Seguimiento y control de la ejecución presupuestal de los Programas de Lucha Contra la Pobreza

1. Congreso de la República Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República Seguimiento y control de la ejecución presupuestal de los Programas de Lucha Contra la Pobreza Informe Omar Quesada Martínez Director Ejecutivo Lima, abril 23 del 2008

2. “En el 2011, el Perú será un país de propietarios porque 800 mil hogares, más que en el 2006, tendrán título de propiedad sobre sus bienes”. Dr. Alan García Pérez Presidente Constitucional de la República Mensaje a la Nación del 28-07-2007 Congreso de la República

3. Agenda • Asignación presupuestal y la ejecución, años 2006 y 2007 2. Asignación presupuestal para el año 2008 y su ejecución en el primer trimestre 3. Establecimiento de metas y su cumplimiento para los años 2006, 2007 y el avance 2008 4. Proporción de los gastos administrativos y operativos - versus - inversión social efectiva (Recursos directamente recibidos por los beneficiarios) • Cobertura y número de beneficiarios por áreas geográficas 6. Principales compras realizadas y los procesos de selección utilizados.

4. Asignación presupuestal y ejecución2006 - 2007 En el año 2006, el presupuesto asignado a COFOPRI fue de S/. 35’556,421.00. En la composición de este monto, el 85.2% fueron recursos del Tesoro; el 9.7%, producto de recaudación directa; y el 5.1%, donaciones y transferencias. La ejecución en ese año, llegó al 82.8%, no se comprometieron fondos en la suma de S/. 5’140,000.00, debido a que no se aprobó a tiempo la enmienda al Convenio de Préstamo con el Banco Mundial, es decir no se autorizó el presupuesto para recursos por operaciones oficiales de crédito. En el caso del Ex PETT, la asignación fue de S/. 60’756,458.00. El 54.8% fueron fondos del Tesoro; el 39.2%, operaciones de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID; y el 6.0%, recursos internos. La ejecución, alcanzó al 96.9% y el saldo mayormente refiere a fondos del crédito con el BID.

5. Asignación presupuestal y ejecución 2006 - 2007 El año 2007, la asignación presupuestal inicial de COFOPRI fue de S/. 39’032,983, pero en el transcurso del año se produjeron incrementos notables de S/. 54’403,278 como producto de la transferencia de recursos del Ex PETT (S/: 26’456,034), incorporación del financiamiento externo del Banco Mundial (S/.13’320,000), y el crédito suplementario autorizado por la Ley Nº 29035 para el cumplimiento de las acciones de formalización (S/. 11’870,000), así el total de presupuesto del ejercicio 2007 llegó a la cifra de S/. 93’436,261. En su composición los recursos del Tesoro representan el 76.7%; financiamiento externo del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo –BID, 15.8%; recaudación directa, 7.1%; y donaciones 0.4%. La ejecución fue de S/. 71’083,905.00 que representa el 76.0% con relación al total presupuestado. La diferencia presupuestal no ejecutada (S/. 22’352,356), se explica por las limitaciones producidas con la demora en la adecuación del Proyecto PCDPI del Banco Mundial (Sede Washington) al nuevo marco legal (Ley Nº 28923, Ley del Régimen Especial Extraordinario), no se dispuso de S/. 18.5 Millones; y el gasto efectivo en las necesidades del Ex PETT fue menor en S/. 3.2 millones. En el Ex PETT, la ejecución alcanzó al 99.4%.

6. 2. Asignación presupuestal y ejecución 2008 Para el presente ejercicio fiscal, el Presupuesto Institucional Modificado -PIM asciende a la suma de S/. 127’208,722.00. La participación del Tesoro representa el 68.6%; las operaciones de crédito con el Banco Mundial y el BID, 17.5%; acuerdos y convenios con otros organismos públicos, 8.1%; y la recaudación interna, 5.8%. Inicialmente, el PIA autorizado fue de S/. 101’841,273.00. El incremento logrado en el transcurso del primer trimestre obedece a la ampliación por Transferencia de Partidas con cargo a: Bonos de Productividad, S/.27,300; incorporación de S/. 6’138,484.00 en aplicación del artículo 11º de la Ley Nº 29142, Ley de Presupuesto Público para el año fiscal 2008; 8’785,469.00 como saldos del ejercicio 2007, en concordancia con el artículo 42º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (recursos recaudados S/. 2’515,325 y operaciones de crédito S/. 6’270,144); y S/. 10’416,196 como producto de los convenios con DEVIDA (procesos de formalización en Moyobamba, Río Tambo, Mazamari y Pangoa, por S/. 7’744,416) y con FORSUR (procesos de formalización en zona afectada por los sismos del 15-08-2007, S/. 2’671,780). Al cierre del primer trimestre, la ejecución es de S/. 32’549,788 y con relación al PIM representa el 25.5%; y respecto del PIA, 31.9%.

