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Análisis de la serie ISO 14000: Norma IRAM-ISO-NM 14001

Análisis de la serie ISO 14000: Norma IRAM-ISO-NM 14001. Carrera de Especialización GESTIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA (GAM) FADU-UBA 2009 Módulo: Gestión Ambiental de Empresas y Normas IRAM-ISO. Ing. Luis Trama Dirección de Normalización - IRAM .

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Análisis de la serie ISO 14000: Norma IRAM-ISO-NM 14001

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  1. Análisis de la serie ISO 14000: Norma IRAM-ISO-NM 14001 Carrera de Especialización GESTIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA (GAM) FADU-UBA2009Módulo: Gestión Ambiental de Empresas y Normas IRAM-ISO Ing. Luis Trama Dirección de Normalización - IRAM

  2. Análisis de la serie ISO 14000: Norma ISO 14001 • Objeto de la norma • Campo de aplicación •  Definiciones • Introducción a la estructura de la Norma • Introducción a conceptos de la Norma

  3. ISO 14001: 2004 - Objeto La Norma Internacional ISO 14001:2004 especifica losrequisitos para un un sistema de gestión ambiental, para permitir que cada organización desarrolle una política y unos objetivos teniendo en cuenta los requisitos legales y la información relativa a los impactos ambientales significativos.

  4. ISO 14001:2004 - Especificaciones • Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización puede controlar y sobre los que puede tener influencia. • No establece por sí misma criterios de desempeño ambiental específicos. • Todos los requisitos de esta norma están destinados a ser incorporados en un SGA. • Su grado de aplicación dependerá de factores como la Política ambiental de la organización, naturaleza y y lugar de sus operaciones y las condiciones en las que opera.

  5. ISO 14001:2004 - Campo de aplicación Aplicable a cualquier organización que desee: • Implementar, mantener y mejorar un SGA • Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida • demostrar conformidad a terceros • Solicitar certificación/registro de su SGA por una organización externa • realizar una autodeterminación y una autodeclaración de conformidad con esta norma.

  6. ISO 14001:2004 - Principales definiciones GESTIÓN AMBIENTAL: Es un conjunto de rutinas y procedimientos que permiten a una organización administrar adecuadamente las relaciones entre sus actividades y el Medio Ambiente que la rodea, cubriendo las expectativas de las partes interesadas.

  7. Principios fundamentales de • la Gestión Ambiental  • Incluir la gestión ambiental como prioridad • Establecer un permanente diálogo con las partes interesadas, • Identificar los dispositivos y requerimientos legales • Comprometerse a emplear prácticas de protección ambiental. • Ofrecer los recursos financieros y las técnicas apropiadas • Evaluar el desempeño ambiental de la empresa • Implementar programas permanentes de auditoría del SGA • Promover la armonización del SGA con otros sistemas de gestión de la empresa (salud, seguridad, Calidad, finanzas, planeamiento, etc.)

  8. ISO 14001:2004 - Principales definiciones • SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: • Es aquella parte del sistema del Sistema de Gestión de una Organización que incluye: • estructura organizativa • actividades de planificación • responsabilidades • prácticas y procedimientos • procesos y recursos para: Desarrollar, implementar, revisar y mantener la política ambiental definida.

  9. GESTIÓN GLOBAL DE LA EMPRESA OPERACIONES COORDINACIÓN Estructura Responsabilidades Prácticas Procedimientos Inst. de Proceso Recursos GESTION AMBIENTAL FINANZAS SEGURIDAD CALIDAD SALUD LABORAL

  10. ISO 14001:2004 – Principios de un SGA Los requisitos de la norma se basan en un proceso cíclico dinámico de: MEJORA CONTINUA Planificar Actuar Hacer Verificar

  11. MEJORAMIENTO CONTINUO A PLANIFICACIÓN VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS P IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN POLÍTICA AMBIENTAL V H ISO 14001:2004 – Principios de un SGA Modelo de SGA ISO 14001:2004

  12. ISO 14001:2004– Principios de un SGA Modelo de SGA ISO 14001:2004 MEJORACONTINUA Política Ambiental Revisión de la Dirección • Planificación • Aspectos Ambientales • Requisitos Legales y otros requisitos ambientales • Objetivos, Metas y Programas • Verificación y Controles • Seguimiento y medición • Evaluación del cumplimiento • No conformidad, acciones correctivas y preventivas • Registros • Auditoria interna • Implementación y Operación • Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad • Competencia, formación y toma de conciencia • Comunicación • Documentación • Control de Documentos • Control operacional • Preparación y respuesta ante emergencias

