PLANES ESTRATÉGICOS
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 47

Organización de Aena Proceso de Planificación Estratégica Cuadro de Mando Integral PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Contenido:. Organización de Aena Proceso de Planificación Estratégica Cuadro de Mando Integral Plan de Inversiones Plan de Negocio Evaluación de proyectos de inversión Presencia internacional de Aena. STAFF. AEROPUERTOS ESPAÑOLES DIRECCIONES CENTRALES + 47 AEROPUERTOS

Download Presentation

Organización de Aena Proceso de Planificación Estratégica Cuadro de Mando Integral

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Contenido:

  • Organización de Aena

  • Proceso de Planificación Estratégica

  • Cuadro de Mando Integral

  • Plan de Inversiones

  • Plan de Negocio

  • Evaluación de proyectos de inversión

  • Presencia internacional de Aena

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

STAFF

AEROPUERTOS

ESPAÑOLES

DIRECCIONES CENTRALES

+

47 AEROPUERTOS

y 1 HELIPUERTO

NAVEGACIÓN

AEREA

DIRECCIONES CENTRALES

+

5 DIR. REGIONALES

Organización de Aena

DIRECCION GENERAL DE Aena

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Proceso de Planificación Estratégica (Objeto)

El proceso de planificación estratégica permitirá :

  • Orientar e integrar todos los esfuerzos y recursos de la Organización mediante el despliegue de objetivos, estrategias y programas.

  • Analizar y medir los progresos y corregir las desviaciones, constituyendo una potente herramienta de gestión y de comunicación interna.

  • El proceso se materializará y formalizará con los Planes Estratégicos (4 años) y los Planes Operativos (1 año)

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Plan

Estratégico

de Aena

2001-2004

Plan

Operativo

de Aena

2001

Proceso de Planificación Estratégica (Estructura de los planes)

Planes de Negocio de

los aeropuertos

Plan Estratégico General

Plan Estratégico de Aeropuertos

(D. Aeropuertos Españoles

D. Unidades Especiales)

Aeropuerto1

Aeropuerto 2

Aeropuerto n

Plan Estratégico de Navegación Aérea

(D. Navegación Aérea)

Planes Operativos Anuales

D. Navegación Aérea

D. Aeropuertos

D. Unidades de Apoyo D.G.

D. Unidades Especiales

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planificación Estratégica General

Planificación

Proyecto

Marco

Objetivos

recursos

Estrategias

y

Planes

Generales

Control y

Legal/Político

de

Generales

seguimiento

Estratégicos

Presupuesto Aena

Empresa

Análisis

Estratégico

Retos

Top Down

Dirección y Ámbito de

Marco de

Actuación

Bottom up

Funcionamiento y

Consolidación

Modelo de Relación

entre Unidades

Planificación Estratégica de Aeropuertos y Navegación Aérea

Visión y

Misión

Elaboración

Premisas

Diagnóstico

Definición

Control y

presupuesto

Alternativas

Planes /

básicas

objetivos

seguimiento

Estratégicas

Programas

Planificación

estratégicos

recursos

Proceso de Planificación Estratégica (Metodología)

  • El proceso metodológico seguido en la elaboración del Plan Estratégico responde al siguiente esquema:

  • El proceso y los contenidos del Plan Estratégico tienen como marco de referencia el Modelo Europeo de Calidad en la Gestión (EFQM) y tendrán un carácter deslizante, es decir se actualizarán anualmente.

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

PLANES DIRECTORES / PLAN DE INFRAESTRUCTURAS

DIRECTRICES MINISTERIO Y DIRECTOR GENERAL

PLAN ESTRATÉGICO DE

AEROPUERTOS Y

NAVEGACIÓN AÉREA

PLANES DE NEGOCIO

DE LOS

AEROPUERTOS

PLANES

OPERATIVOS

Proceso de Planificación Estratégica (Alineación de objetivos)

Despliegue

Temporal

>4 años

PLAN ESTRATÉGICO

GENERAL

4 años

Gestión

del desempeño

OBJETIVOS

1 año

Equipos/

Personas

Aena

Equipos / Personas

Aeropuertos

y Navegación Aérea

Aeropuertos

Despliegue Organizativo

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

ANÁLISIS DEL

SECTOR

  • PROYECTO

  • DE EMPRESA

  • MISIÓN

  • VISIÓN

  • VALORES

  • GRANDES LINEAS

  • ESTRATÉGICAS

DAFO

RETOS DE AENA

Proceso de Planificación Estratégica (Marco de referencia)

