1 / 12

§92 – kontroly ve WinFASu

Skalský Dvůr 25.-26.11.2013. §92 – kontroly ve WinFASu. Barbora Denková, DiS. Základní kontroly. Sestava IQ DPH EU – šablona §92 Sestava IQ přenesení daňové povinnosti Formulář na portálu ČDS Návod +1137. Nejčastější chyby. Špatně nastavený kód DPH (+1206) Není uveden kód plnění

sitara
Download Presentation

§92 – kontroly ve WinFASu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Skalský Dvůr 25.-26.11.2013 §92 – kontroly ve WinFASu Barbora Denková, DiS.

  2. Základní kontroly • Sestava IQ DPH EU – šablona §92 • Sestava IQ přenesení daňové povinnosti • Formulář na portálu ČDS • Návod +1137

  3. Nejčastější chyby • Špatně nastavený kód DPH (+1206) • Není uveden kód plnění • Rozdílně rozepsaná částka pro DPH a pro §92 • U dodavatelských faktur pokud nejsou měrné jednotky v Kg – zavést převodník jednotek

  4. Zachycení problému

  5. Zjištění dokladu • IQ DPH EU – šablona §92

  6. Oprava – na tabulce DPH • Na dokladu v režimu „Uprav“ • V aplikaci DPH *1015 • Přímo na sestavě v režimu „Data“ zobrazíme tabulku DPH

  7. Oprava přímo v IQ sestavě

  8. Co prověřit na tabulce DPH

  9. Chyba při předání měrné jednotky • U některých plnění je vyžadováno pro potřeby hlášení uvádět měrnou jednotku.

  10. Převodník MJ pro §92 • IQ přenesení daňové povinnosti (+1137)

  11. Návody • +1139 – §92 – rozcestník • +1206 – Kódy DPH dle §92 • +1137 – Kontroly, převod měrných jednotek

  12. Děkuji za pozornost

More Related