  13. Estructura de la Norma ISO 14001:2004 MEJORA CONTINUA 4.5.5 Auditoria Interna 4.5.4 Registros 4.5.3 NC, AC y AP 4.5.2 Evaluación del cumplimiento 4.5.1 Seguimiento y medición VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN REVISIÓN 4.4.7 Preparación y rtas. a/emergencias 4.4.6 Control operacional 4.4.5 Control de la documentación 4.4.4 Documentación 4.4.3 Comunicación 4.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.6 Revisión por la dirección PLANIFICACIÓN 4.3.3 Objetivos, metas y programa(s) 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos ambientales 4.3.1 Aspectos ambientales 4.2 Política ambiental DIAGNÓSTICO

  14. Actividades iniciales Revisión Inicial Ambiental Cada organización que no cuente con un sistema de gestión ambiental debe establecer, como primer paso, su posición actualizada respecto del medio ambiente a través de una revisión que tiene por objeto considerar todos los aspectos ambientales de la organización como base para implantar un SGA. Temas clave  Identificación y Cumplimiento con la legislación  Identificación y Reg. de aspectos e imp. ambientales  Identificación de prácticas ambientales preexistentes  Evaluación de incidentes anteriores

  15. P Requisitos Política Ambiental El más alto nivel directivo definirá la política ambiental de la organización y asegurará: 3 COMPROMISOS BÁSICOS  Compromiso de cumplimiento legal  Compromiso con la prevención de la contaminación  Compromiso con la mejora continua  Documentación y difusión en todos los niveles  Disponibilidad al público  Relevancia de sus actividades específicas  Marco de objetivo y metas

  16. Requisitos Política Ambiental Compromiso de prevención P Reducción desechos y consumos Reutilización en proceso o reciclado interno Otros usos o reciclado externo Recuperación y Tratamiento Control Prevenir, evitar, reducir o controlar los desechos y el consuno de recursos (materias y energía), y reusar, recuperar y reciclar cuando sea factible, previo a su correcta disposición

  17. Requisitos Planificación P El Proceso de Planificación comprenderá: • La identificación y evaluación de aspectos ambientales • La identificación de requisitos legales y de otro tipo • El desarrollo de Objetivos y Metas • La confección de programas de Gestión para alcanzar los Objetivos y Metas

  18. P Requisitos Planificación Aspectos Ambientales La Organización establecerá y mantendrá uno o más procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre los cuales pueda esperarse que tenga alguna influencia, de modo de determinar aquellos que tengan o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente... La organización conservará esta información actualizada.

  19. Definiciones Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcial, que resulte de los aspectos ambientales de una organización.

  20. ASPECTO (Causa) • descarga,emisión,consumo, transporte • IMPACTO AMBIENTAL (Efecto) • cambio en el medio ambiente • contaminación, reducción de RRNN, • efectos en la comunidad P Requisitos Planificación Relación Aspecto / Impacto

  21. Emisiones Consumo de MP Generación de residuos Consumo de Energía Consumo de RRNN Descargas líquidas PROCESOS Requisitos Planificación P Identificación de Aspectos Ambientales ACTIVIDADES (SERVICIO / PRODUCCION) ENTRADAS SALIDAS

  22. P Requisitos Planificación Identificación de los Aspectos Ambientales: Identificar actividades, productos y servicios 1 Identificar aspectos ambientales (esquema de entradas y salidas) 2 Identificar impactos ambientales asociados 3 Evaluar la significancia de los impactos (Criterios) 4 Identificar los aspectos ambientales significativos 5

  23. P Planificación Requisitos Identificación de Aspectos Ambientales MATERIAS PRIMAS • Presentación modular de las actividades de la organización. • Identificación de los componentes de la cadena por secuencia de pasos lógicos • Identificación de consumos y corrientes de residuos • Balances de masa ALMACENAMIENTO TRANSPORTE SALIDAS PROCESO ENTRADAS EMPAQUE ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION Y TRANSPORTE

  24. Situaciones NORMALES DIRECTOS Control continuo controlables Situaciones DE EMERGENCIA INDIRECTOS Control preventivo Influenciables Requisitos Planificación P Clasificación de Aspectos Ambientales PASADOS FUTUROS PRESENTES Gestión preventiva Pasivos a remediar Gestión preventiva / correctiva

  25. Requisitos P Planificación Determinación de la significancia de los Aspectos /Impactos - Criterios La organización debe asegurar que los Aspectos vinculados con impactos significativos sean considerados en el establecimiento de objetivos ambientales La significancia de los aspectos es un concepto relativo: puede ser diferente en cada organización y variar con el cambio de las circunstancias externas. Escala del impacto, Severidad, Duración del impacto, Probabilidad de ocurrencia , Implicancias legales o reglamentarias, Efectos sobre la Imagen pública

