Об итогах и перспективах развития Тужинского района до 2013 года

1. Об итогах и перспективах развития Тужинского района до 2013 года доклад главы Тужинского района В.А.Моторина 2011

2. Муниципальное образование Тужинский муниципальный район Площадь муниципального образования – 1468 кв.км п.г.т. Тужа – административный центр, 5 сельских поселений Численность населения района – 8,5 тыс.человек 134 организации различной формы собственности 223 индивидуальных предпринимателей Консолидированный бюджет по собственным доходам на 2011 год – 28593,9 млн.руб.

3. Муниципальное образование «Тужинский район» Административно-территориальное устройство

4. Муниципальное образование «Тужинский район» Административно-территориальное устройство Показатели Поселения

5. Муниципальное образование «Тужинский район» Административно-территориальное устройство Создание одного городского округа (примеры Нижегородской области в Борском, Семеновском районах) могут дать еще больший эффект экономии бюджетных средств и оперативности управления. Проблемы: 1) Создание городского округа снимет статус пяти сельских школ, в результате чего они лишатся повышающих коэффициентов в методике расчета госстандарта, что усугубит их возможность существования; 2) Возникнет необходимость у населения оплачивать услуги электросвязи по городским тарифам, что значительно дороже и т.п. Пути решения: 1) ОЗС выйти с предложением в Государственную Думу внести поправку в ст.2 Федерального Закона от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», где обозначить территорию «Сельский округ» с полномочиями, равноценными городскому округу.

6. Муниципальное образование «Тужинский район» Сфера образования • Всего: • 2 средних общеобразовательных школы; • 5 основных общеобразовательных школ. • 236 учащихся в 1-4 кл. • 328 учащихся в 5-9 кл. • 104 учащихся в 10-11 кл. • Оптимизация сети образовательных учреждений: • закрыто с 2006 года 4 школы (организован подвоз всех учеников), экономия составила 3,2 млн.рублей; • 2011 год - закрытие Шешургской МОУ ООШ (подвоз обеспечен), экономия составит 980 тыс.рублей; • 2012 год - преобразование Михайловской МОУ ООШ в МОУ НОШ (подвоз обеспечен), экономия составит 520 тыс.рублей.

7. Муниципальное образование «Тужинский район» Сфера образования • Проблемы: • Реконструкция пришкольного интерната МОУ СОШ с.Ныр с увеличением количества мест для проживания детей (10 млн.рублей); • 2) Недостаток финансирования единственных школ в районных центрах. • Пути решения: • Включение объекта в программу департамент образования «Дети Кировской области» и т.п.; • Внесение в методику расчета коэффициента 1,25 для единственных школ в районных центрах.

8. Муниципальное образование «Тужинский район» Сфера дошкольного образования Дошкольные учреждения - "Сказка" "Родничок" (6 групп, 137 детей) (3 группы, 48 детей) Количество очередников - "Сказка" "Родничок" (67 детей) (20 детей) "Родничок" находится в аварийном состоянии Количество неохваченных предшкольного образования (5-7 лет) - 27 детей Количество родившихся - 2008 год 2009 год 2010 год 61 ребенок 52 ребенка 58 детей Количество неохваченных дошкольного образования (1,5-5 лет) - 80 детей

9. Муниципальное образование «Тужинский район» Сфера дошкольного образования Проблема: 1) Недостаток мест и высокая вероятность закрытия детского сада «Родничок» надзорными органами. Пути решения: 1) Строительство детского сада до 2013 года по программе, разрабатываемой департаментом Образования (47 млн.рублей).

10. Муниципальное образование «Тужинский район» Сфера культуры • В районе функционирует 28 учреждений культуры: • 14 библиотек; • районный краеведческий музей; • детская музыкальная школа; • районный культурно-досуговый центр; • 11 сельских Домов культуры. • В большинстве своем типовые ДК совмещают ФАПы, библиотеки, администрации поселений. • С 2006 года объединены с другими бюджетными учреждениями 3 ДК (Вынурский, Полушнурский, Васькинский). • Снижение затрат по содержанию бюджетной сферы за счет этого составило 167,2 тыс.рублей в год. • С 2011 года все сельские ДК вошли в состав РКДЦ. Предполагаемый эффект от объединения, посредством оптимизации численности работающих, управления доходами (платными услугами) и расходами составит в 2011 году 33,2 тыс.рублей.

