Vzd l vac program odv tvov ho svazu hutnictv eleza
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 17

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa PowerPoint PPT Presentation


  • 37 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa. Porada personálních ředitelů – Ostrava 24.2.2011 Miroslav Svoboda-OSHŽ. Osnova:. Historie Výchozí projekt Žádost o podstatnou změnu Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011 Režijní a společné náklady projektu

Download Presentation

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vzd l vac program odv tvov ho svazu hutnictv eleza

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa

Porada personálních ředitelů – Ostrava 24.2.2011

Miroslav Svoboda-OSHŽ


Osnova

Osnova:

  • Historie

  • Výchozí projekt

  • Žádost o podstatnou změnu

  • Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011

  • Režijní a společné náklady projektu

  • Nejistoty a předpokládaný scénář


Historie

Historie

  • Dne 18.12.2008 vydalo MPSV výzvu č.33 k předkládání žádostí o fin.podporu s alokací 600 mil.Kč

  • Název globálního grantu: Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích

  • Ukončení příjmu žádostí : 16.3.2009

  • Žádost o finanční podporu byla podána dne 12.3.2009, projekt zpracovala společnost EUROVISION

  • Projekt zahrnoval 11 hutních společností, celkové náklady projektu činily 26 108 000,-Kč, zahájení 1.11.2009

  • Vzdělávací projekt OSHŽ byl schválen dne 13.8.2009 na základě doporučení výběrové komise, výše finanční podpory byla snížena na 25 439 755,-Kč

  • Z 66 podaných žádostí bylo vybráno 22 projektů


Historie1

Historie

  • MPSV si vyžádalo řadu doplňujících podkladů (fin.situace žadatele, bezdlužnost a především:

  • Prohlášení o zapojení cílové skupiny do projektu

  • Následně vyřadilo MPSV společnosti ŽDB Group, ArcelorMittal Ostrava a Válcovny trub TŽ z důvodu překročení limitu de minimis (200 000,-EUR na 3 plovoucí roky)

  • 2 možnosti :

    • Doplnění nových subjektů, členů OSHŽ

    • Snížení rozpočtu projektu

  • Rozpočet byl snížen na 15 572 095,-Kč, současně byl přepracován harmonogram a monitorovací indikátory

  • Počet zapojených subjektů klesl na 8, zahájení se posunulo na 1.2.2010


Historie2

Historie

  • 11.2.2010 odstoupila z projektu společnost Vítkovice,a.s.

  • Opět otázka doplnění projektu nebo přepracování projektu

  • Projekt byl doplněn o společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a Železárny Veselí,a.s.

  • Žádost o podstatnou změnu byla podána dne 15.7.2010 a vyřízena k datu 1.2.2011


V choz projekt

Výchozí projekt

  • Členění do 5 klíčových aktivit (KA)

    • KA1 - jazykové vzdělávání

    • KA2 - kurzy práce na PC

    • KA3 - rozvoj v oblasti „soft skills“

    • KA4 - odborné semináře

    • KA5 - řízení a koordinace projektu

  • Každá aktivita je členěna na přímé náklady (PN) a nepřímé náklady (NN) – 12% z přímých

  • PN pro jednotlivé KA vycházejí z počtu zapojených osob, počtu seminářů a cenových sazeb

  • Celkové náklady v jednotlivých KA jsou rozděleny na podniky podle počtu školených osob


V choz projekt1

Výchozí projekt

  • KA5 obsahuje společné (režijní) náklady – osobní náklady, část nákladů na vybavení

  • Další (rozhodující) část nákladů na vybavení je obsažena v KA4

  • Výchozí stav lze tedy popsat tabulkou pří respektování těchto výchozích sazeb:


V choz projekt2

Výchozí projekt


V choz projekt3

Výchozí projekt

  • V březnu 2010 proběhlo výběrové řízení na dodavatele školení (KA1-KA3) na základě výzvy z 5.3.2010

  • Rozpočet projektu stanovil cenu školení na 8 089 000,-Kč

  • 7.4.2010 byla vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 7 679 184,-Kč a výchozí sazby se změnily takto:


Dost o podstatnou zm nu

Žádost o podstatnou změnu

  • Podána 15.7.2010 v době kdy MPSV měnilo metodiku pro sledování čerpání limitu de minimis a pozastavilo vyřizování žádostí

  • Nová metodika :

    • Rozpustila KA5 (společné náklady) mezi školící aktivity - KA (1-4)

    • Předpokládá nepřekročení stanovených limitů de minimis u žádného subjektu

    • Stanoví stejný podíl zapojeného subjektu na společných (režijních) nákladech i v případě nižšího čerpání limitu


Dost o podstatnou zm nu1

Žádost o podstatnou změnu

  • Změny limitu de minimis mezi zapojenými subjekty z důvodu:

    • Odstoupení Vítkovice, a.s.

