Sistema integrado de gerenciamento do issqn web
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Sistema Integrado de Gerenciamento do ISSQN - WEB - PowerPoint PPT Presentation


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Sistema Integrado de Gerenciamento do ISSQN - WEB. I - Como utilizar o SIGISSWEB pela 1ª vez?. a) Acesse o site www.sigissweb.com.br/sigissweb b) Clique em “Cadastro do Responsável Contábil”, conforme tela abaixo:.

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Sistema Integrado de Gerenciamento do ISSQN - WEB

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Presentation Transcript




Sistema integrado de gerenciamento do issqn web
a) Acesse o site www.sigissweb.com.br/sigisswebb) Clique em “Cadastro do Responsável Contábil”, conforme tela abaixo:

* O responsável contábil é o escritório de contabilidade, ou o próprio contribuinte quando a contabilidade é exercida por conta própria.




Sistema integrado de gerenciamento do issqn web
e) A Prefeitura receberá sua solicitação e enviará e-mail contendo “login” e “senha” para acesso ao sistema, conforme exemplo abaixo:

f) Caso esqueça sua senha digite o Login e clique no item “Esqueci minha Senha”, automaticamente será reenviada a senha o e-mail cadastrado.


Ii acessando o sigissweb
II – Acessando o SIGISSWEB e-mail contendo “login” e “senha” para acesso ao sistema, conforme exemplo abaixo:


A insira o login e senha recebidos em seu e mail conforme exemplo abaixo
a) Insira o “Login” e “Senha” recebidos em seu e-mail conforme exemplo abaixo:

b) Pronto! Você será redirecionado para a tela principal do sistema:


Ii i alterar senha ou incluir novo usu rio de uma empresa respons vel
II. e-mail conforme exemplo abaixoI – Alterar senha ou incluir novo usuário de uma empresa responsável


A acesse o menu gerenciamento usu rios selecione a op o inserir
a) Acesse o menu “Gerenciamento”, “Usuários”, selecione a opção “Inserir

b)Preencha os dados solicitados e clique em salvar:

c) Para alterar sua senha, clique no login do usuário e altere os dados desejados (Login ou Senha).


Iii cadastro pesquisa impress o declarantes ou destinat rios
III - Cadastro/Pesquisa/Impressão selecione a opção “Inserir Declarantes ou Destinatários


Cadastro pesquisa impress o de declarantes ou destinat rios
Cadastro/Pesquisa/Impressão de Declarantes ou Destinatários

a) Selecione a opção desejada:


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b) Selecionando a opção “Inserir” se abrirá uma tela para que sejam preenchidos os dados da empresa Declarante ou Destinatária:

c) Já a opção “Pesquisar” disponibilizará um filtro de dados para que se efetue a pesquisa desejada, podendo ser efetuada da seguinte forma:


D por fim para a impress o do cadastro desejado clique em imprimir digite o subt tulo desejado
d) Por fim para a impressão do cadastro desejado, clique em “Imprimir”.- Digite o “Subtítulo” desejado:

- Os dados da empresa serão impressos na tela e, se desejar, em uma impressora disponível.



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a) Primeiramente você deve solicitar a autorização para a Prefeitura acessando o item “Cadastro”, “Declarante”:

b) A Prefeitura receberá sua solicitação e, se os dados estiverem corretos, enviará e-mail contendo “Login” e “Senha” para o e-mail do solicitante. Se for a própria empresa responsável será habilitada a opção de “Emissão de Nota Fiscal Eletrônica”.


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c) Recebido o “Login” e “Senha” (no caso de o solicitante for uma empresa diferente do responsável) ou habilitada a opção de “Emissão de NFE” (no caso de ser o próprio responsável) basta acessar o menu “Operacional”, “Emissão de NFE”, “Inserir”:

*IMPORTANTE: Pré-Definir Classificação de Serviço antes de emitir a 1ªNF.


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d) A classificação de Serviços deverá ser pré-definida no item “Operacional”, “Classificação de Serviços”, para que apareça na tela de emissão de nota fiscal, conforme descrito na alínea “c” do item “IV”:



F clique na figura da impressora e imprima a nf desejada
f) Clique na figura da impressora e imprima a NF desejada: “Salvar”:

g) Para enviar para o destinatário via e-mail, selecione a NF desejada e clique no botão de envio:

* Para importar Notas Fiscais geradas por sistemas externos, acesse o menu “Operacional”, “Importar arquivo de NFES geradas por sistemas externos”, selecione o arquivo e clique em “Executar”.