El marco de referencia legal y político junto con el Modelo EFQM constituyen los puntos de partida del proceso de planificación:

MARCO DE REFERENCIA LEGAL Y POLÍTICO

SEGURIDAD

CALIDAD

MODERNIDAD

EJES DE ACTUACIÓN

ModeloEFQM

SEGUIMIENTO

Y CONTROL

PROGRAMAS

OBJETIVOS

Y

ESTRATEGIAS

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Proceso de Planificación Estratégica (Grandes directrices de actuación)

  • Garantizar la movilidad de personas y bienes en cantidad y calidad homologables a los países más prósperos de Europa.

  • Alcanzar los máximos niveles de seguridad en la red de aeropuertos y navegación aérea, en los servicios, en el desarrollo de las infraestructuras y en la prevención de riesgos laborales.

  • Elevar la calidad de los servicios de transporte y de las prestaciones de las infraestructuras que facilita el Estado.

  • Proteger el entorno natural y garantizar la calidad medioambiental.

  • Crear y desarrollar las infraestructuras aeroportuarias y de navegación aérea necesarias para afrontar con éxito el importante crecimiento del tráfico previsto para la próxima década.

  • -----------------------

  • * Extracto de la comparecencia del Ministro de Fomento en el Congreso de los Diputados el 15 de junio de 2000 sobre las líneas maestras del programa de actuación del Departamento durante la legislatura.

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Proceso de Planificación Estratégica (Grandes directrices de actuación)

  • Conservar el sistema de aeropuertos de interés general integrado, así como su titularidad estatal.

  • Avanzar en la diferenciación organizativa de la gestión de Aeropuertos Españoles y de Navegación Aérea, como paso previo a la futura definición de su modelo de gestión.

  • Activa participación de Aena en las nuevas políticas europeas del sector.

En resumen los grandes ejes de actuación son:

SEGURIDAD : “La seguridad como objetivo explícito”CALIDAD : “La apuesta por la calidad”

MODERNIDAD: “La visión integral, clave de la modernidad”

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

PROGRAMA

DE

GOBIERNO

Marco de

Referencia Político

PROGRAMA

DEL

Mº de FOMENTO

DIRECTRICES GENERALES

LINEAS DE ACTUACIÓN

PLANES DIRECTORES

Aeropuertos

Adecuar, alinear y revisar

la planificación de Aena

PLAN ESTRATÉGICO

GENERAL de Aena

PLAN DIRECTOR

Navegación Aérea

P. ESTRATÉGICO

Aeropuertos

P. ESTRATÉGICO

Navegación Aérea

Estrategias

Seguimiento

Resultados

Objetivos / Metas (Indicadores)

Programas

Proceso de Planificación Estratégica (Grandes directrices de actuación)

EJES DE ACTUACIÓN

SEGURIDAD

CALIDAD

MODERNIDAD

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Proceso de Planificación Estratégica (El Proyecto de Empresa)

El Proyecto de Empresa ha sido desarrollado, participativamente, tomando como base el Modelo Europeo para la Excelencia de la Calidad en la Gestión (EFQM) y constituye la referencia común interna para todas las personas de la Organización. Está compuesto por:

Hacia dónde debe ir Aena

VISIÓN

PROYECTO DE EMPRESA

GRANDES LÍNEAS

ESTRATÉGICAS

Cómodebe ir hacia el futuro Aena

La razón de

ser de Aena

MISIÓN

VALORES

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Proceso de Planificación Estratégica (La misión de Aena)

“La Misión de Aena es proporcionar servicios de gestión de aeropuertos y de navegación aérea que contribuyan al desarrollo del transporte aéreo nacional e internacional, con seguridad, eficacia, eficiencia y respeto al medio ambiente.

Asimismo, facilitará la movilidad intermodal mediante el desarrollo y explotación competitiva de la red aeroportuaria y de la navegación aérea, permitiendo una continua adaptación a la demanda.

La calidad del servicio, la rentabilidad, la satisfacción de sus clientes y personal, la continua colaboración con los diferentes grupos de interés y la excelencia tecnológica son el centro de sus actividades y esfuerzos diarios”.