7. 3. Establecimiento de metas 2006 - 2008 (*) Faltando programar S/. 11.5 Millones correspondiente al Plan Complementario del Proyecto PCDPI, Banco Mundial. (**) Programación correspondiente a los meses de enero – abril. Para el año 2006, la meta programada por COFOPRI fue de 66,824 títulos inscritos en la SUNARP, pero el resultado de 83,617 títulos demuestra su total cumplimiento al extremo de haberse superado en 25% más; mientras que en el caso del Ex PETT, de la programación se logró cumplir el 97%. En el año 2007, se observa las mismas tendencias, COFOPRI logra superar la meta de 157,610 títulos en 12% más. El Ex PETT por su parte, sobre una meta programada de 24,331 títulos, entre los meses de enero y abril, logra cumplir el 86%. Para este año, la programación inicial fue de 150,000 títulos (86,500 sobre predios urbanos, 63,451 predios rurales, 35 Comunidades Campesinas y 14 Comunidades Nativas). Sin embargo la incorporación de más recursos provenientes de saldos presupuestales y convenios, se tiene una nueva programación del orden de 182,076 títulos. Para el primer trimestre se tienen dos indicadores de referencia: un avance de 42,940 títulos inscritos en SUNARP (25,443 predios urbanos, 17,497 predios rurales), representa el 23.6% con relación a la nueva programación y el 28.6% respecto de la programación inicial; y un registro de más de 80 mil lotes en posesiones informales con diagnóstico, sobre los cuales se espera lograr la conversión del 65% a títulos de propiedad.

8. 4. Proporción gastos administrativos – versus - gastos de inversión social (*) Proyección al 31-12-08 En el año 2006, COFOPRI destino a la partida genérica de gastos administrativos y operativos el 23%; y gastos de inversión, 77% del total de sus recursos. En cambio el Ex PETT, destinaba a gastos administrativos el 31% y a gastos de inversión, 69%. Para el año 2007, COFOPRI reduce los gastos administrativos en 4 puntos porcentuales y los traslada a los gastos de inversión que sube de 77% en el 2006 a 81% en el 2007; en el caso del Ex PETT, se observa una mejora de 3.5 puntos a favor del gasto de inversión en los 4 meses de operación. Para el año 2008, la gestión de COFOPRI proyecta un gasto administrativo de solo 11% que con relación al año 2006, se reduce en 12 puntos. Estos esfuerzos se traducen en un mejor nivel y calidad del gasto de inversión que representa el 89% del gasto total proyectado; y consecuentemente, una mejor atención a la población beneficiaria.

9. 5. Cobertura y número de beneficiarios Entre el año 2006 y lo que va del 2008, los títulos inscritos en SUNARP suman 394,597 (47.5% predios rurales y 52.5% lotes urbanos), los beneficiarios son 1’704,623 jefes de familia (39.3% de la zona rural y el 60.7% en la zona urbana).

10. Avance gestión AGO 2006 – ABR 2008 En lo que va de la gestión presidencial, desde agosto 2006 hasta abril 18 de abril, los títulos inscritos en la SUNARP suman 306,686. Del total el 44.4% son predios rurales y la diferencia, 55.6% predios urbanos. La intervención privilegia regiones cuya población mayormente vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza, como es el caso de Cajamarca, Puno, Apurímac y Huánuco, la sierra de La Llibertad y en nuestra amazonía, San Martín.

11. Cobertura nacional del Plan Operativo Institucional –POI, 2008 El POI 2008, comprende un total de 182,076 títulos inscritos en SUNARP. De este total, el 58.8%, refiere a predios urbanos y la diferencia, 41.2%, a predios rurales. En el financiamiento, contribuyen DEVIDA, FORSUR y el INRENA.

12. Avance de las metas POI 2008 Al cierre de la primera quincena el año en curso, el avance comprende a 42,940 títulos inscritos en la SUNARP. El 40.8% son títulos sobre predios rurales y el 59.2%, predios urbanos. Desde el año 1996, datos e información de COFOPRI como del Ex PETT revelan que la formalización de la propiedad informal alcanza al 93.2% de las 194 provincias y al 71.9% de los 1,833 distritos en que se divide políticamente el país. Una de las características de la intervención de COFOPRI es la presencia descentralizada de la gestión y la cobertura espacial de los procesos de formalización considerando la alta dispersión geográfica y la difícil accesibilidad a muchos pueblos del interior del país.

13. 6. Principales compras realizadas Las compras realizadas refieren principalmente a equipos y medios informáticos para procesamiento automático de datos; asimismo, equipos de ingeniería para el desarrollo del catastro. Las modalidades empleadas para los procesos de selección son la Licitación Pública Nacional, Concurso Público por Invitación y la Adjudicación Directa. En los últimos 3 años, el mayor volumen de compras se realizó en el 2007 (52.7%) y este año se tienen 3 procesos en curso por la suma de S/. 7’801,628.00 principalmente, con cargo al Proyecto PCDPI con el crédito del Banco Mundial.

14. Muchas gracias …! Finalmente, es oportuno resaltar el hecho que, la programación de este año, contempla la intervención en 83 distritos cuya población vive en extrema pobreza con una meta de 43,849 títulos; y 25 distritos afectados por la violencia con una esperanza de 13,841 títulos. Este nuevo enfoque en el trabajo de COFOPRI, acorde con la política social del Gobierno Nacional, significa que el 31.7% del total de los títulos programados, incorporan a 108 nuevos distritos más pobres del país, dándole seguridad jurídica al patrimonio de la familia y verdadero apoyo de acceso al crédito para facilitar la mejora de las viviendas y la oportunidad de emprender cualquier iniciativa de negocios. Este es un acto de justicia social.