MÓDULO DE BANNER: PAGOS DIRECTOS - FAAINVE

1. varmstro/2010 MÓDULO DE BANNER:PAGOS DIRECTOS - FAAINVE DECANATO DE ADMINISTRACIÓN UIPR - PONCE

2. 1 WWW.PONCE.INTER.EDU • Acceder la página del Recinto en el área de INTER WEB. Inter Web

3. 2 BANNER WEB • Acceder dentro de Inter Web al área de BANNER WEB. Banner Web

4. 3 BANNER WEB • Acceder a Banner Web con su nombre y contraseña de usuario. Oprimir Connect. Nombre y contraseña de usuario. Oprimir Connect

5. 4 BANNER WEB • Acceder a la pantalla de pagar facturas, colocando FAAINVE en el área de GoTo… Luego oprimir Enter. GoTo… FAAINVE

6. 5 PANTALLA DE NOTIFICACIONES • En esta pantalla le aparece un registro de notificaciones. Favor oprimir X “salida”, para poder llegar a la pantalla de certificaciones. EXIT

7. 6 FAAINVE • En el área de DOCUMENT, colocar el número que le asignará a la transacción. Oprimir ENTER hasta llegar a VENDOR y colocar el número de SEGURO SOCIAL PATRONAL del suplidor. Oprimir ENTER nuevamente para que registre el suplidor. # DOCUMENTO ENTER # SEGURO SOCIAL PATRONAL ENTER NEXT BLOCK

8. 7 FAAINVE • En esta pantalla colocamos la información de la factura: INVOICE DATE = FECHA DE LA FACTURA,PAYMENT DUE = TÉRMINOS DE PAGO SEGÚN LA FACTURA (neto 30 días, 5, 15, etc. Colocar la fecha en que se va a pagar), BANK = 54 (este es el número de banco asignado al Recinto de Ponce, siempre es 54), VENDOR INVOICE = NÚMERO DE FACTURA. Todas estas partes se llenaran oprimiendo el botón de ENTER, hasta llegar nuevamente a INVOICE DATE. FECHA DEL PAGO FECHA DE LA FACTURA BANCO =54 # FACTURA

9. 8 FAAINVE • Para colocar el texto o explicación de la factura que se está procesado, vamos a OPTIONS, DOCUMENT TEXT. Colocar el texto, marcar PRINT al final y SAVE. Salir de esta pantalla con la X de EXIT. 4. Salir X 3. Marcar SAVE 2. Marcar PRINT Escribir TEXTO

10. 9 FAAINVE • Nos encontramos en la pantalla principal nuevamente, oprimir NEXT BLOCK. En esta pantalla colocaremos el número de cuenta a la que se va a cargar este pago. • Comenzaremos con C, seguido por el número de cuenta y completamos con 000. • Oprimir ENTER hasta llegar a APROVED, ahí colocamos la cantidad a pagar. • ENTER nuevamente hasta llegar a HOLD, donde marcaremos el cuadro del lado. 1 3 2

11. 10 FAAINVE • Si al escribir la cuenta y oprimir ENTER, esta se encuentra cerrada, entrar a la flecha del lado para buscar otra alternativa vigente. OPRIMIR ENTER QUERY PARA ELIMINAR LA INFORMACIÓN QUE APARECE

12. 11 FAAINVE • Colocar el número de la cuenta comenzando con la letra C y terminando con %, y oprimir EXECUTE QUERY. • El sistema traerá las cuentas vigentes para escoger la que tenga relación con el trabajo o factura que se vaya a pagar. Escoger la indicada y oprimir SELECT. 1 2

13. 12 FAAINVE • Nos encontramos en la pantalla final. Iremos llenando los blancos con el número completo de la cuenta a cargar y con la tecla de ENTER. • FUND = 111001, ORGN = número de organización, ACCT = número de cuenta PROG = número del programa. • El resto de la información, la proveerá el sistema. Oprimir ENTERhasta llegar al principio nuevamente. • En esta parte puede imprimir, y oprimirNEXT BLOCK,

14. 13 FPARCVD • Oprimir COMPLETE para culminar el pago. Aparecerá una pantalla nueva, nos indica que el pago fue completado en su totalidad.