ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ города ПАВЛОДАРА

1. ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТгорода ПАВЛОДАРА

2. Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Павлодара на 2014─ 2016 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета города, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств. Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы бюджета города; - отчет об исполнении бюджета города. Бюджет города на 2014-2016 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития города Павлодара на 2014-2018 годы и утвержден на сессии городского маслихата от 26 декабря 2013 года № 223/29 Уважаемые посетители сайта!

3. Схема бюджетного процесса Планирование Исполнение Уполномоченный орган Отдел экономики и бюджетного планирования Отдел финансов Разработка прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров Составление сводного плана финансирования Рассмотрение бюджетной комиссией города бюджетных программ и бюджетных заявок администраторов бюджетных программ Внесение изменений в сводный план финансирования Формирование годового отчета по исполнению бюджета города Формирование проекта бюджета города на плановый период Внесение изменений и дополнений в бюджет города Утверждение годового отчета по исполнению бюджета города решением городского маслихата Утверждение бюджета города решением городского маслихата

4. Процесс разработки местного бюджета Проект прогноза социально-экономического развития (на 5- летний период) и бюджетных параметров (на 3- летний период) Не позднее 25 апреля тек. финансового года Составление и рассмотрение бюджетных заявок и проектов бюджетных программ администраторов местных бюджетных программ До 30 мая текущего финансового года Не позднее 1 октября тек.финансового года Рассмотрение и определение проекта бюджета города на плановый период Предоставление проекта бюджета города на рассмотрение акимата Не позднее 15 октября тек.финансового года Не позднее 1 ноября тек.финансового года Представление проекта решения маслихата о местном бюджете на предстоящий период В 2-х недельный срок после утверждения бюджета Принятие постановления о реализации решения маслихата о бюджете города Утверждение Бюджетных программ государственных органов До 30 декабря

5. Основанием для исполнения бюджета являются следующие документы Завер-шается 31 декабря Начи-нается 1 января ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Бюджетный кодекс Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или решения маслихата о местном бюджете Соглашения о результатах по целевым трансфертам Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по платежам Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных учреждений Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом

6. Основные показатели социально-экономического развития города Павлодара на 2014-2018 годы

7. Бюджет города на 2014 год Бюджет города – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций государственных органов города, подведомственных им учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов. млн.тенге

8. Поступления бюджета города Павлодара в 2014 году, млн.тенге

9. млн.тенге Расходыбюджетагорода Павлодара

10. Основные направления расходования средств бюджета города Павлодара в 2014году

11. Расходы на образование Затраты на образование на 2014 год составили 8419,4 млн. тенге, кроме затрат текущего характера по содержанию организаций образования (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров и т.д.) предусмотрены следующие мероприятия: - приобретение и доставка учебников в школы – 185,4 млн. тенге; - проведение школьных олимпиад – 3,1 млн. тенге; - ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 88,9 млн. тенге; - социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте– 3,6 млн. тенге; - приобретение комплектов мебели в 42 школы города – 33,6 млн. тенге; - проведение капитального ремонта в 9 школах города – 110,7 млн. тенге; - разработка ПСД на пандусы в 42 школы – 18,2 млн. тенге; - проведение капитального ремонта в 1 ясли-саде города – 2,0 млн. тенге; - приобретение 7 компьютерных классов – 9,2 млн. тенге; - приобретение 101-ой компьютерной техники – 13,8 млн. тенге; - оснащение современным оборудованием 40 кабинетов школы Первого Президента РК – 30,6 млн. тенге - приобретение музыкального оборудования в 42 школы – 12,7 млн.тенге; - приобретение технологического оборудования и мебели для столовых в 42 школы – 33,6 млн.тенге;

12. Сеть организаций образования, финансируемые из бюджета города Павлодара 67 организаций 45 организаций 123 Организации образования Дошкольные учреждения: 67 - Ясли-сада 21– мини-центра при 21 общеобразова -тельных школах Средние школы и УПК: 44 – Общеобразова – тельные школы 1 - Учебно-профильный комбинат 11 организаций Учреждения дополнительного образования: Школы – 8 Центры – 2 Клуб -1

13. Социальная помощь, реализуемая за счет средств бюджета города в 2014 году • - Государственная адресная социальная помощь (500 получатель) • - 15,5 млн. тенге; • - Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам • здравоохранения, образования, соц. обеспечения, культуры и спорта в сельской • местности (275 получателей) - 3,1 млн. тенге; • - Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по • решениям местных представительных органов – 480,7 млн. тенге; • - Жилищная помощь (3200 семей) – 50,9 млн. тенге; • - Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и • обучающихся на дому (304 получателей) –13,5 млн. тенге; • - Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими • средствами (874 чел.) и предоставление услуг специалистами жестового языка • (235 чел.), индивидуальными помощниками (510 помощн.) в соответствии • с индивидуальной программой реабилитации инвалида – 201,8 млн.тенге; • - Государственные пособия на детей до 18 лет (368 человек) – 8,2 млн.тенге.

14. Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства млн. тенге

15. Мероприятия по ЖКХ 1494,8 млн.тенге Освещение населенных пунктов 261,7 млн.тенге уличное освещение и содержание коммуникаций Санитария и содержание мест захоронения 237,9 млн.тенге санитария населенных пунктов, содержание и благоустройство мест захоронений Функционирование системы водоснаб-жения и эксплуатация тепловых сетей 96,3 млн. тенге содержание систем водо-тепло- снабжения и водоотведения, их текущий ремонт Благоустройство населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения 875,4 млн. тенге уходные работы за зелеными насаждениями, организация летних трудовых отрядов школьников, изготовление и ремонт остановок общественного транспорта, изготовление и содержание социальных реклам, содержание фонтанов, аварийно-восстановительные работы и содержание светофорных объектов Сохранение государственного жилищного фонда и снос аварийного и ветхого жилья 23,5 млн.тенге содержание 8 объектов социального арендного жилья, снос ветхих жилых домов в районе жилого комплекса "Сарыарка" Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство города на 2014 год

16. Расходы бюджета на обеспечение транспортной инфраструктуры города Обеспечение функционирования автомобильных дорог 1391,5 млн.тенге, в том числе: городские дороги – 1381,4 млн.тенге сельские дороги – 10,1 млн.тенге Содержание транспортной инфраструктуры 1270,6 млн.тенге, в том числе: город – 1264,7 млн.тенге, село – 5,9 млн.тенге Текущий ремонт автодорог 22,9 млн.тенге, в том числе: городские – 20,0 млн.тенге, сельские – 2,9 млн.тенге Капитальный и средний ремонт автодорог города 97,9 млн.тенге, в том числе: город – 96,7 млн.тенге, село – 1,2 млн.тенге

17. Объекты культуры и спорта • 189,0 млн. тенге, из них: • Корректировка ПСД на строительства: • дом культуры в с.Павлодарское; • дом культуры в с. Кенжеколь; • Разработка ПСД на строительство: • дом культуры в с.Жетекши; • дом культуры в с. Мойылды; • сельских клубов в пос.Жанаул, пос.Железнодорожников, с.Байдала, с. Долгое. • на строительство крытого футбольного манежа в северной пром. зоне города Павлодара • на строительство Центра единоборств в северной пром. зоне; • на строительство ледового дворца в северной пром. зоне; • на строительство крытого легкоатлетического манежа в северной пром.зоне; • на строительство лыжероллерной трассы в северной пром.зоне • Объекты образования • 63,0 млн. тенге, из них: • разработка проектно-сметной документации на строительство • школ на 150 и 190 мест в селах: Мойылды, Жетекши, пос. Радиозавод; • детских садов на 150 мест в селе Мойылды, на 140 мест в селе Кенжеколь и пос. Ленинский, на 320 мест в селе Павлодарское ИНВЕСТИЦИ-ОННЫЕ ПРОЕКТЫ 259,0 млн.тенге Инвестиционные проекты 2014 года, реализуемые за счет бюджета в сфере образования, спорта и сельского хозяйства Объекты сельского хозяйства 7,0 млн. тенге, на -на корректировку проектно-сметной документации на строительство скотомогильника в селе Мойылды - на корректировку проектно-сметной документации на строительство скотомогильника в селе Павлодарское - Разработка ПСД на строительство скотомогильника в селе Жетекши

18. Развитие системы водоснабжения и водоотведения 179,8 млн.тенге, из них: -реконструкция хозяйственно-питьевого водопровода d 500 мм по ул.Камзина от ул.Суворова до ул.Чкалова; -модернизация существующих схем обеззараживания хозяйственно-питьевой воды станции второго подъема водоочистных сооружений; -1-ый этап модернизации хозяйственно-питьевого водопровода d 500 мм от станции 2-го подъема Южного водозабора до АО «Алюминий Казахстана», протяженностью 1354 п.м; -модернизация насосного оборудования воздуходувной насосной станции канализационных очистных сооружений с применением регулируемых частотных приводов; -реконструкция канализационного коллектора d 1000 мм по ул. Ермакова от садоводства Иртыш до ул.Алмы пос. Лесозавод (способ санации). Программа «Развитие регионов» 103,1 млн.тенге,в том числе: -модернизация существующих технологических схем очистных сооружений; -реконструкция канализационного коллектора d 400-500 мм по ул.Лермонтова от ул.И.Байзаковаd 1000 мм по ул.Ермака от садоводства Иртыш до ул.Алмыпос.Лесозавод; -реконструкция канализационного коллектора d 500-700 мм по ул.И.Байзакова от ул.Кирова до ул.Лермонтова; -реконструкция канализационного коллектора d 1000 мм по ул.Ермакова от ул.Аргынбаева до садоводства «Иртыш» Инженерно –коммуникационная 31,6млн. тенге, из них: -строительство инженерных сетей к жилому дому по ул.Амангельды-Пахомова (р-н маг. «Топаз») -строительство сетей электроснабжения жилого массива с.Шаукень (2-ая очередь); -разработка ПСД на строительство сетей канализации села Кенжеколь; -разработка ПСД на строительство наружных сетей и благоустройство к жилому дому по ул.Майры (КИК). Инвестиционные проекты 2014 года, реализуемые за счет бюджета в сфере ЖКХ и транспортной инфраструктуры Инвестиционные проекты 4049,3 млн. тенге

19. Жилищное строительство города Павлодара В 2014 году на продолжение строительства жилья а также разработку проектно-сметной документации на строительство новых жилых домов за счет средств городского бюджета выделено 708,1 млн. тенге.

20. Дефицит (профицит) бюджета равен разнице между доходами и затратами, чистым бюджетным кредитованием и сальдо по операциям с финансовыми активами. Полученная разница с отрицательным знаком является дефицитом, с положительным знаком – профицитом бюджета.тыс.тенге

21. Отчет об исполнении бюджета города Павлодара за 2012 год (утвержден решением Павлодарского городского маслихата от 9 апреля 2013 года № 123/18) млрд.тенге