  26. ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS Requisitos Planificación P Definir criterios Establecer escalas para cada criterio Ponderar factores o criterios Posible secuencia de pasos en la evaluación de aspectos ambientales significativos Aplicar criterios a cada impacto ambiental Verificar el resultado final para cada impacto Establecer un criterio de corte para impactos significativos Identificar aspectos asociados a impactos significativos ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

  27. Requisitos P Planificación Requisitos legales Establecer y mantener procedimientos para registrar todos los requisitos con relación a los Aspectos Ambientales de: ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS Aspectos a contemplar: Fuentes de información generales /específicos Mecanismos de actualización (frecuencia) Metodología de seguimiento Demostración de cumplimiento

  28. P Requisitos Planificación Requisitos legales y de otro tipo • Identificación de requisitos aplicables a actividades, productos y servicios: • Los específicos de la actividad • Los específicos de productos y servicios (ENRE) • Los específicos de la organización • Leyes ambientales generales • Autorizaciones , permisos y licencias

  29. Requisitos P Planificación OBJETIVOS Y METAS Se establecen a partir de la Política y como guías del Programa • Los objetivos y metas ambientales estarán documentados, • serán coherentes con la Política Ambiental • Definidos en cada función y nivel pertinentes • Cuantificables cuando sea posible • Para establecer los OyM se considerarán: • requisitos legales • aspectos ambientales significativos, • opciones tecnológicas • puntos de vista de las partes interesadas.

  30. P Requisitos Planificación OBJETIVOS Y METAS • Posibles compromisos a incluir dentro de los Objetivos Ambientales: • REDUCCION (recursos, uso de energía, liberación de contaminantes,etc.) • DISEÑO DE PRODUCTO (minimización de su impacto ambiental durante la producción, el uso y su disposición) • CONTROL (impacto ambiental de las fuentes de materias primas) • MINIMIZACION (impactos ambientales adversos) • PROMOCION DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL Indicadores de desempeño: Los IDA permiten medir el grado de cumplimiento y progreso de los objetivos

  31. P Requisitos Planificación PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL La organización establecerá y mantendrá uno o más programas para lograr sus objetivos y metas. Ellos incluirán: • La designación de la responsabilidad por el logro de los objetivos/metas en cada función y nivel Los medios y los plazos para que ellos sean logrados.

  32. P Planificación Requisitos Elementos del PGA Objetivo del plan estratégico ambiental Metas asociadas Cronograma de acciones a desarrollar para cumplir con el programa Acciones a ejecutar Recursos existentes o nuevos Enumera recursos disponibles, tecnologías, espacios, personal Cada programa o acción tiene un responsable Responsable Tiempo de ejecución Se asigna una fecha probable de finalización

  33. Requisitos D Implementación IMPLEMENTACION  ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD  CAPACITACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA  COMUNICACIONES  DOCUMENTACION DEL SGA  CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN  CONTROL OPERATIVO  PREPARACION ANTE EMERGENCIAS

  34. Requisitos D Implementación ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD  Deberán definirse roles, responsabilidades y autoridades para facilitar la gestión ambiental efectiva.  Proveer los recursos esenciales * Recursos humanos y destrezas especializadas, * tecnología * recursos financieros  Designar uno o más representantes específicos para * asegurar la implementación y mantenimiento de los requisitos del SGA * informar sobre el desempeño del SGA

  35. D Requisitos Implementación Organización interna Definición de Responsabilidades en temas ambientales:  Proveer recursos  Gestionar de aspectos ambientales  Iniciar de acciones correctivas/preventivas  Establecer lazos de comunicación  Actuar en emergencias  Desarrollar los programas de auditorías  Acciones de seguimiento de gestión

  36. D Requisitos Implementación CAPACITACIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA Identificación de las necesidades de capacitación Capacitación básica sobre:  Política, procedimientos y requisitos ambientales  Impactos ambientales significativos  Roles y responsabilidades  Consecuencias potenciales del apartamiento de procedimientos Competencia de algunas funciones específicas Registros

  37. Requisitos D Implementación Programas de Capacitación • Consideran: • Identificación de las necesidades de capacitación • Diseño y desarrollo de planes de capacitación para el logro de objetivos • Verificación de la eficacia de la capacitación • Entrenamiento de grupos específicos • Documentación y monitoreo de la capacitación • Definición y evaluación de competencia y entrenamiento en funciones clave

  38. Implementación D Requisitos COMUNICACIÓN La Organización deberá establecer procedimientos y registros para : Realizar comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organización Recibir, documentar y responder a las inquietudes pertinentes de las partes interesadas externas.

