1 / 32

DINAS BINA MARGA KOTA SEMARANG

DINAS BINA MARGA KOTA SEMARANG. LAPORAN KINERJA ANGGARAN. 2012. Gambaran Anggaran 2012. DINAS BINAMARGA. Mencakup 10 program yaitu :. Total Anggaran Rp . 190.248.628.000,-. Rincian Anggaran 2012. DINAS BINAMARGA. Gambaran Anggaran 2012. DINAS BINAMARGA.

sai
Download Presentation

DINAS BINA MARGA KOTA SEMARANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DINAS BINA MARGA KOTA SEMARANG LAPORAN KINERJA ANGGARAN 2012

  2. GambaranAnggaran 2012 DINAS BINAMARGA Mencakup 10 program yaitu : Total AnggaranRp. 190.248.628.000,-

  3. RincianAnggaran 2012 DINAS BINAMARGA

  4. GambaranAnggaran 2012 DINAS BINAMARGA Total RealisasiRp. 157.179.725.984,- (82,62%)

  5. RincianAnggaran 2012 DINAS BINAMARGA Total RealisasiRp. 157.179.725.984,- (82,62%)

  6. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program PeningkatanSarana & PrasaranaAparatur Total AnggaranRp. 799.160.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 653.064.133,- (81,72%)

  7. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program PelayananAdministrasiPerkantoran Total AnggaranRp. 1.213.945.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 1.125.079.134,- (92,68%)

  8. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur Total AnggaranRp. 150.000.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 102.491.335,- (68,33%)

  9. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuangan Total AnggaranRp. 140.655.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 106.656.615,- (75,83%)

  10. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Pembangunan JalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 117.601.570.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 93.344.139.492,- (79,37%)

  11. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Pembangunan JalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 117.601.570.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 93.344.139.492,- (79,37%)

  12. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Pembangunan JalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 117.601.570.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 93.344.139.492,- (79,37%)

  13. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Pembangunan JalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 117.601.570.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 93.344.139.492,- (79,37%)

  14. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Pembangunan JalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 117.601.570.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 93.344.139.492,- (79,37%)

  15. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Pembangunan JalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 117.601.570.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 93.344.139.492,- (79,37%)

  16. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Pembangunan JalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 117.601.570.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 93.344.139.492,- (79,37%)

  17. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 55.658.298.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 51.930.498.925,- (93,30%)

  18. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 55.658.298.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 51.930.498.925,- (93,30%)

  19. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 55.658.298.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 51.930.498.925,- (93,30%)

  20. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 55.658.298.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 51.930.498.925,- (93,30%)

  21. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 55.658.298.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 51.930.498.925,- (93,30%)

  22. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 55.658.298.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 51.930.498.925,- (93,30%)

  23. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalandanJembatan (55 Kegiatan) Total AnggaranRp. 55.658.298.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 51.930.498.925,- (93,30%)

  24. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Pembangunan SistemInformasi/Data Base JalandanJembatan Total AnggaranRp. 500.000.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 389.580.000,- (77,92%)

  25. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program PeningkatanSaranadanPrasaranaKebinamargaan Total AnggaranRp. 2.685.000.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 2.354.310.525,- (87,68%)

  26. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Pengembangan Wilayah Strategis & CepatTumbuh Total AnggaranRp. 11.000.000.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 6.681.021.025,- (60,74%)

  27. RincianKegiatan DINAS BINAMARGA Program Rehabilitasi/PemeliharaanInsfrastrukturKewilayahan Total AnggaranRp. 500.000.000,- Total RealisasiAnggaranRp. 492.884.800,- (97,47%)

