La Planificación y el
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XLI Seminario Internacional de Presupuesto Público Antigua Guatemala, del 5 al 9 de mayo de 2014 PowerPoint PPT Presentation


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La Planificación y el Presupuesto como instrumento de desarrollo regional equilibrado . ¿ Cumple adecuadamente sus funciones ?. XLI Seminario Internacional de Presupuesto Público Antigua Guatemala, del 5 al 9 de mayo de 2014. Como ha sido la vinculación Plan-Presupuesto en Guatemala.

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XLI Seminario Internacional de Presupuesto Público Antigua Guatemala, del 5 al 9 de mayo de 2014

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Presentation Transcript


Xli seminario internacional de presupuesto p blico antigua guatemala del 5 al 9 de mayo de 2014

La Planificación y el Presupuestocomo instrumento de desarrollo regional equilibrado. ¿Cumple adecuadamente sus funciones?

XLI Seminario Internacional de Presupuesto Público

Antigua Guatemala, del 5 al 9 de mayo de 2014


Como ha sido la vinculaci n plan presupuesto en guatemala

Como ha sido la vinculación Plan-Presupuesto en Guatemala

  • No existía buena comunicación entre los rectores

  • Cada entidad trabajaba con sus propias metodologías

  • Difícil compatibilizar los resultados de las mismas

  • Se veían como procesos aislados

  • El presupuesto a las instituciones se asignaba de forma incremental sin verificar el cumplimiento de sus objetivos


Rea de titulo

Área de titulo

Consecuencias de esa situación

  • Las entidades que demandan recursos del presupuesto trabajan doble

  • El esfuerzo de las instituciones en planificar no era significativo para la asignación de recursos

  • Los resultados de la gestión no siempre estaban orientados al ciudadano


Qui nes son los perjudicados

Quiénes son los perjudicados

Entidades que demandan recursos del presupuesto

  • Trabajan de más esto implica desperdicio de recursos

  • No cumplen con su mandato

  • Contribución poco significativa a la consecución de la Política Pública

  • Se deslegitiman ante la sociedad

    Tomadores de decisión

  • Se les dificulta gestionar la administración pública

  • No alcanzan ha cumplir sus planes de gobierno


Xli seminario internacional de presupuesto p blico antigua guatemala del 5 al 9 de mayo de 2014

Quiénes pierden

Población en general

Porque no recibe los bienes y servicios que debe proveerle el estado con consecuencias negativas en el bienestar de la población y en algunos casos genera ingobernabilidad

Fuente: Mapas de pobreza rural en Guatemala 2011. Pág. 7

Instituto Nacional de Estadística


Xli seminario internacional de presupuesto p blico antigua guatemala del 5 al 9 de mayo de 2014

Qué logros se han obtenido

  • Se ha mejorado considerablemente la relación entre el rector de la Planificación y el de Presupuesto

  • Se trabaja en la implementación de la Gestión por resultados

  • Guía conceptual de planificación y presupuesto por resultados para el sector público de Guatemala

  • Se ha avanzado en la definición de resultados estratégicos (11 resultados estratégicos)

  • Conformación de GTTI para el seguimiento a la Gestión por resultados


Xli seminario internacional de presupuesto p blico antigua guatemala del 5 al 9 de mayo de 2014

Ciclo de la gestión por resultados

Fuente: Tomado y adaptado de Albert Serra, Modelo abierto de gestión para resultados en las administraciones públicas. BID-CLAD 2006


Xli seminario internacional de presupuesto p blico antigua guatemala del 5 al 9 de mayo de 2014

  • Plan Nacional de Desarrollo “K’atun”

Planificación y Presupuesto por Resultados

Planificación Estratégica Institucional

Presupuesto Multianual

Planificación

multianual

Presupuesto

Anual

Planificación operativa anual

Sistema de Seguimiento


Xli seminario internacional de presupuesto p blico antigua guatemala del 5 al 9 de mayo de 2014

Niveles de la planificación

Sistema Nacional de Planificación


Xli seminario internacional de presupuesto p blico antigua guatemala del 5 al 9 de mayo de 2014

Planes y ámbitos del SNP

Agenda K’atun 2032

(en aprobación CONADUR)

Nacional

Planes Desarrollo Regional

(3)

Regional

Necesidades

Políticas Públicas

Departamental

Sectorial - institucional

Planes Desarrollo Departamentales

(19)

Municipal

Planes Desarrollo Municipales

(324)


Componentes del plan nacional de desarrollo

Componentes del Plan Nacional de Desarrollo

Gestión de riesgo y adaptación al cambio climático

Equidad

Lineamientos estratégicos de políticas

Productos estratégicos

Resultados de desarrollo


Distribuci n de la inversi n seg n poder de decisi n ejercicio fiscal 2014

Distribución de la inversión según poder de decisiónejercicio fiscal 2014


Xli seminario internacional de presupuesto p blico antigua guatemala del 5 al 9 de mayo de 2014