  39. Requisitos Implementación D Comunicación interna Boletines - Intranet Carteleras - Reuniones grupales Buzones de sugerencias Comités informativos internos Comunicación externa Discusiones informales Días de puertas abiertas Métodos de Información comunitaria Eventos comunitarios Sitios web- Informes de prensa Reportes ambientales Líneas de acceso telefónico gratuito

  40. Requisitos Implementación D DOCUMENTACIÓN DEL SGA La Organización establecerá y mantendrá la información en papel, en forma electrónica o equivalente para : describir los elementos centrales del SGA y sus interacciones y proveer orientación a la documentación relacionada

  41. Requisitos Implementación D Esquema de Documentación del SGA Política Ambiental y requisitos básicas de la Gestión Ambiental Dirección y Responsable de la Gestión Ambiental MANUAL DE G.A. Cargos gerenciales y de jefaturas intermedios Procedimientos de el trabajo de funciones definidas QUIÉN QUÉ, CÓMO Procedimientos de G.A Jefes de unidades organizativas y personas con responsabilidades especiales Instrucciones detalladas referidas al puesto de trabajo en el área ambiental Instrucciones de Trabajo de G.A Interrelación de todos los elementos del sistema

  42. D Implementación Requisitos CONTROL OPERATIVO Identificación de operaciones y actividades que estén asociadas a aspectos ambientales significativos: • Se establecerán controles operativos para: • Gestionar los ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS. • Asegurar el CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES • Alcanzar los objetivos y metas, en particular los relacionados con la PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN • Evitar o minimizar RIESGOS AMBIENTALES

  43. D Requisitos Implementación Control Operativo Operaciones a controlar en forma sistemática: • Investigación, diseño y desarrollo de ingeniería • Compras de productos e insumos • Actividades de Contratistas • Actividades de Transporte • Manipulación y almacenamiento de materias primas y productos • Manejo y disposición de residuos • Procesos productivos y de mantenimiento • Actividades de comunicación (Marketing y Publicidad)

  44. D Requisitos Implementación Preparación y respuesta ante emergencias Procedimientos para enfrentar y responder ante accidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar los impactos ambientales asociados Los Procedimientos operativos podrán incluir consideraciones sobre: • emisiones accidentales a la atmósfera; • descargas accidentales a agua y tierra; • efectos específicos derivados de escapes accidentales. • Consecuencias de condiciones de operación anormales • Accidentes y situaciones de emergencia potenciales

  45. D Requisitos Implementación Preparación y Respuestas ante Emergencias • Los planes de emergencia pueden incluir: •  Organización y responsabilidades ante • emergencias •  Listado de personal clave •  Detalles de los servicios de emergencia •  Planes de comunicaciones internas y externas •  Acciones ante diferentes tipos de emergencias •  Información sobre materiales peligrosos • (escapes/derrames) •  Planes de capacitación y ensayos de eficacia / • simulacros

  46. Requisitos Verificación y Controles C MEDICIONES Y SEGUIMIENTO Medición y seguimiento periódico de las características clave de operaciones y actividades Metodología para medir y seguir el desempeño efectivo de los objetivos y metas de la organización.   Acciones correctivas y mejoramiento. Confiabilidad de los datos Mediciones y seguimiento Operativo Mediciones y seguimiento del sistema Cumplimiento legal

  47. C Requisitos Verificación y Controles NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Procedimientos para definir la responsabilidad y la autoridad en el manejo y la investigación de las no conformidades, medidas de mitigación, inicio y seguimiento de acciones correctivas y preventivas. Aspectos a considerar:  identificación de la causa de la no conformidad  identificación e implementación de las AC  implementación o modificación de los controles necesarios para evitar la repetición de NC  registro de todos los cambios en los procedimientos escritos, resultantes de las AC

  48. C Requisitos Verificación y Controles REGISTROS AMBIENTALES La gestión efectiva de los registros es fundamental para la implementación exitosa del SGA Deberá establecerse un procedimientos para asegurar el correcto tratamiento de los registros ambientales IDENTIFICACION INEQUIVOCA (trazabilidad) REUNIR - COLECTAR (suficientes) COMPLETAR (formularios prácticos) DISPONER (Fácilmente accesibles) MANTENER (tiempos predefinidos) RESGAURDAR (responsabilidades)

  49. C Requisitos Verificación y Controles REGISTROS AMBIENTALES • Información sobre leyes y otros requisitos • Cumplimiento de leyes • Permisos, licencias y autorizaciones • Evidencias de cumplimiento de Objetivos y Metas • Capacitación en temas ambientales • Resultados de C.O. (mantenimiento, diseño, producción) • Resultados de calibración de equipos • Registro de NC, AC Y AP tomadas • registros de quejas • informes sobre incidentes • resultados de auditorías • Revisiones por la dirección

  50. Requisitos C Verificación y Controles Registros Demostración de cumplimiento Funcionamiento adecuado Sistema Recordar Lo que no se registra, no se puede medir, y por lo tanto no se puede gestionar adecuadamente

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