opoziv serije
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opoziv serije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Opoziv serije - PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on

Opoziv serije. SAP Best Practices. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa. Svrha Identificirana je neispravna serija i mora se povući od kupaca i potencijalnih kupaca koji su zaprimili seriju. Prednosti Integrirano praćenje procesa ranije dostavljene serije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opoziv serije' - plato-moore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opoziv serije

Opoziv serije

SAP Best Practices

svrha prednosti i klju ni koraci procesa
Svrha, prednosti i ključni koraci procesa
  • Svrha
      • Identificirana je neispravna serija i mora se povući od kupaca i potencijalnih kupaca koji su zaprimili seriju.
  • Prednosti
      • Integrirano praćenje procesa ranije dostavljene serije
      • Zalihom povrata upravlja se odvojeno od ostatka vaših zaliha
  • Ključni koraci procesa
      • Kreiranje direktnog komunikacijskog kanala s kupcem
      • Priprema praćenja procesa za povrat serije
      • Prijem vraćene serije u zalihu povrata
      • Donošenje odluke o daljnjoj upotrebi vraćene zalihe
      • Kreiranje odobrenja za kupca
potrebne sap aplikacije i uloge u poduze u
Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću
  • Potrebne SAP aplikacije
      • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0
  • Uloge u poduzeću
      • Administrator prodaje
      • Skladištar
      • Računovođa Saldakonti Kupaca
      • Administrator fakturiranja
      • IT Administrator (Professional User)
detaljni opis procesa
Detaljni opis procesa
  • Opoziv serije

Izvršava se program koji identificira sve kupce koji su dobili neispravnu seriju. Korisnik zatim izabire adrese odgovarajućih kontakt osoba, a sustav ispisuje standardno pismo svakom kupcu kako bi ih obavijestio o opozivu. Naknadne aktivnosti za svakog korisnika pohranjuju se u sustav. Ukoliko je to potrebno, povratne isporuke također se unose i dokumentiraju.

Kako biste se uvjerili da ste kontaktirali sve kupce koji su dobili neispravnu seriju, morate otkriti je li neispravna serija utjecala na naknadne serije. U tu svrhu možete koristiti standardnu funkciju sustava "lista upotrebe serije" koja je detaljno opisana u standardnoj SAP ERP dokumentaciji. Ovaj scenarij opoziva seriju iz gotovog proizvoda ili veleprodajnog proizvoda. Stoga možete jednostavno pronaći sve kupce koji su dobili te proizvode. Međutim, dobavljač može prijaviti da sirovina, polugotovi, trgovački ili neki drugi materijal koji koristite u proizvodnji ne ispunjava standardne kvalitete. U ovom slučaju morate odrediti koji su gotovi proizvodi ili trgovački materijali bili proizvedeni korištenjem ovih neispravnih serija.

dijagram toka procesa
Dijagram toka procesa

Opoziv serije

Događaj

Obrada prod. naloga: dir. prodaja sa zalihe (109)

Neisp. serije moraju se povući

Saldakonta kupaca (157)

Prod.: oper.zatv. na kraju razd. (203)

Kupac

Pisma kupca

Kupac vraća materijal

Administrator prodaje i IT Administrator (Professional User)

Faktura financij. računov. o analizi profitabilnosti

Izravno slanje pošte – kreiranje osnovnih podataka

Gener. popratne prodajne aktivnosti

Nalog za povrat

Odobrenje

Obradi popratne prodajne aktivnosti za svakog kupca

Lista adresa kupaca koji su primili seriju

Kreiraj nalog za povrat

Billing Admin.

Otpusti fakturne dokumente za računovodstvo

Otpuštanje odobrenja za faktur.

Fakturiranje

Skladištar / Voditelj Saldakonti Kupaca

Pov. isporuka

Dodijeli serije

Dodijeli serijske brojeve

Knjiži prijem robe

(Izborno) Povrat dobavljaču (136)

(Izborno) Obrada dorade (materijal proizv. za zalihu)(151)

(Izborno) Blokiranje upotrebe zalihe i otpis (131)

legend

Diagram Connection

Legend

<Function>

Hardcopy / Document

External to SAP

Financial Actuals

Business Activity / Event

Budget Planning

Unit Process

Manual Process

Process Reference

Existing Version / Data

Sub-Process Reference

Process Decision

System Pass/Fail Decision

ad