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Proceso de Planificación Estratégica (La Visión de Aena)

“Queremos ser un grupo empresarial de ámbito internacional, altamente rentable y eficaz, valorado por los clientes y la opinión pública, líder en la prestación de productos y servicios al transporte aéreo en los campos aeroportuario y de la navegación aérea, en un mercado libre, competitivo y globalizado”.

En particular queremos:

  • Disponer de excelentes gestores.

  • Poseer políticas y estrategias para conseguir el éxito en el entorno evolutivo en el que nos desenvolvemos.

  • Contar con personal altamente cualificado y motivado.

  • Estar comprometidos con la gestión y el desarrollo de los conocimientos y tecnologías propios del negocio.

  • Funcionar como red con eficiencia, y con procesos de gran aporte de valor.

  • Conseguir que estemos orgullosos y satisfechos de pertenecer a ella.

  • Tener cultura orientada a la satisfacción de las expectativas de nuestros clientes.

  • Ser exigentes y comprometidos con el medio ambiente, buscando la apreciación de la sociedad y la opinión pública.

  • Conseguir la rentabilidad económica con productos y servicios altamente seguros, eficaces y competitivos”.

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Proceso de Planificación Estratégica (Los Valores de Aena)

  • Alcanzar la Visión y desarrollar la Misión de Aena implica que todo el personal actúe con unos comportamientos que tengan en cuenta una cultura empresarial propia

  • La cultura es una mezcla de

  • principios y valores que todas

  • las personas de la organización

  • asumen, de comportamientos

  • que son el resultado de creer en

  • esos valores, e incluso de unos

  • ritos y rituales que definen un

  • estilo propio.

Aena ha identificado siete grandes valores:

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

El modelo de Excelencia de la European Foundation for Quality Management

FACILITADORES

RESULTADOS

Resultados personas

Personas

Resultados

clave

Resultados en Clientes

Liderazgo

Política y estrategia

Procesos

Resultados en Sociedad

Alianzas y

Recursos

INNOVACION Y APRENDIZAJE

Proceso de Planificación Estratégica (Grandes Líneas Estratégicas)

Las Grandes Líneas Estratégicas, siguiendo los nueve criterios del EFQM, enmarcan las acciones estratégicas concretas y los programas que se describen a lo largo del Plan Estratégico.

Liderazgo

“Conseguir el compromiso de los directivos de la empresa en la elaboración y comunicación de la estrategia de la empresa, para fijar la cultura y la orientación de Aena”

“Identificar, desarrollar y gestionar el talento y el liderazgo de nuestras personas”

Procesos

“Definir y mejorar los productos, servicios y procesos en función de las necesidades y expectativas de los clientes y el resto de grupos de interés, con el fin de generar satisfacción y valor añadido”

Rendimiento final

“Garantizar la rentabilidad económica con productos y servicios altamente eficaces, seguros y competitivos, aplicando criterios de coste-beneficio, y midiendo los resultados obtenidos”

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Proceso de Planificación Estratégica (Grandes Líneas Estratégicas)

Las Grandes Líneas Estratégicas, siguiendo los nueve criterios del EFQM, enmarcan las acciones estratégicas concretas y los programas que se describen a lo largo del Plan Estratégico.

Resultados con clientes

Política y estrategia

“Basar la política y estrategia en las necesidades de los clientes, accionistas y empleados de la sociedad, identificando los factores críticos de éxito, y las competencias clave del negocio”

“Definir y medir los niveles de satisfacción y fidelidad de los clientes para mejorarlos”

Resultados con el personal

Personas

“Conocer la percepción de los empleados con respecto a los diversos aspectos de la organización, desarrollando programas de motivación y compromiso con la estrategia de la empresa”

“Alinear las políticas de recursos humanos con las estrategias, planes y objetivos del negocio, implantando un modelo de gestión por competencias”

Alianzas y recursos

Resultados en la sociedad

“Impulsar en todos los niveles la gestión del conocimiento existente dentro de la organización”

“Lograr la apreciación de la sociedad, sensibilizándola a los beneficios que aporta Aena, y ser exigentes y comprometidos con el medio ambiente”

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

CALIDAD

SEGURIDAD

MODERNIZACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

MODERNIZACIÓN

GESTIÓN

Proceso de Planificación Estratégica (Objetivos Generales)

Aumentar la seguridad en su triple perspectiva

Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y de la sociedad

Aumentar la Calidad en :

  • Los servicios e infraestructuras

  • La protección medioambiental

  • La imagen percibida por la sociedad

Aumentar la Seguridad en :

