Park wodny w chojnicach ocena rentowno ci
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 21

PARK WODNY w CHOJNICACH OCENA RENTOWNOŚCI PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PARK WODNY w CHOJNICACH OCENA RENTOWNOŚCI. PPHU „B i L” Leszek Kraszewski 01- 627 Warszawa, Ul. Słowackiego 12 m 14 Tel/fax: 0-22 833 05 31; Kom. 0-502 418 592 e-mail: [email protected] , www.rentownebaseny.pl. Opracował: mgr inż. Leszek Kraszewski. SPIS TREŚCI. 1. Wstęp

Download Presentation

PARK WODNY w CHOJNICACH OCENA RENTOWNOŚCI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Park wodny w chojnicach ocena rentowno ci

PARK WODNY w CHOJNICACHOCENA RENTOWNOŚCI

PPHU „B i L” Leszek Kraszewski

01- 627 Warszawa, Ul. Słowackiego 12 m 14

Tel/fax: 0-22 833 05 31; Kom. 0-502 418 592

e-mail: [email protected] , www.rentownebaseny.pl

Opracował: mgr inż. Leszek Kraszewski


Spis tre ci

SPIS TREŚCI

  • 1. Wstęp

  • 2. Ogólna ocena rentowności krytych pływalni w Polsce

  • 3. Ocena rentowności Parku Wodnego w Chojnicach w porównaniu z podobnymi obiektami w Polsce

  • 4. Wnioski końcowe


1 wst p

1. Wstęp

Niniejsza opinia sporządzona została na podstawie zlecenia Centrum Park Chojnice Sp. z o.o. z dnia 7 maja 2013

Przedmiotem opinii jest:

  • 1. Ogólna ocena rentowności krytych pływalni w Polsce

  • 2. Ocena rentowności Parku Wodnego w Chojnicach w porównaniu z podobnymi obiektami w Polsce

    Opinię sporządzono na podstawie materiałów wydanych przez Zleceniodawcę:

    • Projekt budowlano-architektoniczny

    • Raport eksploatacyjny za rok 2012

    oraz na podstawie materiałów własnych Zleceniobiorcy.


2 og lna ocena rentowno ci krytych p ywalni w polsce

2. Ogólna ocena rentowności krytych pływalni w Polsce

  • Rentowność basenów wg informacji prasowych


Park wodny w chojnicach ocena rentowno ci

Powyższe tabele pokazują, że problem nierentownych pływalni jest powszechny. Można znaleźć wiele przykładów basenów deficytowych, natomiast baseny rentowne należą do wyjątków.

Straty przynoszą baseny zarówno nowe jak i dawniej zbudowane, duże i małe, kryte i otwarte, budowane przez samorządy jak i inwestorów prywatnych.

Jako główną przyczynę powstawania nierentownych basenów wskazać należy niewłaściwy sposób przygotowania inwestycji.

Profesjonalny tok postępowania powinien obejmować:

  • Sporządzenie wstępnego studium wykonalności (biznesplanu)

  • Sporządzenie dokumentacji zgodnej z założeniami biznesplanu

  • Realizacja robót


Park wodny w chojnicach ocena rentowno ci

W praktyce, ta prosta i oczywista procedura nie jest przestrzegana. Inwestorzy z reguły rezygnują z opracowania wstępnego biznesplanu przechodząc od razu do fazy projektowej. W efekcie do momentu uruchomienia obiektu nie wiadomo jakie będą przychody i jakie koszty eksploatacji obiektu.

Studia wykonalności sporządzane są gdy jest towymagane przy ubieganiu się o środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej, a także inne dotacje lub kredyty. Są to zazwyczaj dokumenty proforma, opracowywane do wykonanego wcześniej projektu. Nie mogą więc wpłynąć na ukształtowanie rentowności pływalni. Jakość tych opracowań bywa bardzo niska a błędy w ustaleniu głównych parametrów np. w prognozach ilości klientów sięgają nawet 300%. Nic dziwnego, że w takim przypadku osiągane są wskaźniki rentowności nawet na poziomie 0,5 i mniej.


