Regarder son tableau de bord… pour se rendre à bon port

1. Regarder son tableau de bord…pour se rendre à bon port Steve Adam, agr. Conseiller stratégique, Valacta Collaborateurs René Roy, agr., R&D Valacta Nelson Paradis, agr., GCA Piékouagan Martin Laneville, agr., SCF FUPAM

2. Introduction • Contexte économique mondial • Prix du lait mondial • Force du dollar 16 septembre 2009, Ciney, Belgique Situation de crise

3. Avant de se rendre là…. • Sur quoi avons-nous un certain pouvoir ? • Prix du lait ? • Composants • Ratio SNG/G • Coût de production ?

4. L’approche « tableau de bord » • Indicateurs de premier ordre pour savoir si on est sur la bonne voie. • À partir de votre comptabilité, rapports Valacta, … • Ne donne pas les solutions • Ajustable selon les besoins de l’entreprise Vaut mieux ajuster au fur et à mesure, que de devoir donner un coup de barre

5. Quand la batteuse prend le clos… …il est un peu tard !

6. Tableau de bord Marge d’exploitation objectif réalisé

7. Marge d’exploitation objectif réalisé Indicateur de vitesse

8. efficacité du travail prix cible du foin $/t.m.s. coût concentrés/hl moral lait fourrager moyen charges machineries $/ha solde résiduel % du P.B. Tableau de bord charge de travail h/sem % du temps affecté aux taures endettement $/hl quota ratio de liquidités niveau de stress taux de réforme travail étable min/va/jour rendement foin lait /vache l vache/UTP Marge d’exploitation objectif réalisé Santé financière

9. Marge d’exploitation Revenus – dépenses1 X 100 Revenus Agritel , 2008 57 000 $ 34 % vs 51 % 30 000 $ 34 % vs 43 % Mauricie SCF FUPAM, 2008 1Avant intérêts, salaires et amortissement

10. ratio de liquidités endettement $/hl quota solde résiduel % du P.B. Tableau de bord Marge d’exploitation objectif réalisé Santé financière

11. Santé financière • Ratio de liquidités Actif C.T. / Passif C.T. Agritel , 2008 Mauricie SCF FUPAM, 2008

12. Santé financière • Solde résiduel Revenus – dépenses (avant amortissement, retraits, paiements) Agritel , 2008 Mauricie SCF FUPAM, 2008

13. Santé financière • Endettement Dettes totales / hl lait livrable Agritel , 2008 Mauricie SCF FUPAM, 2008

14. Ralentir ???

15. Freiner ???

16. coût concentrés/hl solde résiduel % du P.B. Tableau de bord endettement $/hl quota ratio de liquidités Marge d’exploitation objectif réalisé Santé financière

17. Coût de concentrés Coût de tous les concentrés / hl lait livrés Agritel, 2008

18. coût concentrés/hl lait fourrager moyen solde résiduel % du P.B. Tableau de bord endettement $/hl quota ratio de liquidités taux de réforme lait /vache l Marge d’exploitation objectif réalisé Santé financière

19. Coûts de concentrés • Lait par vache (kg) • Lait par kg de concentrés • Lait fourrager (kg/va) • Taux de réforme (%) Valacta, 2008

20. Impact production Mauricie Valacta Mauricie, 2009 281 T fourrage ( 3.9 T/ va) 238 T fourrage (4.4 T/va) 225 T fourrage (4.9 T/va) 60 TONNES ! Silo 16 X 50 d’ensilage ou 260 balles rondes !

21. Effets de la maturité et hachage 3 kg de maïs et 1,8 kg supplément protéique

22. prix cible du fourrages $/t.m.s. coût concentrés/hl lait fourrager moyen solde résiduel % du P.B. Tableau de bord endettement $/hl quota ratio de liquidités taux de réforme lait /vache l Marge d’exploitation objectif réalisé Santé financière

23. Prix cible des fourrages Charges production fourrages/tonnes m.s. récoltés Foin et ensilage de foin Agritel , 2008

24. prix cible du fourrages $/t.m.s. coût concentrés/hl lait fourrager moyen charges machineries $/ha solde résiduel % du P.B. Tableau de bord endettement $/hl quota ratio de liquidités taux de réforme rendement foin lait /vache l Marge d’exploitation objectif réalisé Santé financière