11. Муниципальное образование «Тужинский район» Сфера культуры • Проблемы: • Капитальный ремонт (реконструкция) здания Тужинского РКДЦ (4,8 млн.рублей); • Выполнение противопожарных мероприятий в ДК. • Пути решения: • Разработка ОЦП на условиях софинансирования с МО по ремонту (реконструкции) объектов культуры, возобновление программы «Инвестиционной привлекательности» (ОФМР); • Создание муниципальной программы на 2012-2013 годы по выполнению требований Госпожнадзора. Рассмотреть на уровне департамента Культуры механизм выделения субсидии или создание ОЦП для частичного софинансирования проведения противопожарных мероприятий.

12. Муниципальное образование «Тужинский район» Развитие физической культуры и спорта Число занимающихся в % отношении от населения района

13. Муниципальное образование «Тужинский район» Развитие физической культуры и спорта Число занимающихся в % отношении от населения на 2010 год (сравнение показателей)

14. В ФОКе "Олимп" работают спортивные секции: баскетбол - 16 человек волейбол - 26 человек мини-футбол - 25 человек настольный теннис - 46 человек шейпинг - 21 человек группа "Здоровье" - 2 группы, 48 человек каратэ - 74 человека хореография (аэробика) тренажерный комплекс новые секции будут открыты в 2011-2013 гг. большой теннис большой теннис городки футбол Муниципальное образование «Тужинский район» Развитие физической культуры и спорта

15. Муниципальное образование «Тужинский район» Развитие физической культуры и спорта • Проблемы: • Отсутствие на территории района тренеров неигровых видов спорта; • Недостаток тренажеров. • Пути решения: • Привлечение из соседних районов (пример – развитие каратэ – тренеры из г.Яранска); • Привлечение спонсоров, использование платных услуг.

16. Муниципальное образование «Тужинский район» Сфера здравоохранения Количество принятых пациентов в поликлиннике в 2010 году – 63674 чел. Количество пролеченных в стационаре в 2010 году – 2330 чел.

17. Муниципальное образование «Тужинский район» Сфера здравоохранения 2010 год. Ввод административно-поликлинического корпуса ЦРБ – 15,7 млн.рублей (через программу ОФМР). 2011 год. Капитальный ремонт – 7 млн.рублей, и инфекционного отделения - 0,5 млн.рублей (через программу модернизации здравоохранения), подготовка 1 ВОП совместно со службой занятости. 2012 год. Ремонт хирургического отделения – 1,8 млн.рублей, и ремонт Ныровского ФАПа – 0,7 млн.рублей (через программу модернизации здравоохранения), подготовка 3 ВОП совместно со службой занятости. Проблема: 1) Ремонт остальных ФАПов и лечебного корпуса – 7 млн.рублей. Пути решения: 1) Вероятность продолжения программы модернизации здравоохранения.

18. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу

19. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Оборот организаций Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу в 2013 году составит 557,6 млн.руб.; рост к 2010 году - 111,9%

20. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Отгружено товаров промышленных производств Прогнозируется отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами промышленных предприятий района в 2013 году в сумме 95,2 млн.руб.; рост к 2010 году - 115,8 %

21. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Деревообрабатывающая отрасль 15 индивидуальных предпринимателей 2 предприятия 195 человек

22. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Лесосека Объем освоения 2009 год 22,9% 2010 год 58,1%

23. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Деревообрабатывающая отрасль • Проблемы: • Более 6 месяцев не сформированы заявки на аренду лесов, общей площадью 25 тыс.куб.м.; • Разработаны 2 бизнес-плана по переработке опила в брикеты (пелеты) и по производству ДПК, но отсутствуют потенциальные инвесторы. • Пути решения: • Ускорить разработку регламента и проведение аукционов для четырех потенциальных арендаторов, оформивших 8 заявок; • Оказание содействия в поисках потенциальных инвесторов, либо сотрудничество с агентством территориального развития. • Эффект от внедрения проектов (стоимостью 18 млн.руб. и 38 млн.руб. инвестиций): • Создание дополнительных рабочих мест – 81 чел.; • Дополнительный ФОТ в год – 8,27 млн.руб.; • Дополнительный НДФЛ – 827 тыс.руб., в т.ч. 331 тыс.руб. – в консолидированный бюджет района.

24. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика 30 индивидуальных предпринимателей 2 предприятия Розничная торговля Главные задачи: 485 человек - улучшение качества торгового обслуживания - увеличение ассортимента товаров

25. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Розничная торговля. Оборот Более 49 % занимает потребительская кооперация

26. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Розничная торговля • Проблема: • Трудности в обеспечении населения товарами первой необходимости (ТПН) в отдаленных труднодоступных населенных пунктах. • Пути решения: • Создание ОЦП по стимулированию, занимающихся обеспечением ТПН населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, выделение грантов Департаментом развития предпринимательства и торговли, либо предоставление таким субъектам льгот (по транспортному налогу и т.п.).

27. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Среднемесячная заработная плата, руб.

28. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Среднемесячная заработная плата, руб.

29. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Среднемесячная заработная плата, руб. Наибольший размер среднемесячной з/п в лесном хозяйстве, в органах гос.управления, фин.деятельности, торговле Ниже среднерайонного уровня - в с/х, деревообработке

30. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Сельское хозяйство 7 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) Производством с/х продукции занимаются: 4 сельскохозяйственных предприятий (СХП) 2310 личных подсобных хозяйств граждан (ЛПХ)

31. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Сельское хозяйство Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах

32. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Сельское хозяйство Производственные показатели Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 2008-2013 гг.

33. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Сельское хозяйство Производственные показатели. Удой на 1 корову Удой на одну корову с 2008 по 2010 год вырос на 22 % За 3 плановых года ожидается рост на 10,8 %

34. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Сельское хозяйство Выручка от реализации продукции, выполнения работ, услуг в сельхозпредприятиях в 2008-2013 гг. +20%

35. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Сельское хозяйство Финансовый результат (сумма прибыли) Сумма прибыли в агропромышленном комплексе в 2013 году прогнозируется с ростом к 2009 году в 3,8 раза

36. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Сельское хозяйство Рентабельность хозяйственной деятельности 2007-2013 гг. Рентабельность хозяйственной деятельности, начиная с 2008 года, имеет тенденцию роста

37. Муниципальное образование «Тужинский район» Экономика Сельское хозяйство • Проблема: • Многие виды поддержки сельхозтоваропроизводителей ориентированы на высокорентабельные, не имеющие никаких задолженностей перед бюджетами, предприятия, что не позволяет получить поддержку большинству предприятий Тужинского района. • Пути решения: • Изменение методики поддержки с опорой на 1 голову скота, на 1 л. молока, на 1 га земли и т.п. Это позволит развиваться сельхозпредприятиям.

38. Муниципальное образование «Тужинский район» Показатели налогово-бюджетной политики Доходы консолидированного бюджета Анализ показывает, что бюджет Тужинского района имеет высокую дотационность, тем не менее уровень собственных доходов ежегодно растет с 19,2% в 2008 году до 30,5% в 2011 году.

39. Муниципальное образование «Тужинский район» Показатели налогово-бюджетной политики Динамика поступления доходов в консолидированный бюджет Тужинского района

40. Муниципальное образование «Тужинский район» Показатели налогово-бюджетной политики Направление бюджетной политики на уровне муниципального района 1 Оптимизация расходов: 1.1 Ежегодное сокращение численности бюджетных и муниципальных работников (158,75 ставок за период 2008-2010 гг.), дало экономию ФОТа – 3,5 млн.руб. за этот же период. Продолжение этой работы на плановый период до 2013 г. (снижение в количестве 42 ставок), соответственно экономия ФОТ – 0,8 млн.руб. 1.2 Ежеквартальный жесткий контроль соблюдения лимитов потребления энергоресурсов, коммунальных и прочих платежей, планируемых ежегодно с экономией 5-20% (за период 2008-2010 гг. экономия составила 3,7 млн.руб.) Продолжен подход и на плановый период до 2013 г. Предполагаемый эффект составит 1,8 млн.руб. 2 Увеличение собственной доходной базы Рост за период 2008-2010 гг. составил с 19% до 30,5%. Рост на плановый период до 2013 г. с сохранением темпов, т.е. еще на 10%.

41. Муниципальное образование «Тужинский район» Показатели налогово-бюджетной политики Расходы консолидированного бюджета 2008 год 2010 год

42. Муниципальное образование «Тужинский район» Показатели налогово-бюджетной политики Расходы консолидированного бюджета 2010 год 2013 год Анализ расходов показывает, что бюджет Тужинского муниципального района имеет социальную направленность, как и бюджет Кировской области. Наблюдается снижение расходов в ЖКХ, сфере образования, сфере здравоохранения, рост - общегосударственных расходов, расходов в сфере культуры и физической культуры и спорта.

