1 / 141

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej 27 kwietnia 2006 r. Dochody i wydatki miasta Mielca. na dzień 31.12.2005 r. Dochody i wydatki miasta Mielca. z uwzględnieniem wprowadzonej nadwyżki na dzień 31.12.2005 r. Realizacja dochodów ogółem miasta

tariq
Download Presentation

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Mielca za 2005 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Sprawozdanie z wykonania budżetumiasta Mielca za 2005 r. XXXVI Sesja Rady Miejskiej 27 kwietnia 2006 r.

  2. Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2005 r.

  3. Dochody i wydatki miasta Mielca z uwzględnieniem wprowadzonej nadwyżki na dzień 31.12.2005 r.

  4. Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2004-2005

  5. Wpływy udziałów w PIT do budżetu Miasta Mielca w latach 2001-2005

  6. Wpływy udziałów w CIT do budżetu Miasta Mielca w latach 2001-2005

  7. Dochody z podatku od nieruchomości w latach 2002-2005

  8. Dochody miasta Mielca za rok 2005

  9. Dynamika dochodów miasta Mielca w latach 2004-2005

  10. Dochody miasta Mielca w 2005 r. w wybranych działach

  11. DZIAŁ 600 Transport i łączność 4.931,- Wykonanie dochodów w tym dziale wynika z przesunięcia wpływów planowanych środków z UE na realizacje zadania „Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem” na rok 2006.

  12. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.704.866,- Na plan 3.164.332,- zł wykonanie wyniosło 3.704.866,- zł. Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży hali przemysłowej na terenie SSE oraz lokali użytkowych w CHU „Pasaż”, przy ul. Legionów, Solskiego oraz Kilińskiego.

  13. DZIAŁ 750 Administracja publiczna 354.188,- Na plan 328.407,- zł wykonanie wyniosło 354.188,- zł w tym: - dotacje na etaty zlecone – 258.000,- zł Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: - sprzedaż drewna i płytek chodnikowych – 38.212,- zł - refundacja za media od MZPiŻ – 11.012,- zł - sprzedaż specyfikacji do przetargów – 14.512,- zł - wynajem biura paszportów – 7.255,- zł

  14. DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 216.174,- Całość dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz dwie tury wyborów Prezydenta RP.

  15. DZIAŁ 756 Podatki podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 226.590,- Na plan 230.000,- zł wykonanie wyniosło 226.590,- zł tj. 98,52 % Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Wykonanie praktycznie jest do wysokości planu.

  16. DZIAŁ 756 Podatki podatek od nieruchomości od osób prawnych 19.424.930,- Na plan 21.699.759,- zł wykonanie wyniosło 19.424.930,- zł tj. 89,52 % Niższe wykonanie wynika z uwzględnienia po stronie planu wpływów z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od niektórych gruntów i budowli położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, które po stronie wykonania gmina otrzymała jako subwencję rekompensującą.

  17. DZIAŁ 756 Podatki podatek od środków transportowych 952.023,- Przekroczenie planu wynika z poprawy ściągalności podatku oraz wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne

  18. DZIAŁ 756 Podatki podatek od czynności cywilnoprawnych 1.983.008,- Wykonanie wyniosło 180,27 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem

  19. DZIAŁ 756 Podatki podatek od spadków i darowizn 202.179,- Na plan 190.000,- zł wykonanie wyniosło 202.179,- zł tj. 106,41 % Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

  20. DZIAŁ 756 Podatki podatek od posiadania psów 57.151,- Na plan 58.000,- zł wykonanie wyniosło 57.151,- zł tj. 98,54 % Wykonanie wpływów praktycznie do wysokości planu

  21. DZIAŁ 756 Podatki opłata skarbowa 1.312.509,- Na plan 900.000,- zł wykonanie wyniosło 1.391.709,- zł tj. 154,63 % Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności urzędowych objętych opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o: sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej (podania i załączniki do podań), zaświadczenia, pełnomocnictwa, zezwolenia, weksle etc.

  22. DZIAŁ 756 Podatki udział we wpływach z podatku dochodowegood osób prawnych 1.525.021,- Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez Urząd Skarbowy. Należy jednak zaznaczyć że jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach.

  23. DZIAŁ 756 Podatki pozostałe wpływy w tym dziale 814.113,- • - dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – 278.347,- zł • - odsetki od zaległości podatkowych – 535.766,- zł

  24. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia 28.952.194,- - Subwencja ogólna (cz. oświatowa, cz. rekompensująca, cz. równoważąca) – 26.302.121,- zł - Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 770.835,- zł - Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 1.879.238,- zł to m.in.: środki z subkonta, wydatki nie wygasające z roku 2004

  25. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie 300.420,- -Wpływy z likwidacji środka specjalnego – 152.991,- zł - Dotacje celowe za zadanie zlecone – 46.335,- zł (program – Romowie) - Dotacje na zadania własne – 11.774,- zł - Dotacje na inwestycje (Kolegium Językowe) – 65.000,- zł - Środki na program SOCRATES – 18.320,- zł - Dotacje na podstawie porozumień – 5.000,- zł - Dotacje z funduszy celowych – 1.000,- zł

