1 / 36

יצחק אגוזי גזבר ומזכיר המועצה

מצגת בנושא: תקציב 2011. יצחק אגוזי גזבר ומזכיר המועצה. מה במצגת?. פרק 1 : נתונים כלליים. 1.1 נתוני אוכלוסיה 1.2 נתוני תלמידים. פרק 2 : תקציב 2011. 2.1 תקציב מועצה- מורה נבוכים 2.2 נתוני תקציב. פרק 3 : השוואות וניתוח נתונים. 3.1 ריכוז תקבולים מול תשלומים.

sasha-hanson
Download Presentation

יצחק אגוזי גזבר ומזכיר המועצה

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. מצגת בנושא: תקציב 2011 יצחק אגוזי גזבר ומזכיר המועצה

  2. מה במצגת? פרק 1: נתונים כלליים 1.1נתוני אוכלוסיה 1.2 נתוני תלמידים פרק 2: תקציב 2011 2.1תקציב מועצה- מורה נבוכים 2.2 נתוני תקציב פרק 3: השוואות וניתוח נתונים 3.1ריכוז תקבולים מול תשלומים 3.2 תקציב 2010 – הצעת תקציב2011 פרק 4: התקציב הבלתי רגיל – תכנון 2011

  3. פרק 1: נתונים כלליים 1.1 נתוני אוכלוסייה 1.2 נתוני תלמידים

  4. 1.1 נתונים כלליים- אוכלוסיית המועצה גידול אוכלוסיית המועצה על פני השנים (על פי נתוני מרשם האוכלוסין) 6.67% 3% 2% 2.5% 4% אוכלוסיה 23,918 09/09 שנים

  5. 1.1 נתונים כלליים- אוכלוסיית המועצה התפלגות אוכלוסיית המועצה ) כולל צור יצחק) אוכלוסייה נכון לספטמבר 2010: 25514 נפשות גברים: 12818 נשים: 12684 32% 5% 63% ועכשיו נתוני תלמידים .....

  6. 1.2 נתונים כלליים- תלמידי המועצה התפלגות תלמידי מערכת החינוך- תשע"א (*) (*) ע"פ נתוני מחלקת החינוך של המועצה

  7. 1.2 נתונים כלליים- תלמידי המועצה התפלגות תלמידי המועצה

  8. 1.2 נתונים כלליים- תלמידי המועצה גידול בתלמידי מערכת החינוך על פני השנים +4% +6% +4% +1.5% +5% תלמידים

  9. פרק 2: תקציב 2011 2.1 מורה נבוכים 2.2 נתוני תקציב- כללי

  10. 2.1 תקציב 2011 - מורה נבוכים מבנה התקציב

  11. 2.1 תקציב 2011 - מורה נבוכים פירוט סעיפי התקציב • סעיף 1- מיסים ומענק כללי: ארנונה, אגרות, היטלים, מכסות, השתת' כללית של מוסדות, הכנסות מימון, ומענקים כללי. • סעיפים 2 ו 7- שירותים מקומיים: תברואה, שמירה וביטחון, תכנון ובניין ערים, נכסים ציבוריים, חגיגות מבצעים ואירועים, שירותים עירוניים שונים, פיתוח כללי, פיקוח כללי, שירותים חקלאים. • סעיפים 3 ו 8- שירותים ממלכתיים: חינוך, תרבות רווחה, דת, קליטת עליה, ואיכות הסביבה. • סעיף 6- הנהלה כללית: מנהל כללי וכספי, החזרי הלוואות ומימון. • סעיפים 4 ו 9- מפעלים: מים, ביוב, תחבורה. • סעיפים 5 ו 99- בלתי רגילים: פנסיה ופיצויים, הנחות, הפרשה לקרנות.

  12. 2.1 תקציב 2011 - מורה נבוכים כיצד בונים ומעדכנים תקציב? • דו”ח כספי מבוקר לשנת 2009 • נתוני ביצוע בתקציב עד חודש 10/2010 • תחזית ביצוע התקציב לכל שנת 2010 • עלויות שכר עד 10/2010 • מספרי תלמידים, גידול אוכלוסייה והיקפי פעילויות נכון לשנה"ל תשע"א • מקדמי התקציב - פירוט בשקופית הבאה.......