43. Муниципальное образование «Тужинский район» Показатели налогово-бюджетной политики Состояние недоимки

44. Муниципальное образование «Тужинский район» Показатели налогово-бюджетной политики Неналоговые доходы В 2010 году всеми поселениями Тужинского района на всенародном референдуме было принято решение о самообложении граждан в сумме 100 рублей в год на 2010-2012 гг. В 2011 году надеемся получить 876 тыс.руб. и направить их на благоустройство поселений

45. Муниципальное образование «Тужинский район» Программа поддержки местных инициатив 2010 год Подано 5 заявок, удовлетворено – 3. Всего 4,459 млн.руб. : 3,066 млн.руб. с областного бюджета 0,230 млн.руб. с местного бюджета 1,120 млн.руб. с населения 0,043 млн.руб. спонсорская помощь 2011 год Подано 11 заявок. Всего 5,973 млн.руб. : 4,405 млн.руб. с областного бюджета 0,432 млн.руб. с местного бюджета 0,895 млн.руб. с населения 0,196 млн.руб. спонсорская помощь

46. Муниципальное образование «Тужинский район» Программа поддержки местных инициатив • Проблема: • Сэкономленные средства в результате проведения конкурсных процедур, согласно установленного порядка, возвращаются в областной бюджет и снова перераспределяются между участниками проекта. Это вызывает непонимание среди населения и отталкивает их от дальнейшего участия. • Пути решения: • Внести изменения в порядок с целью возможности расходования этих средств в получивших грант населенных пунктах, при наличии прошедшей центр ценообразования ПСД на сумму экономии.

47. Муниципальное образование «Тужинский район» Участие в ФЦП и ОЦП 1. Капитальный ремонт жилищного фонда 2008 – 2010 гг. Всего 7,87 млн. руб. 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2008 – 2009 гг. Всего 12,287 млн. руб. 3. Развитие жилищного строительства в Кировской области 2008, 2010 г. Всего 1,609 млн. руб. 4. Реформирование и модернизация ЖКХ 2008 - 2011 гг. Всего 6,1 млн. руб. 5. Энергосбережение в ЖКХ и социальной сфере на 2007 – 2008 г. Всего 1,250 млн. руб. 6. Экология и природные ресурсы 2009, 2011 г. Всего 0,560 млн. руб. 7. Ремонт дорог и улиц 2008 – 2010 гг. Всего 8,115 млн. руб. За истекший период муниципальным образованием привлечено 37,791 млн. руб., в т. ч. 18,473 млн. руб. – федерального бюджета, 16,7 млн. руб. – областного бюджета, 2,618 млн. руб. – бюджета муниципального образования

48. Муниципальное образование «Тужинский район» Участие в ФЦП и ОЦП • Проблема: • Участие муниципалитета в Федеральных и областных целевых программах не учитывается при расчете дотации на сбалансированность бюджета. В результате, имея ежегодный рост собственных доходов, муниципальное образование не в состоянии обеспечить софинансирование по программам и вынуждено привлекать кредитные ресурсы. • Пути решения: • Включить в методику расчета дотации на сбалансированность бюджета участие муниципального образования в софинансировании по программам, либо предусмотреть в ОЦП гибкий процент софинансирования со стороны муниципального образования, ориентированный на абсолютную величину собственных доходов, % собственных доходов в консолидированном бюджете и т.п.

49. Муниципальное образование «Тужинский район» Малое предпринимательство - Тужинский муниципальный фонд поддержки и развития малого предпринимательства - сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив "Доверие" Распределение субъектов малого предпринимательства по видам деятельности Распределение субъектов малого предпринимательства от оборота

50. Муниципальное образование «Тужинский район» Малое предпринимательство Тужинский фонд поддержки малого предпринимательства является победителем грантов Правительства Кировской области. В 2008 году – 2 млн.руб., в 2009 году - 1,175 млн.руб. Фонд участвует в программе содействия занятости населения, подготовлено и реализовано бизнес-планов безработными в 2009 году – 4чел. в 2010 году – 47 чел. Задача на плановый период до 2013 года сохранить показатели на уровне 2010 года, при условии работы программы службы занятости. В настоящее время фонд охватывает территории соседних районов: Арбажского, Кикнурского, Санчурского.