Sistema de Control de Gestión y Cuadro de Mando en la Administración Pública:

1. Sistema de Control de Gestión y Cuadro de Mando en la Administración Pública: "El modelo Mataró" “Principios, técnicas y herramientas para la nueva gestión pública” Las Palmas, 16 de junio de 2005 Francesc Torrejón

2. Nuestros objetivos

3. Nuestros objetivos Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

4. Estructura del proyecto 1. El contexto de la Administración Pública 4. El sistema de Control de Gestión El Sistema de Control de Gestión del Ayuntamiento de Mataró 3. La estrategia del Ayuntamiento de Mataró 2. La situación de Mataró

5. 1 2 3 4 1. El contexto de la Administración Pública Número de municipios por tramos de población

6. 1 2 3 4 1. El contexto de la Administración Pública Cambio de entorno Demandas ciudadanas crecientes y complejas Recursos decrecientes Necesidad de competitividad Nueva mentalidad: “De la cultura del gasto al control de gestión”

7. 1 2 3 4 1. El contexto de la Administración Pública Cambio en las estrategias: Mejoras en la atención al ciudadano Mejoras en la provisión de servicios públicos Integración y coordinación de las actuaciones NUEVO MODELO DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MATARÓ

8. -2004- • Ingeniería de procesos • Descentralización de la gestión • Cartas de compromiso • Transversalidad • Planificación RRHH: formación, comunicación, gestión del cambio… • Administración en red • Planes de calidad • Cuadros de mando • Trámites por Internet • Administración abierta • Indicadores sociales y de gestión • Inversión de la pirámide • Culturas más flexibles • Oficinas de atención al Ciudadano/010 • CAU, HELP DESK,.. • PAM • Políticas de calidad de gestión pública • Participación ciudadana: reglamentos • Ciudadano en el centro -1990- 1 2 3 4 1. El contexto de la Administración Pública Procesos Cultura Organización Tecnología Personas • Portales del empleado Ciudadano/entorno Ponència Onta Local Blanes 2001 Lluís Bernabé-Ana Luisa Mínguez

9. 1 2 3 4 2. La situación de Mataró Mataró

10. 1 2 3 4 2. La situación de Mataró

11. Misión Visión Futuro LÍNEAS ESTRATÉGICAS SOLUCIONES PROPUESTAS 1 2 3 4 2. La situación de Mataró VALORES COMPETENCIAS CLAVE FORMATIVAS ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEFINICIÓN DE COMPETÈNCIAS ORGANIZATIVAS

12. 1 2 3 4 2. La situación de Mataró Oportunidades 1.Organización y planificación del trabajo 2.Coordinación interna y transversalidad 3.Motivación y compromiso 4.Comunicación e información 5.Recursos y medios

13. 1 2 3 4 3. La estrategia del Ayuntamiento de Mataró La misión “Ser un Ayuntamiento que funcione de manera eficaz y eficiente, que fomente la participación, el consenso y la transparencia desde la proximidad con la ciudadanía, prestando servicios con la máxima calidad”

14. 1 2 3 4 3. La estrategia del Ayuntamiento de Mataró La visión “Una corporación reconocida por la calidad de los servicios que presta, diseñados desde la participación ciudadana y que procura la mejora social y la rentabilidad de sus actuaciones”

15. 1 2 3 4 3. La estrategia del Ayuntamiento de Mataró Los valores • Transversalidad • Calidad • Descentralización • Orientación a resultados • Profesionalización

16. Memorias Informes Etc... Datos Presupuesto Estudios 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión Disponemos de mucha información... Pero,... ¿nos aporta valor?

17. 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión El tiempo de planificación acorta el tiempo de ejecución Ejecución Ejecución Planificación Planificación Ejecución Duración del proyecto Fuente: Albert Galofré

18. 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión Líneas de actuación estratégica:Grandes ámbitos de actuación que se han de desarrollar para recorrer el camino desde la misión a la visión Áreas de resultados clave:Aquellas en las que la eficacia o ineficacia de un trabajo puede influir extraordinariamente en los resultados Objetivo:Descripción literal del resultado o resultados que se quieren conseguir dentro de cada ARC Indicador:Es una magnitud asociada a un proceso, a un sistema, ... , que permite, por comparación con los estándares, evaluar periódicamente las unidades de programación Estándar:Índice de referencia que expresa cuantitativamente el resultado que se persigue en cada objetivo

