Pensar 2014 – Associativismo de resultados
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Pensar 2014 – Associativismo de resultados Dezembro de 2013. - Habitantes: 65.256 (Estimativa 2013) - Empresas atuantes: 3.490 (IBGE 2011) - PIB: R$ 1.336 milhões (IBGE 2010) - PIB Per Capita: R$ 22 mil (IBGE 2010) - VA Agropecuária: R$ 17 milhões (IBGE 2010)

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Pensar 2014 – Associativismo de resultados Dezembro de 2013

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Presentation Transcript


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

Pensar 2014 – Associativismo de resultados

Dezembro de 2013


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

- Habitantes: 65.256 (Estimativa 2013)

- Empresas atuantes: 3.490 (IBGE 2011)

- PIB: R$ 1.336 milhões (IBGE 2010)

- PIB Per Capita: R$ 22 mil (IBGE 2010)

- VA Agropecuária: R$ 17 milhões (IBGE 2010)

- VA Indústria: R$ 370 milhões (IBGE 2010)

- VA Serviços: R$ 802 milhões (IBGE 2010)

- Impostos:R$ 147 milhões (IBGE 2010)

ONDE ESTAMOS


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

- Longevidade: 1º no Brasil (PNUD 2010)

- Des. Humano: 36º no Brasil (PNUD 2010)

- Empregabilidade: 2º em SC (CAGED 2011)

- Balança Comercial: 7º em SC (R$ 106 milhões MDIC 2012)

- Exportação: 11º em SC (R$ 124 milhões MDIC 2012)

ONDE ESTAMOS


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

- Associados: 541

- Empresas nucleadas: 125 (23%)

- Empreender: 12 núcleos (Comércio Exterior, Concessionárias, Eletrometalmecânico, Gastronomia, Imobiliário, Informática, Jovens Empreendedores, Mulher Empresária, Publicidade e Propaganda, Reparadores de Veículos, Segurança no Trabalho, Turismo)

- Colaboradores: 15 (Próprios: 1 Secretaria Executiva, 1 Gerência Administrativa, 1 Financeiro, 1 Atendimento, 1 Auxiliar de serviços gerais, 1 Assessoria de Comunicação, 2 Consultoria de Núcleos, 5 Relacionamento com o Associado. Condomínio: 1 Auxiliar de Serviços Gerais. Cedidos: 1 na Jucesc)

QUEM SOMOS


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

- Diretoria Executiva: 12 membros (Presidente; Vice-presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro, Diretor Jurídico, Diretor de Núcleos, Diretor de Pesquisa e Inovação, Diretor de Capacitação, Diretor de Feiras e Eventos, VP para o setor da Indústria, VP para o setor do Comércio e VP para o setor de Prestação de Serviços);

- Conselho Fiscal: 6 membros (3 titulares e 3 suplentes);

- Conselho Superior: 17 membros (Ex-presidentes);

- Coordenação de Núcleos: 29 membros (Coordenadores, Coordenadores-adjuntos e diretores).

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

- Déficit financeiro (Dependência da JUCESC e da FERSUL);

- Contabilidade (Pagamentos sem documento fiscal e não contabilizados, funcionários sem registro e/ou com remuneração extra-folha, falta de integração entre relatórios financeiros e contábeis);

- Excesso de controles internos e baixa produtividade (Foco excessivo em controles não essenciais);

- Baixo comprometimento dos dirigentes (Dependência do Executivo e do Presidente);

DESAFIOS ENCONTRADOS


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

- Necessidade de modernização (Aquisição de equipamentos novos, com licenças e sem financiamento bancário);

- Enchentes (Prejuízo de R$ 120 mil e lucro cessante);

- Manutenção do Empreender (Rotatividade de consultores, excesso de núcleos insipientes e falta de participação);

- Fidelização dos associados (Captação sem fidelização, com alto número de baixas. Chegou a ter mais de 400 associados, mas houve queda para menos de 300).

DESAFIOS ENCONTRADOS


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

- Planejamento (Diretrizes estratégicas);

- Sustentabilidade financeira;

- Presença, participação e comprometimento;

- Fidelização e ampliação do quadro associativo;

- Representatividade e parcerias;

PREMISSAS DA NOVA GESTÃO


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

- Competitividade (Associados e melhoria do ambiente empresarial)

- Gestão (Busca contínua pela excelência)

- Representatividade (Desenvolvimento e o poder público)

- Comunidade (Contribuição com a comunidade)

DIRETRIZES ESTRATÉGICAS


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

- Gestão participativa e reuniões semanais;

- Decisões mais democráticas;

- Maior representação em eventos;

- Maior representação em conselhos (Mais de 30);

MAIS PRESENÇA, PARTICIPAÇÃO E COMPROMETIMENTO


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

- Gestão orçamentária;

- Equilíbrio folha de pagamento x mensalidades;

- Potencialização das fontes de receitas;

- Redução da dependência de receitas (JUCESC e FERSUL);

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

- Faturamento (2008 – 2009): + 40%

- Ativo circulante (2008 – 2009): + 350%

- Faturamento (2009 – 2010): 0%

- Ativo circulante (2009 – 2010): + 42%

- Faturamento (2010 – 2011): + 26%

- Ativo circulante (2010 – 2011): + 66%

- Faturamento (2011 – 2012): - 12%

- Ativo circulante (2011 – 2012): + 9%

- Faturamento (2012 – 2013 (out)): + 15%

- Ativo circulante (2012 – 2013 (out)): - 12%

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

2013

2012

Util Card

Util Aliment.

Cursos

Feira

Associados Unimed

Uniodonto

Serasa/SCPC

R$ 1.5 mi

R$ 309 mil

R$ 274 mil

R$ 210 mil (Hab)

R$ 359 mil

R$ 0

R$ 126 mil

R$ 103 mil

R$ 2.2 mi

R$ 771 mil

R$ 491 mil

R$ 478 mil (Fer)

R$ 384 mil

R$ 175 mil

R$ 159 mil

R$ 110 mil

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA - FATURAMENTO


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

2013 – Até outubro

- Mensalidades: 48,91%

- FERSUL: 18,60%

- Cursos: 6,87% (PGVE, Sebrae, Sociesc)

- Serasa/SCPC: 5,37%

- Uniodonto: 2,85%

- Util Card: 2,37%

- Util Alimentação: 0,46%

- Outros: 12,48%

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA – RECEITA LÍQUIDA


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

  • SCPC (104 usuários ativos);

  • Uniodonto (691 usuários ativos);

  • Util Alimentação (829 usuários ativos);

  • Util Card (3065 usuários ativos);

  • Unimed(237 usuários ativos);

  • Capacitação(743 participantes em 34 cursos);

PRINCIPAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

  • FERSUL (10 edições em 2015);

  • Autosul(4 edições em 2015);

  • Habitavi(3 edições em 2014);

  • Bom Dia ACIRS;

  • ACIRS Debate;

  • Eventos dos Núcleos (ERJE, Fique Sabendo, Feirão do Imposto, Março Mulher, Outubro Rosa, Dia da Informação)

PRINCIPAIS EVENTOS


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

- Investimentos no Programa Empreender (MPE);

- Fortalecimento do Programa de Educação Corporativa;

- Estruturação do Departamento de Relacionamento com o Associado;

- Busca por novas soluções empresariais;

- Busca por novos mercados;

FIDELIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE ASSOCIADO


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

- Presença no legislativo, executivo e judiciário;

- Acompanhamento efetivo e contínuo das bandeiras elencadas no planejamento;

- Parcerias (Sebrae, Sociesc, BRDE, BADESC, Sistema “S”, sindicatos patronais, OAB, Creci/SC, entre outros);

REPRESENTATIVIDADE E PARCERIAS


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

  • Aeroporto Regional do Planalto Serrano;

  • Corredor Ferroviário de Santa Catarina;

  • Projeto Trens de Passageiros;

  • Rede de distribuição de gás natural;

  • Rodovia BR-470/SC;

  • Leis municipais.

PRINCIPAIS PROJETOS EM ACOMPANHAMENTO


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

  • Observatório Social;

  • Programa de Desenvolvimento Local (Conselho de Desenvolvimento, Agência de Desenvolvimento Local, Fundo Municipal de Desenvolvimento);

  • Empreender Competitivo (Imobiliário, Informática, Mulher Empresária, Reparadores de Veículos e Segurança no Trabalho, totalizando R$ 540 mil);

PRINCIPAIS PROJETOS EM IMPLANTAÇÃO


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

  • 700 associados;

  • 15 núcleos;

  • - Aumento de 10% na receita líquida das soluções;

  • - 70% dos associados utilizando produtos ou serviços.

PRINCIPAIS METAS PARA 2014


Pensar 2014 associativismo de resultados dezembro de 2013

  • Ciro José Cerutti

  • Presidente da ACIRS

  • [email protected]

OBRIGADO


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