Asignación de recursos en función de los pactos de gobiernoSe estableció que el 99% de la inversión que equivale a Q7,257,523,068.18 integrada por 1,026 proyectos, está orientada de conformidad con la política de Gobierno

24% del total de la inversión Q1,716.91millones

721 proyectos

Reforestaciones (22.59%); Granos Básicos (15.73%); Crédito arrendamiento (11.25%);

65% del total de la inversión Q4,706.13 millones

246 proyectos

Construcción y mejoramiento de carreteras (81.27%) infraestructura portuaria (4.47%); Capacitación (2.07%)

10% del total de la inversión Q770.52millones

43 proyectos

Comisarias ( 51%); Infraestructura para Privados de Libertad (33%)

La clasificación ¨Sin Clasificar( No orienta a Pactos) ¨ alcanza el 1% de la inversión que equivale a Q63.96 millones; en ella se encuentran 16 proyectos que son competencia Municipal, por ejemplo, Muro de Contención de Asentamientos que alcanza un monto Q34millones y representa el 53.16 por ciento de la inversión en este rubro y la Construcción de Edificios( Edificios vial) Q29.18 millones (45.62%) y el resto se distribuye en cementerios


Xli seminario internacional de presupuesto p blico antigua guatemala del 5 al 9 de mayo de 2014

Aporte a los CODEDE se estableció que el 81% de la inversión que equivale a Q 1,664,865,926.61 integrada por 2,100 proyectos, está orientada de conformidad con la política de Gobierno

38% del total de la inversión Q783 millones

1,009 proyectos

Sistemas de Agua Potable y pozos

38% del total de la inversión

Q785 millones

999 proyectos

Construcción y mejoramiento de caminos rurales, carreteras y puentes

5 % del total de la inversión Q96 millones

92 proyectos

Subestaciones de Policía

Cámaras de vigilancia

Canchas polideportivas e instalaciones recreativas

La clasificación ¨Otros ¨ alcanza el 19% de la inversión que equivale a Q391.34 millones; en ella se encuentran 432 proyectos que son competencia Municipal, por ejemplo, calles dentro del casco municipal que alcanza un monto Q257.2 millones y representa el 65.72 por ciento de la inversión en este rubro y el resto se distribuye en ( salones municipales, banqueta, entre otros)


Xli seminario internacional de presupuesto p blico antigua guatemala del 5 al 9 de mayo de 2014

Mapas de inversión asignada y ejecutada total, comparados con el porcentaje de pobreza por departamentoEjercicio Fiscal 2012


Instrumentos para la vinculaci n plan presupuesto en el mbito municipal

Instrumentos para la vinculación Plan-Presupuestoen el ámbito municipal

Dirección municipal de planificación

Existencia de documento de gestión institucional Aprobado por CONCEJO Municipal

Dirección Administrativa Financiera Municipal/DMP

Presupuesto aprobado por Concejo Municipal y presentado a finanzas

POA presentado a SEGEPLAN y FINANZAS

Dirección Administrativa Financiera Municipal

Dirección municipal de planificación

Existencia y aprobación del COMUDE.


Xli seminario internacional de presupuesto p blico antigua guatemala del 5 al 9 de mayo de 2014

2

Análisis problemática

1

Política publica / Gobierno

Definir Resultados y el indicador de resultado:

¿Qué se desea cambiar?

¿Cuanto se va a cambiar?

Territorialidad

¿Quiénes?

Temporalidad

Forma de medición

¿Lógica de articulación Política–Plan-Presupuesto?

3.4

C2

C1

C1

C1

3

Priorización

P3

P1

P2

3.3

Metas (bien o servicio)

Producto bien o servicio.

Indicador de producto

Ideas de proyectos de desarrollo

3.1

3.2

Análisis de Causalidad

P1

3.5

C

C

C

C

C

C

C

C

Política Nacional de Gobierno

4

PRESUPUESTO

3.6

POA

PIMA


Avances

AVANCES

  • Implementación de la Gestión por Resultados en la Administración Pública

  • Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032 K´atun

  • Planificación a nivel sectorial o multisectorial:

    • Pactos de gobierno:

    • Pacto Hambre Cero

    • Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz

    • Pacto por el Desarrollo Económico

  • Planificación Institucional

  • Planificación de Desarrollo Regional

  • Planificación de Desarrollo Municipal (Consejos de Desarrollo y Municipalidades)


Desaf os

DESAFÍOS

  • Continuar y fortalecer la implementación de la planificación en el marco de la Gestión por Resultados en la Administración pública.

  • Implementar el Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032 “Katún”

  • Fortalecer los procesos de Planificación a nivel sectorial o multisectorial; institucional; regional y municipal.

  • Implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación de la Planificación Nacional.

  • Compromiso político en los diferentes niveles para la institucionalización de los procesos de Planificación y Asignación de Recursos para lograr efectivamente los efectos e impactos esperados en las condiciones de vida de la población guatemalteca.


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