3 ocena rentowno ci parku wodnego w chojnicach w por wnaniu z podobnymi obiektami w polsce

3. Ocena rentowności Parku Wodnego w Chojnicach w porównaniu z podobnymi obiektami w Polsce

Rejon obsługi pływalni

Park Wodny w Chojnicach obsługuje miasto Chojnice liczące 40 447 mieszkańców oraz powiat chojnicki liczący 93 847 mieszkańców. Rejon obsługi Parku Wodnego stanowi teren powiatu chojnickiego. W powiecie nie ma obecnie innych basenów krytych ani otwartych. Istnieją jednak plany budowy pływalni w Czersku, może co oznaczać docelowo zmniejszenie wielkości rejonu obsługi Parku Wodnego w Chojnicach o ok. 20 000 osób tj. ok. 20%.


Park wodny w chojnicach ocena rentowno ci

Obłożenie pływalni

Obłożenie pływalni w stosunku do wielkości rejonu obsługi.


Park wodny w chojnicach ocena rentowno ci

Obłożenie pływalni w przekroju rocznym


Park wodny w chojnicach ocena rentowno ci

Park wodny w Chojnicach wykazuje wysoki wskaźnik ilości osób odwiedzających obiekt w stosunku do wielkości rejonu obsługi. W miesiącach letnich występuje niekorzystny, wysoki spadek ilości klientów.

Przychody

Przychody Parku Wodnego wynoszą 2 495 931,11 zł rocznie. W strukturze przychodów zwraca uwagę wysoki udział dotacji oraz stosunkowo nieduży udział przychodów z funkcji towarzyszących.


Park wodny w chojnicach ocena rentowno ci

Koszty

Roczne koszty eksploatacji Parku Wodnego wynoszą 3 131 539,00 zł. Największy udział w strukturze kosztów ma pozycja „inne”, która wymaga rozbicia dla pogłębionej analizy.


Park wodny w chojnicach ocena rentowno ci

Wskaźnik rentowności

Przychody - 2 495 931,11 zł/rok (w tym dotacja 821 447,52 zł)

Koszty - 3 131 539,00 zł/rok

Deficyt - 655 607,89 zł/rok

Wskaźnik rentowności:

W = P : K = 2 495 931,11 : 3 131 539,00 = 0,797 ≈ 0,8

Wskaźnik rentowności pływalni na poziomie 0,8 wypada bardzo korzystnie w porównaniu z podobnymi obiektami, gdzie wskaźnik rentowności kształtuje się na poziomie 0,5 – 0,7. Należy jednak uwzględnić, że pozycja przychody zawiera dość wysoką dotację (wykup usług).


Park wodny w chojnicach ocena rentowno ci

Wskaźniki charakterystyczne pływalni


Park wodny w chojnicach ocena rentowno ci

Park Wodny charakteryzuje się dobrym obłożeniem (wykorzystaniem powierzchni lustra wody) oraz dość korzystnymi wskaźnikami zużycia wody i energii cieplnej. Zużycie energii elektrycznej jest nieco wyższe w stosunku do średniej z obiektów porównawczych. Nieco większe wskaźniki zużycia mediów w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej wynikają z relatywnie małej powierzchni usług towarzyszących.


4 wnioski ko cowe

4. Wnioski końcowe

Park Wodny w Chojnicach wykazuje nieco lepsze parametry w porównaniu z przykładowo wybranymi obiektami funkcjonującymi w miastach o podobnej wielkości.

Obiekt wykazuje deficyt w wysokości 655 607,89 zł rocznie a ponadto otrzymuje dotację w wysokości 821 447,52 zł rocznie. Jest to zjawisko niepożądane i obciążające budżet miasta.

Wysokość dopłat do eksploatacji pływalni może wzrosnąć w przypadku wybudowania basenu w Czersku.


Park wodny w chojnicach ocena rentowno ci

Analiza danych eksploatacyjnych wskazuje, że możliwe jest radykalne zmniejszenie a nawet zlikwidowanie deficytu pływalni, choć należy się liczyć z koniecznością poniesienia pewnych nakładów modernizacyjnych.

Pierwszym krokiem do działań naprawczych powinno być opracowanie kompleksowego planu poprawy rentowności Parku Wodnego. Plan powinien zawierać pogłębioną analizę przyczyn deficytu, wskazanie pakietu działań naprawczych oraz oszacowanie ich kosztów i efektów. Opracowanie kompleksowego planu pozwala uniknąć działań cząstkowych, niespójnych lub nieskutecznych.


  • Login