Download
1 / 9
90 likes | 251 Views
Долгосрочное регулирование тарифов МРСК Механизмы оптимизации. Москва, июнь 2011. Заместитель генерального директора по экономике и финансам А.В. Демидов. Анализ структуры роста конечного тарифа на 2011 год, по данным Холдинг МРСК. Доля в структуре тарифа. Факторы роста тарифа.
E N D
Долгосрочное регулирование тарифов МРСК Механизмы оптимизации Москва, июнь 2011 Заместитель генерального директора по экономике и финансам А.В. Демидов
Анализ структуры роста конечного тарифа на 2011 год, по данным Холдинг МРСК Доля в структуре тарифа Факторы роста тарифа • с приростом тарифа 13,5% в части собственных расходов: • ОРЕХ+ прочее: прирост к 2010г. 4,2% (доля прироста «собственного» тарифа 0,8%) • САРЕХ: прирост к 2010г. 50% (доля прироста «собственного» тарифа 12,7%) 14,68%
Динамика выручки по тарифу на передачу Федеральные факторы +36% Региональные факторы+20%
Исполнение п.9 Постановления Правительства РФ № 1172 от 27.12.2011 Решение о пересмотре котловых тарифов должно быть принято в 61 филиалах ДЗО Холдинга МРСК из 65 существующих По 52 филиалам ДЗО Холдинга МРСК приняты тарифные решения По 4 филиалам ДЗО Холдинга МРСК корректировка тарифных решений не планируется По 9 филиалам ДЗО Холдинга МРСК тарифные решения планируется к утверждению до 27.06.2011 • Читаэнерго • Карачаево-Черкесский филиал • Северо-Осетинский филиал • Нурэнерго Общий объем снижения котловой НВВ прогнозируется в размере 39 132 млн. руб., в том числе собственной НВВ ДЗО Холдинга МРСК – 15 867 млн. руб. Итоговый прирост собственной НВВ 2011 по отношению к 2010 году по итогам исполнения п. 9 ППРФ № 1172 от 27.12.2010 может составить – 9,7 %, против ранее утвержденного на уровне 16,4%
Прогноз исполнения ПП РФ 1172 млрд.руб. коп/кВт.ч 105 99 +22% +15% 86 632 67 596 108 100 502 136 78 129 436 72 102 120 114 77 92 268 71 253 230 216 Утв. Прогноз. 2009г. 2010г. 2011г. - Потери э/э - ФСК ЕЭС - ТСО - НВВ «Собственная»
Прогнозные результаты реализации ПП РФ 1172 За счёт «Собственной» НВВ ДЗО Холдинг МРСК + 10% Сокращение технологических возможностей РСК Тариф ИПР Диспропорция Рост генерирующих мощностей и ЕНЭС ДЗО Холдинг МРСК + 28%
Исполнение ПП РФ 1173 5 Органы исполнительной власти Субъекта РФ ОАО «ФСК ЕЭС» Министерство Энергетики Российской Федерации 5 3 2 5 1 4 5 ФСТ России РСК В ФСК ЕЭС передан перечень объектов «Последней мили» (31.05.2011) В Минэнерго России передан перечень объектов «Последней мили» (31.05.2011) В Субъекты РФ направлен перечень материалов (03.06.2011) – получен не всеми Заключение Субъекта РФ о продлении «последней мили» Заключение Минэнерго России о продлении «последней мили» (27.07.2011)
Проблематика «последней мили» 2011 г. потребители «последней мили» 2011 года 12 ДЗО с самым значительным влиянием договоров «ПМ» на «собственное» НВВ (более 50%) общее электро потребление 17% 103,1 млрд. кВтч сетевая НВВ 13% выручка 82,2 млрд. рублей собственная НВВ 21% выпадающие 54,8 млрд. рублей собственный тариф 21% дополнительный рост 9 коп/кВт.ч. проблема «последней мили» затрагивает 59 ДЗО Холдинга МРСК заключенные потребителями в 2011 году договора на передачу э/э с ФСК ЕЭС приводят к выпадающим доходам в размере 13 млрд. рублей
Выводы • Стабилизация тарифного регулирования для распределительного сетевого комплекса • Определение инвестиционных программ с учетом снижения тарифов • Сохранение долгосрочных параметров регулирования • Оперативное принятие решений по «последней мили»
