La Planificación y el
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XLI Seminario Internacional de Presupuesto Público Antigua Guatemala, del 5 al 9 de mayo de 2014 PowerPoint PPT Presentation


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La Planificación y el Presupuesto como instrumento de desarrollo regional equilibrado . ¿ Cumple adecuadamente sus funciones ?. XLI Seminario Internacional de Presupuesto Público Antigua Guatemala, del 5 al 9 de mayo de 2014. Como ha sido la vinculación Plan-Presupuesto en Guatemala.

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XLI Seminario Internacional de Presupuesto Público Antigua Guatemala, del 5 al 9 de mayo de 2014

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Presentation Transcript


La Planificación y el Presupuestocomo instrumento de desarrollo regional equilibrado. ¿Cumple adecuadamente sus funciones?

XLI Seminario Internacional de Presupuesto Público

Antigua Guatemala, del 5 al 9 de mayo de 2014


Como ha sido la vinculación Plan-Presupuesto en Guatemala

  • No existía buena comunicación entre los rectores

  • Cada entidad trabajaba con sus propias metodologías

  • Difícil compatibilizar los resultados de las mismas

  • Se veían como procesos aislados

  • El presupuesto a las instituciones se asignaba de forma incremental sin verificar el cumplimiento de sus objetivos


Área de titulo

Consecuencias de esa situación

  • Las entidades que demandan recursos del presupuesto trabajan doble

  • El esfuerzo de las instituciones en planificar no era significativo para la asignación de recursos

  • Los resultados de la gestión no siempre estaban orientados al ciudadano


Quiénes son los perjudicados

Entidades que demandan recursos del presupuesto

  • Trabajan de más esto implica desperdicio de recursos

  • No cumplen con su mandato

  • Contribución poco significativa a la consecución de la Política Pública

  • Se deslegitiman ante la sociedad

    Tomadores de decisión

  • Se les dificulta gestionar la administración pública

  • No alcanzan ha cumplir sus planes de gobierno


Quiénes pierden

Población en general

Porque no recibe los bienes y servicios que debe proveerle el estado con consecuencias negativas en el bienestar de la población y en algunos casos genera ingobernabilidad

Fuente: Mapas de pobreza rural en Guatemala 2011. Pág. 7

Instituto Nacional de Estadística


Qué logros se han obtenido

  • Se ha mejorado considerablemente la relación entre el rector de la Planificación y el de Presupuesto

  • Se trabaja en la implementación de la Gestión por resultados

  • Guía conceptual de planificación y presupuesto por resultados para el sector público de Guatemala

  • Se ha avanzado en la definición de resultados estratégicos (11 resultados estratégicos)

  • Conformación de GTTI para el seguimiento a la Gestión por resultados


Ciclo de la gestión por resultados

Fuente: Tomado y adaptado de Albert Serra, Modelo abierto de gestión para resultados en las administraciones públicas. BID-CLAD 2006


  • Plan Nacional de Desarrollo “K’atun”

Planificación y Presupuesto por Resultados

Planificación Estratégica Institucional

Presupuesto Multianual

Planificación

multianual

Presupuesto

Anual

Planificación operativa anual

Sistema de Seguimiento


Niveles de la planificación

Sistema Nacional de Planificación


Planes y ámbitos del SNP

Agenda K’atun 2032

(en aprobación CONADUR)

Nacional

Planes Desarrollo Regional

(3)

Regional

Necesidades

Políticas Públicas

Departamental

Sectorial - institucional

Planes Desarrollo Departamentales

(19)

Municipal

Planes Desarrollo Municipales

(324)


Componentes del Plan Nacional de Desarrollo

Gestión de riesgo y adaptación al cambio climático

Equidad

Lineamientos estratégicos de políticas

Productos estratégicos

Resultados de desarrollo


Distribución de la inversión según poder de decisiónejercicio fiscal 2014


Asignación de recursos en función de los pactos de gobiernoSe estableció que el 99% de la inversión que equivale a Q7,257,523,068.18 integrada por 1,026 proyectos, está orientada de conformidad con la política de Gobierno

24% del total de la inversión Q1,716.91millones

721 proyectos

Reforestaciones (22.59%); Granos Básicos (15.73%); Crédito arrendamiento (11.25%);