25. Coûts de fourrages • Rendement foin (T m.s./ha) • Charge machinerie ($/ha) (amortissement et charges d’opération) Agritel, 2008 Valeur moyenne des tracteurs/ha au Canada et au Québec Source: Recensement de l’agriculture 2006, Statistique Canada, valeur marchande Raymond Levallois, Colloque gestion et établissement 2009

26. Coûts alimentaires qui grimpent….

27. prix cible du fourrage $/t.m.s. coût concentrés/hl moral lait fourrager moyen charges machineries $/ha solde résiduel % du P.B. Tableau de bord endettement $/hl quota ratio de liquidités taux de réforme rendement foin lait /vache l Marge d’exploitation objectif réalisé Santé financière

28. Surmenage…

29. Mauvaises décisions…

30. prix cible du fourrage $/t.m.s. coût concentrés/hl moral lait fourrager moyen charges machineries $/ha solde résiduel % du P.B. Tableau de bord endettement $/hl quota ratio de liquidités niveau de stress taux de réforme rendement foin lait /vache l Motivation Marge d’exploitation objectif réalisé Santé financière

31. Moral • Indicateurs par un questionnaire • Humeur • Optimiste • Motivation • Stress • Plaisir • Repos • Loisir • Famille • Sécurité

32. Connaître ses limites… Connaître ses limites….

33. Exemples de questions utiles: (une réponse individuelle pour chaque membre de l’équipe) • Comment va la communication dans l’équipe actuellement? • Comment trouves-tu ta charge de travaille actuellement? • Comment te sens-tu actuellement? • Comment va ta vie personnelle? • … Encerclez votre réponse: Pas fort Pas pire Super

34. efficacité du travail prix cible du fourrage $/t.m.s. coût concentrés/hl moral lait fourrager moyen charges machineries $/ha solde résiduel % du P.B. Tableau de bord charge de travail h/sem % du temps affecté aux taures endettement $/hl quota ratio de liquidités niveau de stress taux de réforme travail étable min/va/jour rendement foin lait /vache hl vache/UTP Marge d’exploitation objectif réalisé Santé financière

35. Efficacité du travail • Temps à l’étable (min/va/jour) • Temps de travail total (heure/hl) • Temps étable aux taures (min/va/j) • Vaches par travailleur (va/UTP) Groupe AGÉCO , 2008

36. Regarder où on s’en va…..

37. Pourquoi planifier? « Mieux vaut savoir à 90% où on s’en va qu’à 100% d’où l’on vient! » Raymond Levallois

38. Planifier ou réagir ? Planifier: Anticiper les événements suffisamment longtemps avant qu’ils ne se produisent pour les influencer dans le sens espéré en prévoyant une série d’actions à réaliser. Réagir: Action improvisée en réaction avec un événement, une situation qui vient de se produire ou qui est imminente. Peut être positive ou négative selon le résultat obtenu.

39. Statistiques FPLQ 1 résultats du 1er août au 31 octobre 2009

40. Planification laitière

41. coût concenrés/hl moral Tableau de bord charge de travail heure/sem ratio de liquidités lait fourrager moyen niveau de stress lait /vache l solde résiduel % du P.B. endettement $/hl quota communication Marge d’exploitation objectif taux de réforme réalisé tolérance: utilisation prévue Santé financière

42. Surproduction… Surproduction …

43. Dans quelle classe? • Jeter du lait le 28 pour ne pas livrer H.Q. • S’informer à son voisin s’il n’a pas des vaches qui vêleront en mai pour produire ses journées d’automne 2010. • Tarir des vaches 2 mois à l’avance • Répartir ses achats à venir de quota en petites quantités sur plusieurs mois. • Réformer 3 vaches sur un troupeau de 25 ce mois-ci pour ne pas aller H.Q.

44. Conclusion • Regarder son tableau de bord : • Permet de planifier • Permet regarder où l’on va • Permet de rester motivé Avant ….

45. S’enfoncer !!!

46. Merci de votre attention !