  26. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia 1.200,- Dotacje celowe na zadania zlecone - 1.200,- zł (program Romowie)

  27. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 11.037.210,- - Dochody własne (wpłaty uczestników DDP i za usługi opiekuńcze) – 73.148,- zł - Dotacje na zadania wł. i zlecone – 10.958.114,- zł - Dotacja (środki z PFRON) – 4.939,- zł - 5% z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa

  28. DZIAŁ 853 Żłobki miejskie 209.007,- Dochody własne (wpłaty rodziców z pobytu dzieci w żłobkach) – 209.007,- zł

  29. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 230.464,- - Dotacja na kolonie dla dzieci z rodzin romskich - 9.000,- zł - Dotacja celowa na stypendia dla uczniów - 221.464,- zł

  30. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58.980,- Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: - za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym - 26.020,- zł - wpływy z opłaty produktowej otrzymywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 18.004,- zł - refundacja za oświetlenie, reklamy (PKS, MULTIMEDIA etc.)- 8.486,- zł

  31. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46.500,- - Dotacja na zakup książek z Ministerstwa Kultury – 26.000,- zł - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na prace konserwatorskie - remont ogrodzenia wokół Cmentarza Parafialnego - 10.000,- zł - Dotacja ze Starostwa dla Biblioteki Miejskiej – 10.000,- zł - Dotacja (program Romowie) – 500,- zł

  32. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport 781.508,- Na plan 870.000,- zł wykonanie wynosi 781.508,- zł tj. 97,7 % Na dochody w tym dziale składają się wpływy: z wynajmu hali sportowej, korzystania z lodowiska, basenu krytego i otwartego, dzierżawy masztów oświetleniowych.

  33. Wykonanie wydatków ogółem miasta Mielca w latach 2004-2005

  34. Wydatki budżetu miasta Mielca w 2005 r.

  35. Wydatki miasta Mielca w latach 2003-2005

  36. Oświata i wychowanie w latach 2003-2005

  37. Wydatki na zadania oświaty

  38. Wydatki na utrzymanie szkół wykres

  39. Pomoc społeczna w latach 2003-2005

  40. Transport w latach 2003-2005 (wydatki bieżące +inwestycje)

  41. Wydatki bieżące miasta Mielca w 2005 r.

  42. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo 101.901,- -utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 98.594,- zł - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 3.307,- zł

  43. DZIAŁ 600 Transport i łączność 2.581.840,- -remonty kapitalne dróg gminnych - 2.105.163,- zł - pozostałe remonty (remonty - 468.730,- złcząstkowe, oznakowanie ulicremonty dróg gruntowych) - ubezpieczenie dróg - 7.947,- zł

  44. Remonty ulic 2005

  45. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa 388.090,- w tym m.in.: - operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – 28.320,- zł - dekoracja miasta – 38.673,- zł - rozbiórki budynków – 32.606,- zł - koszty utrzymania budynku przy ul. Biernackiego 1 oraz lokali „Pasaż” - 243.445,- zł

  46. DZIAŁ 710 Działalność usługowa 231.173,- -opracowania mapowe i koncepcyjne – 121.398,- zł - podziały prawne i synchronizacje – 21.839,- zł - bieżące prace remontowe na Cmentarzu Komunalnym (remont placu przed bramą główną – II etap) – 57.935,- zł

  47. DZIAŁ 750 Administracja publiczna 5.958.681,- w tym m.in.: - wydatki Rady Miejskiej – 271.884,- zł - utrzymanie Urzędu Miasta – 5.102.056,- zł - utrzymanie etatów zleconych przez Urząd Woj. - 258.000,- zł - wynagrodzenia za inkaso podatków – 52.213,- zł - wydatki Rad Osiedli – 36.706,- zł - wydatki na promocję miasta – 237.822,-zł

  48. Promocja miasta Mielca w 2005 r. Plan – 268.900,- zł Wykonanie – 237.822,- zł W tym: MATERIAŁY PROMOCYJNE 60.090,- zł MATERIAŁY DO BIBLIOTEKI PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ 5.271,- zł KOSZTY UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH, IMPREZ ORAZ KONKURSÓW 137.686,- zł PROMOCYJNYCH (obchody świąt narodowych 3 maja i 11 listopada, Dni Mielca, lato z Radiem Rzeszów, miejskie spotkania świąteczno-noworoczne, 100-lecie powstania Gimnazjum i Liceum w Mielcu) WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 5.836,- zł OBSŁUGA MIEJSKIEJ STRONY INTERNETOWEJ 19.007,- zł POZOSTAŁE WYDATKI 1.752,- zł

  49. DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 216.174,- -aktualizacja stałego rejestru wyborców - zad. zlecone - 9.954,- zł - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej - 125.555,- zł - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 80.665,- zł

  50. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 430.640,- -wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – 19.107,- zł - utrzymanie Straży Miejskiej – 411.533,-zł

More Related