Intern anskaffelse: Firmakodeuavhengig lagerover-føring

1. Intern anskaffelse: Firmakodeuavhengig lagerover-føring SAP Best Practices

2. Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes • Formål • Overføring av materialer som ble rekvirert automatisk via MRP eller manuelt av en innkjøper, fra én fabrikk til en annen. De to fabrikkene tilhører samme organisasjon, men ulike firmakoder. • Fordeler • Transparent visning av utestående lageroverføringer, transittbeholdning • Effektiv behandling av interne lageroverføringer • Viktige prosessforløp som dekkes • Lageroverføringsrekvisisjon (med MRP) • Endring av innkjøpsordre for lageroverføring (med MRP) • Lageroverføringsordre (uten MRP) • Levering for lageroverføringsordre • Leveringsliste • Uttakskvittering • Vareuttak • Mottak av overførte materialer • Fakturaer for leveranser og innkjøpsordre • Firmakodeuavhengig fakturering

3. SAP-applikasjoner som kreves • Obligatorisk • SAP enhancementpackage 6 for SAP ERP 6.0 • Brukerrollerinvolvert i prosessforløp • Innkjøper • Produksjonsplanlegger • Lagerleder • Selger • Fakturakontrollør

4. Detaljert prosessbeskrivelse • Intern anskaffelse: Firmakodeuavhengig lageroverføring • Prosessen begynner med en rekvisisjon om å overføre material fra én fabrikk til en annen. De to fabrikkene tilhører samme organisasjon, men ulike firmakoder. Denne rekvisisjonen, i form av en lageroverføringsrekvisisjon, kan opprettes automatisk på anskaffelsesfabrikken via MRP eller manuelt av en innkjøper. • Materialbasisen må finnes både på anskaffelsesfabrikken (mottak) og leveringsfabrikken (levering). Videre er ikke innkjøpsordrer for lageroverføring underlagt godkjenning, slik andre innkjøpsordrer er. En innkjøper kontrollerer om innkjøpsrekvisisjonen for lageroverføring er korrekt, og konverterer den til en innkjøpsordre for lageroverføring. • En lagersjef på leveringsfabrikken overvåker materialene som skal leveres, og oppretter leveringer etter behov. Når en leveranse er opprettet, genereres en plukkliste, en lagerarbeider samler sammen materialene og bekrefter de plukkede kvantaene. Når leveringen er fullført, blir leveringskvantaene tatt ut, riktig dokumentasjon blir generert, og varene blir sendt. • Varene mottas på den mottakende fabrikken, med referanse til leveringsnummeret på forsendelsesdokumentene. • På den leverende fabrikken oppretter debitorreskontroansvarlig en faktura og sender den til den kjøpende fabrikken. På den kjøpende fabrikken mottar fakturakontrolløren denne fakturaen med referanse til innkjøpsordren.

5. Prosessforløpsdiagram Intern anskaffelse: Firmakodeuavhengig lageroverføring Innkjøper Oppretting av innkjlptsordre Lagerleder Opprette utlevering for inkjøpsordre Kontere vareuttak Kontrollere status for lageroverføring Kontering av varemottak for levering Plukkliste Levering Fakturaadministrator Behandle faktureringslisten for salg (Opprette levering) Faktura Kred.res-kontr. Behandle faktura (Opprette faktura for innkjøpsordre) MRP = materialbehovsplanlegging, GR = varemottak, kred.reskontr. = kreditorreskontroansvarlig

6. Diagram-tilknytning Forklaring <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning