1 / 20

Отчет

Кильмезский муниципальный район. Отчет. ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИЛЬМЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД. Бюджет Кильмезского муниципального района 2012 – 2013 г.г. (тыс. руб.). 255 439,4. 262 794,2. - 8 421,7. 270 419,9. 259 489,6. 239 608,7. -10 930,3.

norris
Download Presentation

Отчет

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Кильмезский муниципальный район Отчет ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИЛЬМЕЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД

  2. Бюджет Кильмезского муниципального района 2012 – 2013 г.г. (тыс. руб.) 255 439,4 262 794,2 - 8 421,7 270 419,9 259 489,6 239 608,7 -10 930,3 248 030,4 -7 354,9 план2013 2012 факт2013 Доходы Расходы Дефицит/Профицит

  3. ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОСТУПЛЕНИЙ 2012-2013г.г. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 920,9 26 621,4 +2 700,5 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 626,5 17 090,7 +1 535,8 210 433,7 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 200 868,2 +9 565,5 241 879,8 255 681,6 2012 2013

  4. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОСТУПЛЕНИЙ 2012-2013г.г. 83,0% 82,3% 9,9% 10,5% 7,2% 7,1% 2012 2013

  5. 4,1%

  6. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ (тыс. руб.) • 210 433,7 • 200 868,2 • +6 521,2 41 102,2 • Дотации 34 581,0 98 493,8 • Субсидии 74 618,3 • +23 875,5 • Субвенции • 87 070,9 • Межбюджетные трансферты • 69 095,5 • -17 975,4 • 2012 • 2013 • 4598,0 • 1 742,2 • -2 855,8

  7. НЕДОИМКА В БЮДЖЕТЫ 2013г. (тыс. руб.) 2 441,9 • Консолидированный бюджет области 2 802,7 505,9 • Консолидированный бюджет муниципального района Муниципальный район 565,7 106,8 81,3 • - 2012 • - 2013

  8. Расходная часть бюджета Кильмезского муниципального района за 2013г. (тыс. руб.) 270 419,9 262 794,2 97,1% 98,5% 96,5%

  9. Остатки бюджетных средств по состоянию на 01.01.2014 года (тыс. руб.) Не освоенные средства местного бюджета 1612,5

  10. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД (тыс.руб.) 7,4% 11,1% 0,1% 0,0% 0,2% 6,5% 0,3% 0,0% 6,1% 13,0% 0,8% 0,0% 54,5%

  11. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ» В 2012-2013гг. (тыс. руб.) 107 851,9 • Общее образование 108 010,8 33 079,5 • Дошкольное образование 31 179,8 143 201,1 144 173,8 • Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 95,5 • Молодежная политика и оздоровление детей 1 465,2 -972,7 1 526,1 • Другие вопросы в области образования 2 288,6 2 388,1 • 2013 • 2012 • - 2012 • - 2013

  12. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «КУЛЬТУРА» В 2012-2013гг. (тыс. руб.) • - 2012 • - 2013 Дома культуры 8 253,0 9 625,1 Библиотеки 4 139,9 Музей 5 406,8 15 950,6 13 529,3 Прочие мероприяти в области культуры 848,1 918,8 +2 421,3 288,3 • 2012 • 2013

  13. Средняя заработная плата в 2013 году (руб.) выполнено По соглашению +37,0 +201,0

  14. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» В 2012-2013гг. (тыс. руб.) • Социальное обеспечение населения 8 064,6 7 791,1 Охрана семьи и детства 16 990,0 4 769,5 Пенсионное обеспечение 13 098,3 8 847,1 264,2 +3 891,7 351,8 • - 2012 • - 2013 • 2012 • 2013

  15. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» В 2012-2013гг. (тыс. руб.) • 18 642,3 Дорожное хозяйство • 17 487,1 • 34 040,6 • 4 180,7 Сельское хозяйство • 6 174,9 • 32 032,0 Водные ресурсы • 8 457,8 • 8 190,0 Транспорт • 294,4 • +2 008,6 • 273,9 • 456,8 Другие вопросы в области нац. экономики • 1 914,7 • - 2012 • - 2013 • 2012 • 2013

  16. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «УПРАВЛЕНИЕ» В 2012-2013гг. (тыс. руб.) Органы местного самоуправления • 16 135,2 • 19 150,2 • 29 296,0 Представительные органы • 1 717,7 • 25 163,3 • 1 827,9 Судебная система • 9,7 • 1,8 Контрольно-счетные органы +4 132,7 • 139,5 • 414,8 • 7161,2 Другие общегосударственные вопросы • 7901,1 • - 2012 • - 2013 • 2012 • 2013

  17. Резервный фонд тыс. руб. Предусмотрено Средств 200,0 Израсходовано 184,9 Остаток 15,1

  18. Доходы и расходы в течении года

More Related