L’analyse du point d’équilibre en Hématologie

1. L’analyse du point d’équilibre en Hématologie Centre Hospitalier d’Argenteuil Centre Hospitalier de Versailles

2. Rappeldu contexte • Une T2A à 100 % au 1er janvier 2008 qui permet: • Des diagnostics partagés sur les raisons des déséquilibres • Des pistes d’action issues des analyses médico-économique • Des marges de manœuvre par l’évolution de l’activité • De nombreux établissements de santé franciliens en difficultés financières • La nécessité d’établir des référentiels pouvant permettre l’équilibre financier : • Sur les tailles critiques, • Sur les partages d’activité (Répartition « lourd / léger ») • Sur les modalités de prise en charge au sein d’un service ( part de l’ambulatoire) 12 Mars 2008

3. Objectif de l’étude L’analyse du contexte doit nous conduit à réfléchir différemment l’organisation de nos activités • Le raisonnement actuel : 1. Bilan Recettes / Dépenses 2. équilibre ou déséquilibre 3. Action : Sur les dépenses Sur les recettes Sur les dépenses et les recettes Dep Rec 12 Mars 2008

4. Objectif de l’étude (suite) • Le raisonnement proposé : 1. regarder les dépenses liées à l’activité et leur courbe d’évolution 2. identifier la recette moyenne 3. Adapter la capacité pour atteindre un équilibre recettes/dépenses Est-il possible de déterminer un nombre optimal de lits et/ou des typologies d’activités à prendre en charge pour permettant de financer la totalité des dépenses? En résumé : Comment appliquer la méthode du « point mort » pour optimiser le dimensionnement d’une activité ? 12 Mars 2008

5. Schéma Théorique du point mort € Recettes Niveau de dépenses et de recettes Dépenses Point mort Activité Nombre de séjours 12 Mars 2008

6. La composition du comité de pilotage • COPIL • Jean-Yves LAFFONT (Directeur adjoint ARHIF) • Michel ARENAZ (Chargé de mission ARHIF) • Gaëlle QUILY (Chargée de mission Contrôle de Gestion ARHIF) • Dr Maxime POUVELLE (Responsable COTRIM) • Dr Olivier VALLET (Président du CHIM) • Dr Philippe BARGMAN (MISP à la DDASS du 77) • Marie-Laure LAFARGUES (IASS à la DDASS du 92) • Eliane TOUSSAINT (Chargée de mission DEF à l’AP-HP) • Dr Florence BACHELOT (Médecin DIM du Centre Hospitalier René Huguenin) 12 Mars 2008

7. Pour les établissements • Le Centre Hospitalier d’Argenteuil • Mr Maurice TOULLALAN (Directeur) • Mr Alain SALIERNO (Directeur adjoint aux affaires financières) • Mr le Dr Laurent SUTTON (Chef de service d’hématologie) • Mme le Dr Corinne CHEVALIER (Médecin DIM) • + ou – le contrôleur de gestion • Le Centre Hospitalier de Versailles • Mr Olivier COLIN (Directeur) • Mr Michel COMPERE (Directeur adjoint aux affaires financières) • Mme le Pr Sylvie CASTAIGNE (Chef de service d’hématologie) • Mme le Dr Alice VINAS (Médecin DIM) • + ou – le contrôleur de gestion 12 Mars 2008

8. La méthode proposée • Identification du périmètre commun • Visite sur site, au minimum 1 journée par établissement à programmer (dans la semaine du 07 au 12 Avril 2008) • Description fonctionnelle de chaque établissement : Nb de lits, places, plages de consultation ETP Personnel Médical et personnel non médical par activité Case-mix en GHS, description de l’activité entrées journées DMS txoccupat°… Population, attractivité, parts de marché… 12 Mars 2008

9. La méthode proposée (suite) • Modélisation uniforme des informations Il faut prendre le temps d’harmoniser les informations qui serviront pour la modélisation de l’étude du point mort. Pour être comparés les 2 établissements analysés doivent : Appliquer les même règles d’affectation financières Charges Directes, Charges Indirectes Recettes (cas des multi-unité, MIGAC, MERRI…) Baser leurs analyses de résultats sur le même niveau de découpage identifier l’organisation du recueil de l’information 12 Mars 2008

10. La méthode proposée (suite) • Diagnostic Les informations recueillies et validées vont permettre d’établir une représentation schématique du point mort pour chaque établissement. • Scénarisation des hypothèses Pour chaque établissement, on établira : Un tableau d’hypothèses en faisant varier les différents éléments posés lors du diagnostic Des représentations graphiques établissant le ou les points d’équilibre possibles 12 Mars 2008

11. La méthode proposée (suite) • Analyse des situations et diagnostic 1er Cas : Les 2 établissements ont un point d’équilibre qui peut être atteint 2nd Cas : Un seul établissement a un point d’équilibre qui peut être atteint 3ème Cas : Aucun établissement n’a un point d’équilibre qui peut être atteint • Piste d’action, choix et solution 12 Mars 2008

12. Planning • De mi-mars à mi-juin 2008 trois étapes Etape N° 1 Visite et Diagnostic Périmètre Modélisation Tableau et Schéma du point mort Mi-Mars à Mi-Mai COPIL le 22 Mai à 14h30 Etape N° 2 Hypothèses et solutions Mi-Mai à Mi-Juin COPIL le 19 Juin à 14h30 Etape N° 3 Généralisation de la méthode À partir de Mi-Juin 12 Mars 2008

13. « Liste de course » (à fournir avant la visite sur site) Activité Hémato = CMD 16 et 17 + GHM 24M26Z + GHM 24M27Z + part de la CM28 • Repérage des UM spécifiques (Fichier commun de structure détaillé) • Pour chacune des UM : nombre de lits installés, taux d’occupation • Case-mix ou base des UM spécifiques : GHM, DP, DS, âge • Case-mix ou base des CMD, GHM d’Hémato dans l’établissement : GHM, DP, DS, âge, nb UM • Base des séances dédiées Hémato (sur DP, DR, DAS) : GHM, DP, DR, nb séances, âge • Pour toute l’activité Hémato : dénombrement des séjours et séances par code géographique • Pour toute l’activité d’Hémato : dénombrement des patients par code géographique (exploitation du numéro de chaînage) • ETP personnel médical et non médical répartis par activité • Comptes de résultats par activité d’hématologie • Liste des logiciels utilisés 12 Mars 2008

14. Contacts • Maxime Pouvelle : 01/40/84/22/00 maxime.pouvelle@sante.gouv.fr • Michel Arenaz : 01/40/05/24/07 michel.arenaz@arhif.fr • Gaëlle Quily: 01/40/05/22/41 gaelle.quily@arhif.fr 12 Mars 2008