    • Změny a upřesnění školícího plánu


Erp n limitu de minimis k 31 1 2011

Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011

  • Do 31.1.2011 bylo vyčerpáno (vyúčtováno) 23,8% z přislíbené dotace

  • Zpoždění lze vysvětlit :

    • Zpřesňováním počtu lidí v jednotlivých kurzech a podnicích

    • Zpřesňováním zaměření odborných seminářů

    • Odstoupením společnosti Vítkovice,a.s. a nutností zajištění náhrady

    • Nejasnostmi při zavádění nové metodiky MPSV zejména s ohledem na způsob rozvrhování režijních nákladů

  • Nepříjemným důsledkem zpoždění je :

    • vysoký podíl společných nákladů (SNK) z celkových přímých nákladů – 35.2%

    • Snížené možnosti čerpání nepřímých nákladů, kdy některé vynaložené nepřímé náklady (projekt) nebylo možno pokrýt v plné výši


Erp n limitu de minimis k 31 1 20111

Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011

  • Skutečné čerpání k 31.1.2011 podle jednotlivých KA:

    • Poskytnutá záloha (dotace) : 6 228 838,-Kč

    • Vyčerpáno : 3 709 661,-Kč

    • Zbývá vyčerpat ze záloh : 2 519 177,-Kč

    • Předpokládaná záloha na další období : 725 542,-Kč


Erp n limitu de minimis k 31 1 20112

Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011

  • Do 31.1.2011 byly realizovány tyto školení a semináře :

    • Jazykové vzdělávání – 984 hod. (AJ,NJ,RJ); zapojilo se celkem 224 osob v (2-3) hodinových lekcích

    • Kurzy PC – 28 dní (2 denní kurzy v 6 oblastech); zapojilo se celkem 164 osob

    • Kurzy „soft skills“ – 19 školících dní (1-2) denní kurzy v 10 oblastech; zapojilo se 136 osob

    • Odborné semináře – 205 hod.; zapojilo se 378 osob

      • Zatím proběhly semináře na téma : technické normy, marketing a prognostika, controlling, ekologie, řízení jakosti a tepelné zpracování


Re ijn n klady projektu

Režijní náklady projektu

  • Režie jsou významně ovlivněny čerpáním mzdových nákladů

  • Mzdy mají fixní charakter, zatímco náklady na školení jsou variabilní

    • Časový průběh školení tak významně ovlivňuje výši podílu mzdových a režijních nákladů na nákladech celkem. Rychlejší čerpání nákladů na školení=nižší čerpání režijních nákladů=možnost využít uspořené režijní (mzdové) náklady na školení

    • K 31.1. je podíl pracovních smluv 29,8% proti 23,4% v rozpočtu

  • Představa – podnik by při „dočerpání limitu“ nevystoupil předčasně z projektu, ale nečerpal by podporu na mzdové náklady koordinátora

    • Možnost přesunu (zvýšení, snížení) limitu v dalším průběhu a znovu řešení mzdových nákladů

    • Týká se zejména malých společností, kde byla nastavena minimální hranice úvazku koordinátora


Nejistoty a p edpokl dan sc n

Nejistoty a předpokládaný scénář

  • V dalším průběhu lze z hlediska finančního plnění projektu doporučit:

    • Snažit se naplnit rozepsané limity a to spíše v předstihu

    • Ukončit (přerušit) pracovní smlouvy u těch podnikových koordinátorů u kterých bude hrozit překročení rozepsaného limitu de minimis, nebo nebudou v nejbližším plánovacím období realizovat žádná školení

    • Na základě zhodnocení vývoje plnění čerpání limitu de minimis za r.2011 přizpůsobit i pracovní smlouvy členů vedení RT nové situaci

  • V tuto chvíli lze spíše předpokládat možnost nedočerpání dotace za projekt jako celek a tomu bude nutno přizpůsobit i čerpání osobních (mzdových) nákladů


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost


  • Login