Opoziv serije
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 7

Opoziv serije PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Opoziv serije. SAP Best Practices. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa. Svrha Identificirana je neispravna serija i mora se povući od kupaca i potencijalnih kupaca koji su zaprimili seriju. Prednosti Integrirano praćenje procesa ranije dostavljene serije

Download Presentation

Opoziv serije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opoziv serije

Opoziv serije

SAP Best Practices


Svrha prednosti i klju ni koraci procesa

Svrha, prednosti i ključni koraci procesa

  • Svrha

    • Identificirana je neispravna serija i mora se povući od kupaca i potencijalnih kupaca koji su zaprimili seriju.

  • Prednosti

    • Integrirano praćenje procesa ranije dostavljene serije

    • Zalihom povrata upravlja se odvojeno od ostatka vaših zaliha

  • Ključni koraci procesa

    • Kreiranje direktnog komunikacijskog kanala s kupcem

    • Priprema praćenja procesa za povrat serije

    • Prijem vraćene serije u zalihu povrata

    • Donošenje odluke o daljnjoj upotrebi vraćene zalihe

    • Kreiranje odobrenja za kupca


  • Potrebne sap aplikacije i uloge u poduze u

    Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću

    • Potrebne SAP aplikacije

      • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0

  • Uloge u poduzeću

    • Administrator prodaje

    • Skladištar

    • Računovođa Saldakonti Kupaca

    • Administrator fakturiranja

    • IT Administrator (Professional User)


  • Detaljni opis procesa

    Detaljni opis procesa

    • Opoziv serije

      Izvršava se program koji identificira sve kupce koji su dobili neispravnu seriju. Korisnik zatim izabire adrese odgovarajućih kontakt osoba, a sustav ispisuje standardno pismo svakom kupcu kako bi ih obavijestio o opozivu. Naknadne aktivnosti za svakog korisnika pohranjuju se u sustav. Ukoliko je to potrebno, povratne isporuke također se unose i dokumentiraju.

      Kako biste se uvjerili da ste kontaktirali sve kupce koji su dobili neispravnu seriju, morate otkriti je li neispravna serija utjecala na naknadne serije. U tu svrhu možete koristiti standardnu funkciju sustava "lista upotrebe serije" koja je detaljno opisana u standardnoj SAP ERP dokumentaciji. Ovaj scenarij opoziva seriju iz gotovog proizvoda ili veleprodajnog proizvoda. Stoga možete jednostavno pronaći sve kupce koji su dobili te proizvode. Međutim, dobavljač može prijaviti da sirovina, polugotovi, trgovački ili neki drugi materijal koji koristite u proizvodnji ne ispunjava standardne kvalitete. U ovom slučaju morate odrediti koji su gotovi proizvodi ili trgovački materijali bili proizvedeni korištenjem ovih neispravnih serija.


    Dijagram toka procesa

    Dijagram toka procesa

    Opoziv serije

    Događaj

    Obrada prod. naloga: dir. prodaja sa zalihe (109)

    Neisp. serije moraju se povući

    Saldakonta kupaca (157)

    Prod.: oper.zatv. na kraju razd. (203)

    Kupac

    Pisma kupca

    Kupac vraća materijal

    Administrator prodaje i IT Administrator (Professional User)

    Faktura financij. računov. o analizi profitabilnosti

    Izravno slanje pošte – kreiranje osnovnih podataka

    Gener. popratne prodajne aktivnosti

    Nalog za povrat

    Odobrenje

    Obradi popratne prodajne aktivnosti za svakog kupca

    Lista adresa kupaca koji su primili seriju

    Kreiraj nalog za povrat

    Billing Admin.

    Otpusti fakturne dokumente za računovodstvo

    Otpuštanje odobrenja za faktur.

    Fakturiranje

    Skladištar / Voditelj Saldakonti Kupaca

    Pov. isporuka

    Dodijeli serije

    Dodijeli serijske brojeve

    Knjiži prijem robe

    (Izborno) Povrat dobavljaču (136)

    (Izborno) Obrada dorade (materijal proizv. za zalihu)(151)

    (Izborno) Blokiranje upotrebe zalihe i otpis (131)


    Legend

    Diagram Connection

    Legend

    <Function>

    Hardcopy / Document

    External to SAP

    Financial Actuals

    Business Activity / Event

    Budget Planning

    Unit Process

    Manual Process

    Process Reference

    Existing Version / Data

    Sub-Process Reference

    Process Decision

    System Pass/Fail Decision


  • Login