65% del total de la inversión Q4,706.13 millones

246 proyectos

Construcción y mejoramiento de carreteras (81.27%) infraestructura portuaria (4.47%); Capacitación (2.07%)

10% del total de la inversión Q770.52millones

43 proyectos

Comisarias ( 51%); Infraestructura para Privados de Libertad (33%)

La clasificación ¨Sin Clasificar( No orienta a Pactos) ¨ alcanza el 1% de la inversión que equivale a Q63.96 millones; en ella se encuentran 16 proyectos que son competencia Municipal, por ejemplo, Muro de Contención de Asentamientos que alcanza un monto Q34millones y representa el 53.16 por ciento de la inversión en este rubro y la Construcción de Edificios( Edificios vial) Q29.18 millones (45.62%) y el resto se distribuye en cementerios


Aporte a los CODEDE se estableció que el 81% de la inversión que equivale a Q 1,664,865,926.61 integrada por 2,100 proyectos, está orientada de conformidad con la política de Gobierno

38% del total de la inversión Q783 millones

1,009 proyectos

Sistemas de Agua Potable y pozos

38% del total de la inversión

Q785 millones

999 proyectos

Construcción y mejoramiento de caminos rurales, carreteras y puentes

5 % del total de la inversión Q96 millones

92 proyectos

Subestaciones de Policía

Cámaras de vigilancia

Canchas polideportivas e instalaciones recreativas

La clasificación ¨Otros ¨ alcanza el 19% de la inversión que equivale a Q391.34 millones; en ella se encuentran 432 proyectos que son competencia Municipal, por ejemplo, calles dentro del casco municipal que alcanza un monto Q257.2 millones y representa el 65.72 por ciento de la inversión en este rubro y el resto se distribuye en ( salones municipales, banqueta, entre otros)


Mapas de inversión asignada y ejecutada total, comparados con el porcentaje de pobreza por departamentoEjercicio Fiscal 2012


Instrumentos para la vinculación Plan-Presupuestoen el ámbito municipal

Dirección municipal de planificación

Existencia de documento de gestión institucional Aprobado por CONCEJO Municipal

Dirección Administrativa Financiera Municipal/DMP

Presupuesto aprobado por Concejo Municipal y presentado a finanzas

POA presentado a SEGEPLAN y FINANZAS

Dirección Administrativa Financiera Municipal

Dirección municipal de planificación

Existencia y aprobación del COMUDE.


2

Análisis problemática

1

Política publica / Gobierno

Definir Resultados y el indicador de resultado:

¿Qué se desea cambiar?

¿Cuanto se va a cambiar?

Territorialidad

¿Quiénes?

Temporalidad

Forma de medición

¿Lógica de articulación Política–Plan-Presupuesto?

3.4

C2

C1

C1

C1

3

Priorización

P3

P1

P2

3.3

Metas (bien o servicio)

Producto bien o servicio.

Indicador de producto

Ideas de proyectos de desarrollo

3.1

3.2

Análisis de Causalidad

P1

3.5

C

C

C

C

C

C

C

C

Política Nacional de Gobierno

4

PRESUPUESTO

3.6

POA

PIMA


AVANCES

  • Implementación de la Gestión por Resultados en la Administración Pública

  • Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032 K´atun

  • Planificación a nivel sectorial o multisectorial:

    • Pactos de gobierno:

    • Pacto Hambre Cero

    • Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz

    • Pacto por el Desarrollo Económico

  • Planificación Institucional

  • Planificación de Desarrollo Regional

  • Planificación de Desarrollo Municipal (Consejos de Desarrollo y Municipalidades)


DESAFÍOS

  • Continuar y fortalecer la implementación de la planificación en el marco de la Gestión por Resultados en la Administración pública.

  • Implementar el Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032 “Katún”

  • Fortalecer los procesos de Planificación a nivel sectorial o multisectorial; institucional; regional y municipal.

  • Implementar un sistema integral de seguimiento y evaluación de la Planificación Nacional.

  • Compromiso político en los diferentes niveles para la institucionalización de los procesos de Planificación y Asignación de Recursos para lograr efectivamente los efectos e impactos esperados en las condiciones de vida de la población guatemalteca.


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