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a) Acesse o site SIGISSWEB:www.sigissweb.com.br/sigisswebsg, clique no item “Verificar Autenticidade da NFES”, digite o código de autenticidade descrito na NFES e clique em “Executar”.


Vi escritura o de documentos fiscais prestador e tomador
VI – Escrituração de Documentos Fiscais SIGISSWEB:“Prestador” e “Tomador”


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a) A escrituração na modalidade “Prestador” de serviços é efetuada automaticamente quando é efetuada a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica, podendo, entretanto, ser alterado à qualquer momento (apenas o campo “retenção” e “alíquota”)b) Já a escrituração na modalidade “Tomador” de serviços de empresas de FORA do município de Cordeirópolis deverá ser efetuada manualmente, acessando o item “Operacional”, “Lançamento Tomador/Prestador”, “Inserir”.


C tela de lan amento preencha todos os dados e clique em salvar
c) Tela de Lançamento. serviços é efetuada automaticamente quando é efetuada a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica, podendo, entretanto, ser alterado à qualquer momento (apenas o campo “retenção” e “alíquota”)Preencha todos os dados e clique em Salvar.


Ao clicar em sim o sistema apresentar os lan amentos de tomador pr cadastrados

c) Para os tomadores de serviços de empresas prestadoras de serviços situadas no município de Cordeirópolis, a escrituração do lançamento na modalidade “TOMADOR” já estará pré-cadastrada automaticamente no sistema quando na emissão da nota fiscal pelo prestador, bastando apenas a confirmação/alteração dos dados pelo responsável. - Ao acessar o SIGISSWEB a empresa responsável visualizará a seguinte mensagem

- Ao clicar em “SIM” o sistema apresentará os lançamentos de tomador pré-cadastrados.


D o respons vel ter a op o de aceitar ou recusar os lan amentos clicando nos respectivos campos
d) O responsável terá a opção de “ACEITAR” OU “RECUSAR” os lançamentos, clicando nos respectivos campos.

Clicando em “ACEITAR” os lançamentos serão incluídos automaticamente na escrituração dos documentos fiscais, inclusive gerando a guia de ISSQN caso haja retenção do imposto


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d) Clicando em “RECUSAR” os lançamentos ficarão em vermelho, com a opção de serem aprovados posteriormente caso tenham sido recusados por engano.


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d) A tela dos lançamento pré-cadastrados de “Tomador”, também poderá ser acessada através do menu “Operacional”, “Lançamento Tomador Pendente”


Vii importa o de movimenta o gerada por programas externos
VII também poderá ser acessada através do menu “Operacional”, “Lançamento Tomador Pendente”– Importação de Movimentação gerada por programas externos:


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a) Acesse o menu “Operacional”, “Importação de Movimentação”, selecione o arquivo desejado e clique em “Enviar”.

* Esta opção deve ser utilizada por empresas que possuam sistemas de escrituração próprio, desde que o layout destes obedeça às configurações do SIGISSWEB.


Viii emiss o da guia de issqn tomador prestador
VIII – Emissão da guia de ISSQN Tomador / Prestador Movimentação”, selecione o arquivo desejado e clique em “Enviar”.


A acesse o menu operacional conta corrente e o sistema mostrar as guias em aberto para impress o
a) Acesse o menu “Operacional”, “Conta Corrente” e o sistema mostrará as guias em aberto para impressão:

b) Clique no ícone do Boleto para imprimir, conforme figura acima.

* Não disponível para empresas optantes pelo Simples Nacional.


Ix emiss o da guia de issqn avulsa corrigida
IX – Emissão da guia de ISSQN AVULSA / CORRIGIDA sistema mostrará as guias em aberto para impressão:


A acesse o menu operacional guia avulsa
 a) Acesse o menu “Operacional”, “Guia Avulsa”: sistema mostrará as guias em aberto para impressão:

b) Digite o CNPJ do contribuinte, selecione a modalidade “Tomador” ou “Prestador”, digite o Período, o Valor do IMPOSTO e clique em “Gerar”.

* Opção disponível apenas para eventuais emergências (no caso de o contribuinte não ter escriturado toda a sua movimentação em tempo hábil) ou ISSQN em atraso.


C modelo de guia de issqn impressa
c) Modelo de Guia de ISSQN impressa: sistema mostrará as guias em aberto para impressão:



A acesse o menu operacional protocolo dms digite o per odo e clique em gerar
a) Acesse o menu “Operacional”, “Protocolo DMS” digite o período e clique em “Gerar”:

***FIM***


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