19. 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión Características de un buen objetivo • Vinculado con la misión y la estrategia • Establecido participativamente • Comprensible • Medible y controlable • Moderadamente arriesgado • Referido a un marco temporal concreto • Apoyado con recursos suficientes

20. 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión ¿Cómo se han de producir los servicios • El Estilo “japonés” (“imitación”) • El Estilo “madrileño almodovariano” ( “somos los mejores”) • El Estilo “Tendero catalán” (“segun el presupuesto disponible”) • El Estilo “parisino”, “Prêt a porter” (“café pata todos”) Fuente: Toni Puig

21. Permanente durante 4 años PROGRAMA DE ACTUACIÓN MUNICIPAL Variable cada año 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión Acuerdo de gobierno ¿De qué disponemos? Ejes estratégicos Objetivos estratégicos Prioridades Objetivos operativos Acciones

22. 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión (1ª fase) Objectiu 8.8: Afavorir l’accés a la informació dels adolescents i els joves, així com fomentar la participació en el marc del Pla Integral de Joventut i el Consell Municipal de Joventut. Cumplimiento de Calendario Indicadores de proceso Ejecución presupuestaria Indicadores asociados al objetivo Resultad0

23. 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión (1ª fase) • Debilidades: • No recoge todos los objetivos de las “Unitats Operatives” • Asimetría en el reparto de los objetivos que recoge • Poca utilidad para los gestores de estas unidades • Grado de subjetividad elevado • Mantenimiento costoso • En ciertos casos, percibido como instrumento fiscalizador

24. 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión (1ª fase) • Fortalezas: • Ha ayudado a crear cultura de evaluación y control de gestión • Implantación poco costosa (capitulo II) • Ofrece un primer nivel de información útil y apunta criticidades • Aceptación alta a nivel político (instrumento estratégico) • Aumenta la transversalidad y la coordinación • Mayor información y comunicación (misión, objetivos, resultados,…)

25. 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión (2ª fase) Principios que inspiran la actuación municipal: • Transversalidad • Calidad • Descentralización • Orientación a resultados • Profesionalización

26. 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión (2ª fase) Presidente ÀREAS Servicios Personales Servicios Territoriales Servicios Centrales Vía Pública REI Presidencia UBO (Unidades básicas operativas)

27. 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión (2ª fase) Bienestar social Urbanismo Ingresos Movilidad IMPEM IME PUMSA... UBO Unidad básica operativa Qué hay que definir? ... Objetivos PAM Otros objetivos

28. 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión (2ª fase) ACUERDO DE GOBIERNO PLURIANUAL PLAN DE MANDATO LÍNIAS ESTRATÈGICAS PROGRAMAS Objetivo 1 PAM Objetivo 2 PAM Objetivo 3 PAM Objetivo 1 UBO Objetivo 2 UBO Objetivo 3 UBO ANUAL Indicadores (factores clave)

29. 1 2 3 4 4. El Sistema de control de gestión (2ª fase) Modelo de Gestión DEFINICIÓN DE INDICADORES • Calidad/Impacto Resultados • Orientación a resultados • Transversalidad y descentralización (procesos) • Profesionalización

30. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

31. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

32. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

33. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

34. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

35. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

36. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

37. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

38. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

39. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

40. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

41. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

42. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

43. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

44. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

45. Balance Dotar al Ayuntamiento de una herramienta de planificación estratégica Disponer de un diagnóstico de la situación de la organización Definir los Problemas Alinear objetivos con estrategia Mejorar la Gestión y la prestación de servicios Conocer las Causas Conocer el estado de consecución de objetivos Definir Inductores de organización Definir la estrategia del Ayuntamiento Implicar, motivar y comunicar a las personas Definir los Inductores de formación Misión / Visión Valores (Modelo de gestión) Detectar oportunidades de mejora Líneas estratégicas

46. El Sistema de control de gestión Conclusiones

47. Muchas gracias Francesc Torrejón Coordinador de Planificación, Organización y Calidad Ayuntamiento de Mataró Tel. 93 758 21 76 ftorrejon@ajmataro.es www.mataro.org