Obrada odobrenja
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 7

Obrada odobrenja PowerPoint PPT Presentation


  • 50 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Obrada odobrenja. SAP Best Practices. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa. Svrha Obrada odobrenja koristi se za odobrenje na konto kupca nakon što se odredi da je kupac previše terećen zbog greške u određivanju cijena ili stope poreza na promet. Prednosti

Download Presentation

Obrada odobrenja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obrada odobrenja

Obrada odobrenja

SAP Best Practices


Svrha prednosti i klju ni koraci procesa

Svrha, prednosti i ključni koraci procesa

  • Svrha

    • Obrada odobrenja koristi se za odobrenje na konto kupca nakon što se odredi da je kupac previše terećen zbog greške u određivanju cijena ili stope poreza na promet.

  • Prednosti

    • Obrada odobrenja integrirana u sustav

  • Pokriveni ključni tokovi procesa

    • Kreiranje zahtjeva za odobrenje

    • Uklanjanje blokiranja obračuna (pregled zahtjeva za odobrenje)

    • Fakturiranje


  • Potrebne sap aplikacije i uloge u poduze u

    Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću

    • Potrebno

      • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0

  • Uloge u poduzeću uključene u tokove procesa

    • Administrator prodaje

    • Voditelj Saldakonti Kupaca

    • Administrator fakturiranja


  • Detaljni opis procesa

    Detaljni opis procesa

    • Obrada odobrenja

      Zahtjev za odobrenje kreira se s iznosom odobrenja i podnosi se na pregled u blokiranje fakturiranja. Zahtjev se zatim mora otpustiti da bi postao relevantan za fakturiranje te da bi se pojavio na listi za fakturiranje. Proces periodičnog fakturiranja kreira odobrenje za slanje kupcu i knjiži računovodstveni dokument.


    Dijagram toka procesa

    Dijagram toka procesa

    Obrada odobrenja

    Događaj

    Kupac prima odobrenje za netočne troškove

    Kupac

    Odobrenje

    Administrator fakturiranja

    Ukloni blokiranje fakturiranja

    Fakturiranje

    Voditelj Saldakonti Kupaca

    Saldakonta kupaca (157)

    (Izborno) Prodaja: operacije zatvaranja na kraju razdoblja (203)

    Administrator prodaje

    Unos prodajnog naloga

    SK = saldakonta kupaca


    Legend

    Diagram Connection

    Legend

    <Function>

    Hardcopy / Document

    External to SAP

    Financial Actuals

    Business Activity / Event

    Budget Planning

    Unit Process

    Manual Process

    Process Reference

    Existing Version / Data

    Sub-Process Reference

    Process Decision

    System Pass/Fail Decision


  • Login