Comercio y Turismo; Trabajo


Pim vs ejecucion de compromisos por fuente de financiamiento
PIM Vs. EJECUCION DE COMPROMISOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

100%

78%

100%

76%

97%

Fuente: Oficina de Presupuesto, Crédito y Tributación

El presupuesto institucional ejecutado asciende a S/. 616 Millones (98%).


COMPARATIVO PIA 2005 Y 2006 Y CATEGORIA DEL GASTO FINANCIAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

S/.46’724,104

8.7%

87%

88%

12%

13%



Inversion programada por fuente de financiamiento
INVERSION PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

El PIM para inversiones asciende a S/. 113’613,136 del cual el 88% esta financiado por Canon y Sobrecanon y FONCOR


Programacion y ejecucion presupuestaria en inversiones por fuente de financiamiento
PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA EN INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Miles de Nuevos Soles)

77.6%

99.9%

99.9%

99.6%

89.9%

La inversión ejecutada ascendió a la suma de S/. 100’173,898 que representa el 88.2% de los S/. 113’613,136 programados.


MAPA DE INVERSIONES FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2003 – 2004 - 2005


MAPA DE INVERSIONES FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR DISTRITOS

2003-2004-2005

MAPA DE INVERSIONES

2003-2004-2005

MANCORA

LOS ORGANOS

EL ALTO

LOBITOS

LANCONES

SUYO

JILILI

TALARA

MARCAVELICA

SICCHES

PAIMAS

MONTERO

LAS LOMAS

AYABACA

QUERECOTILLO

LA BREA

BELLAVISTA

SAPILLICA

LAGUNAS

AMOTAPE

SAN FELIPE

DE VICHAYAL

SALITRAL

IGNACIO

ESCUDERO

TAMARINDO

SULLANA

EL ARENAL

TAMBOGRANDE

FRIAS

PACAIPAMPA

PUEBLO NUEVO

DE COLAN

EL CARMEN

DE LA FRONTERA

LA HUACA

SANTO DOMINGO

CHALACO

STA.CATALINA

DE MOSSA

PIURA

MIGUEL CHECA

CHULUCANAS

CASTILLA

MORROPON

YAMANGO

HUANCABAMBA

LALAQUIZ

PAITA

BUENOS AIRES

SAN JUAN DE

BIGOTE

LA UNIÓN

LA ARENA

CANCHAQUE

CURA MORI

LA MATANZA

SONDOR

BELLAVISTA

DE LA UNIÓN

VICE

SALITRAL

EL TALLAN

SAN MIGUEL

DEL FAIQUE

SONDORILLO

BERNAL

RINCONADA

LLICUAR

CATACAOS

CRISTO NOS VALGA

INVERSION MDIST. Y MPROV.

INVERSION MULTIPROVINCIAL

AÑO 2003 S/. 23’103,037

AÑO 2004 S/. 44’234,315

AÑO 2005 S/. 38’992,844

AÑO 2003 S/. 23’103,037

AÑO 2004 S/. 62’512,394

AÑO 2005 S/. 32’992,084

HUARMACA

SECHURA

LEYENDA

EJECUCION 2003 S/. 31’132,437

EJECUCION 2004 S/. 86’006,394

EJECUCION 2005 S/.100’173,898

LEYENDA

EJECUCION 2003 S/. 31’132,437

EJECUCION 2004 S/. 89’006,394

EJECUCION 2005S/. 100’173,898

TOTAL INVERSION S/. 217’312,729


MAPA DE INVERSIONES FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR PROVINCIAS

2003-2004-2005

LEYENDA

EJECUCION 2003 S/. 31’132,437

EJECUCION 2004 S/. 89’006,394

EJECUCION 2005S/. 100’173,898

TOTAL INVERSION S/. 217’312,729

INVERSION MDIST. Y MPROV.

AÑO 2003 S/. 23’103,037

AÑO 2004 S/. 44’234,315

AÑO 2005 S/. 38’992,844


NUMERO DE OBRAS EJECUTADOS POR PROVINCIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

98

71

59

38

Número de obras

22

17

17

7

5

4

Número de obras

En la costa se han invertido S/.46’819,730 (S/.23’373,000 ejecutados por el PECHP) y en la sierra S/.14’361,323.



PROVINCIA DE AYABACA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROVINCIA DE HUANCABAMBA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROVINCIA DE HUANCABAMBA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROVINCIA DE MORROPON FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROVINCIA DE MORROPON FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROVINCIA DE MORROPON FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROVINCIA DE PAITA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROVINCIA DE PIURA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROVINCIA DE PIURA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROVINCIA DE SECHURA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROVINCIA DE SULLANA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PROVINCIA DE TALARA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


OBRAS MULTIDISTRITALES Y PROVINCIALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO



MUCHAS GRACIAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO


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