  28. EvaluasiAnggaran DINAS BINAMARGA • Dinas Bina Marga Kota Semarang pada tahun 2012 memperoleh anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 190.248.628.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 157.179.725.984,00 atau sebesar 82,62% diperuntukkan untuk 10 Program dengan 150 kegiatan. • 2. Realisasi sebesar 82,62% disebabkan: • a. Efisiensi anggaran kegiatan • b. Sisa anggaran hasil lelang kegiatan • c. Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan • d. Terdapat kegiatan dalam pengerjaan • Kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah • a. Sewa Gedung Sementara Untuk Kantor Koramil – Jrakah (Rp. 100.000.000,00) • b. Pembongkaran & Mobilisasi Jembatan Balley Kalipancur (Rp. 100.000.000,00) • c. Peningkatan Jalan Akses Bandara Tahap II (Anggaran Perubahan) (Rp. 10.050.000.000,00) • 4. Kegiatan dalam pengerjaan (sesuai perpres 70 tahun 2012) adalah • a. Peningkatan Pedestrian Jalan Pemuda (lanjutan) dan Supervisi Peningkatan Pedestrian Jalan Pemuda • (lanjutan) (Progres sampai penutupan anggaran 80,89%) • Kegiatan ini dalam proses penyelesaian • b. Peningkatan Pedestrian Paket A dan Supervisi Peningkatan Pedestrian Paket A (Progres sampai • penutupan anggaran 94,80%) • Kegiatan fisik selesai 100% pada 10 Januari 2013

  29. LangkahAkhirTahun DINAS BINAMARGA • Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2012 • 2. Melakukan pendataan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan selama tahun 2012 • 3. Mencari strategi dan solusi permasalahan kegiatan tahun 2012 agar dapat diminimalisir kesalahan yang terjadi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2013

  30. Kendala & Solusi DINAS BINAMARGA • Rencana pelaksanaan kegiatan sering mundur akibat proses pengadaan barang/jasa yang berlarut-larut, baik minimnya peminat penyedia barang/jasa pada suatu kegiatan maupun kegagalan dari proses pengadaan barang/jasa. • Solusi yang akan diambil adalah dengan menjadualkan kegiatan yang akan dilelangkan pada ULP Pemerintah Kota Semarang pada awal tahun, sehingga prediksi waktu pelaksanaan dapat sesuai dengan perencanaan. • Pada saat pelaksanaan kegiatan sering terjadi konflik/permasalahan dilapangan akibat berbenturannya penanganan lokasi pelaksanaan kegiatan dengan kegiatan dari instansi lain, meskipun dengan jenis pekerjaan yang berbeda, sehingga penanganannya harus tertunda menunggu salah satu kegiatan selesai terlebih dahulu. • Solusi yang akan diambil adalah dengan saling koordinasi kegiatan antar instansi agar tidak terjadi tumpang tindih waktu pelaksanaan kegiatan pada lokasi kegiatan yang sama. • Kegiatan Peningkatan Jalan Akses Bandara Tahap II (Anggaran Perubahan) belum dilaksanakan pada tahun 2012 akibat kegagalan proses lelang yang tidak memungkinkan diadakan lelang ulang akibat keterbatasan sisa waktu pelaksanaan. • Solusi yang akan diambil adalah dengan melakukan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jalan Akses Bandara Tahap II (Anggaran Perubahan) pada tahun 2013 dan pelaksanaan kembali proses lelang yang tertunda di tahun 2012. • Pelaksanaan konstruksi Kegiatan Peningkatan Pedestrian Jalan Pemuda (lanjutan) dan Supervisi Peningkatan Pedestrian Jalan Pemuda (lanjutan) serta Peningkatan Pedestrian Paket A dan Supervisi Peningkatan Pedestrian Paket A belum selesai 100% • Solusi yang diambil adalah sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Dinas Bina Marga Kota Semarang memberi kesempatan penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, meskipun melampaui tahun anggaran dengan mekanisme pengenaan denda dan apabila kegiatan dapat diselesaikan maka penyedia jasa tidak terkena blacklist, sedangkan kekurangan pembayaran penyelesaian kegiatan akan dibayarkan pada Perubahan Anggaran 2013.

  31. KebijakanKapitalisasiAset DINAS BINAMARGA • Dinas Bina Marga Kota Semarang pada akhir tahun 2012 ini mempunyai aset sebesar Rp.562.702.359.216,00 yang terdiri dari : • Dinas Bina Marga Kota Semarang akan menginventarisir semua aset yang dimiliki sesuai dengan kondisinya, sehingga apabila terdapat kondisi aset dalam keadaan rusak berat / tidak menguntungkan untuk direhabilitasi, maka akan diusulkan untuk penghapusan aset dan apabila aset yang dimiliki Dinas Bina Marga yang bukan merupakan tupoksi Dinas Bina Marga akan diserahkan kepada instansi yang menjadi tupoksi aset tersebut melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku

  32. PEMERINTAH KOTA SEMARANG SEKIAN DAN TERIMAKASIH DINAS BINAMARGA

More Related