ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

1. ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

2. ราย ผู้รับบริการเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549 - 2551 * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,969 ราย/วัน ( + 5.11%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,873 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,792 ราย/วัน

3. ราย ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ปี 2549- 2551 * ค่าเฉลี่ย ปี 51 1,496 ราย/วัน ( - 0.93%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 1,510 ราย/วัน * ค่าเฉลี่ย ปี 49 1,446 ราย/วัน

4. ร้อยละ อัตราการครองเตียงผู้ป่วยใน ปี 2549 - 2551 * ค่าเฉลี่ยปี 51 100.17% ( -0.75%) * ค่าเฉลี่ย ปี 50 100.93% * ค่าเฉลี่ยปี 49 98.29%

5. วัน ผู้ป่วยในนอน รพ. เฉลี่ยคนละ (วัน) ปี 2549-2551 • ค่าเฉลี่ยปี 51 4.01 วัน (-0.06%) • * ค่าเฉลี่ยปี 50 4.02 วัน • * ค่าเฉลี่ยปี 49 4.40 วัน • * ค่าเฉลี่ยปี 48 5.47 วัน

6. : ผู้ป่วยจำหน่าย 1,000 ราย อัตราตาย : 1,000 ผู้ป่วยจำหน่าย ปี 2549-2551 * ค่าเฉลี่ยปี 51 = 34.90 (- 1.24%) * ค่าเฉลี่ยปี 50 =35.41 * ค่าเฉลี่ยปี 49 =35.00

7. นาที Cycle time OPD.โดยรวม ปี 2549 - 2551 Start

8. คน สถานการณ์โรคไข้เลือดออก (DF,DHF)จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2549–2551(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน2551) อัตราป่วย 37.54 ต่อแสนประชากร เดือน มค-มิย. สูงกว่าค่า median ยอดผู้ป่วยสะสมทั้งปี = 638 คน แหล่งข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

9. Question

10. สถานะทางการเงินโรงพยาบาลนครพิงค์ปีงบประมาณ 2551 ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

11. บาท รายรับกระแสเงินสดเงินบำรุง ปี 2549-2551 • เดือน พฤษภาคม 2551 รวม 12,650,205.60 บาท • เงินบำรุงโรงพยาบาล 13,718,598.33 บาท • รพ.สาขา รวม 909,991.00 บาท • ศรีดอนไชย 562,163.00 บาท • รพ.แม่และเด็ก 34,753.00 บาท • สสจ. เชียงใหม่ 313,075.00 บาท • ศูนย์แพทย์ดอนแก้ว 52,482.00 บาท • ตรวจสุขภาพ 1,796,700.00 บาท

12. เดือนพฤษภาคม 2551 *เงินบำรุงคงเหลือ 287,319,251.65 บาท* มูลค่าคงคลัง 68,922,368.23 บาท • * หนี้สินคงค้าง 73,932,918.76 บาท • หนี้ระหว่างดำเนินการของพัสดุ,ยา 20,731.773.66 บาท • รวมหนี้สินหมุนเวียน 94,664,692.42 บาท เงินบำรุงคงเหลือสุทธิ(ปลอดหนี้) 192,654,559.23 บาท (งบลงทุนรอดำเนินการ 91,579,161.28 บาท) • หนี้ผูกพันสัญญา ณ สิ้นเดือน 145,468,088.44 บาท

13. บาท มูลค่าคงคลัง ปีงบประมาณ 2551 เปรียบเทียบปี 2549-2550

14. บาท รายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2551 (เดือนตค.50 - พค. 51) (ข้อมูลจากงานการเงินบัญชี) -10.4% +19.2% + 5.7% -35.4%

15. ประเมินรายรับปี 51 เทียบประมาณการ จำแนกรายสิทธิ์เดือนตุลาคม 50 - พฤษภาคม 2551 (8 เดือน) บาท

16. ประเมินรายจ่ายเงินบำรุงปี 2551 จำแนกตามหมวดจ่ายเดือนตุลาคม 50 - พฤษภาคม 2551 (8 เดือน) บาท

17. มูลค่าการใช้สินค้า (ตค.50-มิย.51)

18. สรุปรายการงบลงทุนหมวดครุภัณฑ์นอกแผน ปี 25511. ตค..50 อนุมัติ 22 รายการ มูลค่า 1,610,869.50 บาท2. พย.50 อนุมัติ 7 รายการ มูลค่า 823,450.00 บาท3. ธค.50 อนุมัติ 4 รายการ มูลค่า 45,900.00 บาท4. มค.51 อนุมัติ 20 รายการ มูลค่า 373,500.00 บาท5. กพ.51 อนุมัติ 13 รายการ มูลค่า 1,715,340.00 บาท6. มีค.51 อนุมัติ 16 รายการ มูลค่า 214,080.00 บาท7. เมย.51 อนุมัติ 11 รายการ มูลค่า 422,500.00 บาท8. พค.51 อนุมัติ รายการ มูลค่า บาท รวมงบลงทุน 5,205,640.00 บาท ระบุเหตุผลเพื่อทดแทน - การแพทย์ 12 รายการ 588,100 บาท - มิใช่การแพทย์ 53 รายการ 1,005,700 บาท รวม 1,593,800 บาท (30.6%)

19. ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 I/E Ratio เฉลี่ยทั้งปี 51= 1.0069545

20. ดัชนีชี้วัดทางการเงิน ปีงบประมาณ 2551 (รวมงบลงทุนรอจ่าย)

21. Question

22. สรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1” เพื่อการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์การลงสู่ระดับบุคคลวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

23. ประเด็น • การปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐแนวใหม่ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551-2554 -> พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 • การเตรียมความพร้อม • ส่วนกลาง • ออกแบบการบริหารองค์การใหม่ • ออกแบบกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน • ออกแบบโครงสร้างและการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารคน , ตำแหน่ง • ทดลองปฏิบัติประเมินผลรายบุคคล(เลื่อนขั้น,เลื่อนระดับ) • โรงพยาบาล • พัฒนาระบบแผนงานแบบบูรณาการ (จัดทำแผน -> บริหารจัดการ -> ประเมินผลสัมฤทธิ์ (รายบุคคล , หน่วยงาน ,โครงการ) -> ปรับระบบสารสนเทศรองรับการประเมินผลสัมฤทธิ์

24. สาระสำคัญที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบใหม่สาระสำคัญที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบใหม่

25. องค์การมีขีดสมรรถนะสูงองค์การมีขีดสมรรถนะสูง 1.ค่างานสูง 2.ขึ้นเงินเดือน (%) 3.เลื่อนระดับตำแหน่ง เพื่อ กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนา IRBM ระยะ 1 1. การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ ระยะยาว 5 ปี (2551 - 2555) (1) เขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (2) แปลงแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard (3) กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้วย BSC Matrixเขียนแผนที่กลยุทธ์ Strategy Map 2. กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด เพื่อวัดระดับความสำเร็จของแผนงานแบบบูรณาการ (1) ระดับองค์การ (Roadmap) (2) ระดับทีมนำคร่อมหน่วยงาน Key Results Area Profile : KRA Profile) (3) ระดับหน่วยงาน (Key Results Area Unit : KRA Unit) (4) ระดับบุคคล (Individual Indicators) 16-17 สค. 51 15-19 กย. 51

26. กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนา IRBM (ต่อ) ระยะ 1 3. กำหนดการจัดกลุ่มเป้าประสงค์และตัวชี้วัด - ยุทธศาสตร์ ,งานประจำ, ตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายพิเศษ - ถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์การลงสู่ระดับบุคคล 4. จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (HR Scorecard) 5. จัดทำแผนการเงินการคลัง 6. เขียนแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ 7. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 8. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ

27. การพัฒนาระบบบริหารแผนแบบบูรณาการ (IRBM2) • ประเมิน Customer & Steak holder • จัดทำโครงสร้างบริหาร , ขับเคลื่อนแผน • กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน • ประเมินผลสัมฤทธิ์ ระยะ 2 ระยะ 3-4 • พัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ (IRBM3) • ระดับความสำเร็จของผลลัพธ์ • กระบวนการประเมิน • รายภาพรวมองค์การ / โครงการ • รายหน่วยงาน • รายบุคคล • รายตัวชี้วัด • 3. สารสนเทศเพื่อกรบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล • 4. พัฒนา ปรับปรุงระบบ

28. Time Frame

29. สรุปข้อเสนอเพื่อพิจาณา • 1. อบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ สสจ. อีก 4 ครั้ง • วันที่ 16-17 สิงหาคม 2551 • วันที่ 15-19 กันยายน 2551 • วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2551 • วันที่ 26-30 มกราคม 2552 • 2. บทบาทหน้าที่ของผู้เข้ารับการอบรม-> Facilitator • 3. แต่งตั้ง คณะกรรมการ 1 ทีม (ผอก. ประธาน) • คณะทำงานประมาณ 6 คณะ • 4. จัดอบรมหลังจากทีมนำได้รับการอบรมจากวิทยากร ร่วมกับ สสจ. (อีก 4 ครั้ง) • ครั้งละ 1-2 วัน เพื่อถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ • ครั้งแรก จัดอบรมนอกสถานที่ จำนวน 2 วัน 1 คืน เพื่อ • - ปรับแผนยุทธศาสตร์ รพ. • - เตรียมการจัดทำแผนระดับกลยุทธ์ (หน่วยงาน)

30. สวัสดี