  13. 2.1 תקציב 2011 - מורה נבוכים פירוט מקדמי מעבר לתקציב שנת 2011

  14. ומכאן נעבור להצגת סעיף 2.2 קצת נתוני תקציב : 2.2.1 תקבולים 2.2.2 תשלומים כל הנתונים המספריים באלפי ש”ח.

  15. 2.2.1 תקציב 2011 – נתוני תקציב- תקבולים התפלגות התקבולים החזויה-ע"פ סוגי שירותים (*) כולל אגרות

  16. 2.2.1 תקציב 2011 – נתוני תקציב- תקבולים התפלגות התקבולים החזויה-ע"פ סוגי שירותים

  17. 2.2.1 תקציב 2011 – נתוני תקציב- תקבולים התפלגות התקבולים החזויה-ע"פ מקורות מימון

  18. משרדי ממשלה 2.2.1 תקציב 2011 – נתוני תקציב- תקבולים התפלגות התקבולים החזויה-ע"פ מקורות מימון 26% 50,692 142,637 74% ארנונה+ עצמיות ומכאן נעבור להצגת צד התשלומים.....

  19. 2.2.2 תקציב 2011 – נתוני תקציב - תשלומים תחזית תשלומים עפ"י סוגי שירותים (*)ביוב ,הנחות ארנונה, פנסיה והוצאות עודפות

  20. 2.2.2 תקציב 2011 – נתוני תקציב - תשלומים התפלגות התשלומים 65,882 66,427 28,875 13,881 8,781 9,483 (*) (*)כלל השירותים פרט לחינוך ורווחה אשר מפורטים בנפרד

  21. פרק 3:השוואות וניתוח נתונים 3.1ריכוז תקבולים מול תשלומים בחלוקה לסעיפי התקציב 3.2תקציב 2010 – תקציב 2011 השוואות

  22. 3.1 ריכוז תקבולים מול תשלומים הכנסות כלליות / הוצאות הנהלה (*)עודף הכנסות על הוצאות הנהלה – למימון פעולות ושכר

  23. 3.1 ריכוז תקבולים מול תשלומים שירותים מקומיים (פרקים21 ו 7)

  24. 3.1 ריכוז תקבולים מול תשלומים שירותים מקומיים (סעיפים21 ו 7) התפלגות הוצאות התפלגות הכנסות

  25. 3.1 ריכוז תקבולים מול תשלומים שירותים ממלכתיים (פרקים 3 ו 8) להלן פירוט סעיפי החינוך והרווחה - בשירותים ממלכתיים

  26. 3.1 ריכוז תקבולים מול תשלומים שירותים ממלכתיים (סעיפים21 ו 7) התפלגותהכנסות התפלגות הוצאות

  27. 3.1 ריכוז תקבולים מול תשלומים מחלקת חינוך – פירוט (סעיפים 3.1 ו 8.1 ) (*) לא כולל אוטובוסים צהובים

  28. 3.1 ריכוז תקבולים מול תשלומים מחלקת חינוך – השתתפות לתלמיד הערה: בתחשיב ההוצאה לתלמיד (יסודי ועל יסודי בלבד) נכללו גם עלויות בגין הסעות (קבלנים ואוטובוסים צהובים).

  29. 3.1 ריכוז תקבולים מול תשלומים מחלקה לשירותים חברתיים- פירוט (סעיפים 3.4 ו 8.4)

  30. 3.1 ריכוז תקבולים מול תשלומים מפעלים ובלתי רגילים (סעיפים 4 ו 9)

  31. סעיף 3.2 - בשקופיות הבאות תוצגנה השוואות שונות בין תקציב 2010 להצעת תקציב 2011

  32. 3.2 תקציב 2010 – תקציב מוצע 2011 הנהלה וכלליות

  33. 3.2 תקציב 2009 – הצעת תקציב 2011 שירותים מקומיים

  34. 3.2 תקציב 2010 מעודכן – הצעת תקציב 2011 שירותים ממלכתיים

  35. 3.2 תקציב 2010 – הצעת תקציב 2011 מפעלים ובלתי רגילים (*) פנסיה, הנחות ארנונה הוצאות עודפות העברה לקרנות

  36. תודה על ההקשבה .....

More Related