Kommunfullm ktige 16 juni 2010
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 15

Kommunfullmäktige 16 juni 2010 PowerPoint PPT Presentation


  • 65 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kommunfullmäktige 16 juni 2010. Budgetförslag för 2011 - 2013. Vision Övergripande mål Övergripande inriktning Förhållningssätt Ekonomisk analys Planläge, exploatering. För nämnd: Ansvarsområde Övergripande inriktning Prioriterade mål Servicedeklarationer -----------------------

Download Presentation

Kommunfullmäktige 16 juni 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kommunfullm ktige 16 juni 2010

Kommunfullmäktige16 juni 2010

Budgetförslag

för

2011 - 2013


Inneh ll

Vision

Övergripande mål

Övergripande inriktning

Förhållningssätt

Ekonomisk analys

Planläge, exploatering

För nämnd:

Ansvarsområde

Övergripande inriktning

Prioriterade mål

Servicedeklarationer

-----------------------

Omvärldsanalyser

Investeringsförslag

Innehåll


Kommunfullm ktige 16 juni 2010

Budgetprocess

Dec-febrBob, visioner, mål mm

3 marsAu-konferens, upptakt

14 aprilKF beslutade om befolknings-prognos

20 aprilBudgetdialog, Bob – nämndspresidier

3, 19 majBudgetförslag från BoB

2 juniBudgetförslag från KS

16 juniKF fastställer budget/plan


Kommunfullm ktige 16 juni 2010

Budgetprocess, forts

Juli - OktNämnderna beslutar om

sina internbudgetar

1 novemberNy KF beslutar om budgetoch taxor

8 decemberKf informeras om intern-budgetarna


V rpropositionen 2010

Vårpropositionen 2010

  • Tillfälligt konjunkturstöd upphör efter 2010

  • Tillfällig sommarsatsning, skolungdomar

  • Införande av yrekslegitimation

  • Sänkt skatt för pensionärer

  • Höjt flerbarnstillägg


Kommunfullm ktige 16 juni 2010

  • Kommunförbundets majrapport:

  • Återhållsamhet och statliga tillskott ger överskott 2010

  • Även 2011 ger plusresultat

  • Svag utveckling av skatteunderlaget t o m 2011

  • Svårare att få ihop ekonomin framöver


Ekonomiska f ruts ttningar

Ekonomiska förutsättningar


Finansiella m l

Finansiella mål

1 Resultat med 2 % av skatteintäkter och statsbidrag

2 Självfinansiering av investeringar (skattefinansieradverksamhet)

3 Oförändrad skatt


Utg ngspunkt f r ekonomisk ramber kning

Utgångspunkt för ekonomisk ramberäkning

  • Oförändrad kommunalskatt

  • Utgångspunkt 2010 års budget

  • Avsättning för demografi, inflation ochlöneökning centralt

  • Oförändrat antal invånare

  • Tillägg/avdrag av anslag till nämnderna enligt förslag från M och Fp


Forts utg ngspunkt f r ekonomisk ramber kning

FortsUtgångspunkt för ekonomisk ramberäkning

  • Förändring av anslag till nämnder:-168 Tkr, valnämnden+3.240 Tkr, kommunstyrelsen+450 Tkr, samhällsbyggnadsnämnden+425 Tkr, kultur- och fritidsnämnden+1.700 Tkr för bildningsnämnden

  • Överskott med 12 Mkr


Investeringsramar

Investeringsramar

34,3 MkrKommunstyrelsen

2,0 MkrSamhällsbyggnadsnämnd

1,5 MkrKultur- och fritidsnämnd

5,0 MkrBildningsnämnd

2,0 MkrVård- och omsorgsnämnd

44,8 MkrSumma

56,0 MkrVa-investeringar

10,0 MkrExploateringsverksamhet


Kommunfullm ktige 16 juni 2010

Enligt befolkningsprognos

för 2010 - 2013


  • Login