  • Las operaciones

  • Protección de bienes y personas

  • Prevención de riesgos laborales

Modernizar las Infraestructuras :

  • Adaptando la oferta

    a la demanda

  • Garantizando la continua operatividad de los servicios

Modernizar la Gestión :

  • Aumentando los recursos económicos generados

  • Potenciando el capital

    humano y la innovación

Desarrollar las infraestructuras aeroportuarias y de navegación aérea

Mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión de Aena

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Proceso de Planificación Estratégica (Despliegue de objetivos)

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES SE DESARROLLAN MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS GENERALES PARA POSTERIORMENTE DESPLEGARSE EN OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AEROPUERTOS

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS AEROPUERTOS

ESTRATEGIAS AEROPUERTOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS GENERALES

ESTRATEGIAS GENERALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NAVEGACIÓN AÉREA

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS NAVEGACIÓN AÉREA

ESTRATEGIAS NAVEGACIÓN AÉREA

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

CUADRO

MANDO

INTEGRAL

GENERAL

NIVEL ESTRATÉGICO

CUADROS DE MANDO INTEGRALES DE LAS

UNIDADES

C.M. DE GESTIÓN GENERAL

NIVEL DE GESTIÓN

DATOS

PICASSO

CONOPER/ESTOP

EPA/PRICE/SPI

SIGA

SAP

OTROS S.I.

Cuadro de Mando Integral

Para garantizar la implantación de la estrategia se ha desarrollado el proyecto denominado ARGOS (nombre del constructor del Argo: barco rápido que utilizaron los Argonautas que acompañaron a Jasón en busca del vellocino de oro), que supone la construcción de una cabina de mando para la Organización basada en objetivos medibles y programas con actuaciones concretas que permitan pilotar la estrategia y gestión diaria de Aena.

Dentro de este marco, el Proyecto ARGOS se ha abordado de forma integral mediante el desarrollo conjunto de los Cuadros de Mando Integrales (CMI) o Balanced Scorecard – Nivel Estratégico – y los Cuadros de Mando de Gestión (CMG) – Nivel de Gestión – .

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Cuadro de Mando Integral

El Cuadro de Mando Integral es un sistema de dirección basado en objetivos y programas que debe asegurar el correcto rumbo estratégico de Aena. Su construcción se ha basado en la metodología de Kaplan y Norton (Balanced Scorecard). En concreto, el equilibrio entre las distintas perspectivas de la Organización se puede observar en el siguiente mapa estratégico:

Sociedad

Aumentar la calidad en la imagen percibida por la sociedad

Aumentar la seguridad en las operaciones

Aumentar la calidad en la protección medioambiental

Aumentar la prevención de riesgos laborales

Aumentar la seguridad en la protección de personas e instalaciones

Aumentar la calidad de los servicios e infraestructuras

Clientes

Recursos Económicos

Aumentar los recursos económicos generados

Procesos e Infraestructuras

Garantizar la continua operatividad de los servicios

Adaptar la oferta a la demanda

Eje Seguridad

Personas

Potenciar el capital humano y la innovación

Eje Calidad

Eje Modernización Infraestructuras

Eje Modernización Gestión

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Cuadro de Mando Integral

  • El Cuadro de Mando de Gestión está fundamentalmente enfocado al seguimiento de la información básica de gestión de la Organización:

    • Tráfico de pasajeros, aeronaves y mercancías.

    • Ingresos y gastos de explotación.

    • Estado de los expedientes en marcha.

    • Grado de realización del Plan de Inversiones.

    • Etc.

      Este cuadro está orientado a un perfil de usuario ejecutivo responsable del análisis en detalle y de la toma de decisiones sobre iniciativas de mejora.

      El CMG está estructurado según las áreas de mayor relevancia en la gestión de cada unidad y de la Organización en su conjunto; es además el compañero y complemento del CMI, tanto para facilitar el análisis del camino recorrido hacia los objetivos estratégicos, como para el conocimiento de la marcha de los diferentes centros y unidades de Aena.

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

PLAN

EJES DE ACTUACIÓN

ESTRATÉGICO

OBJETIVOS GENERALES DE Aena

OBJETIVOS AEROPUERTOS / N.A. / OTRAS UNIDADES

OBJETIVOS ESPECIFICOS AEROPUERTOS

PROGRAMAS

PROYECTOS PAP

PROYECTOS EPA

INVERSIONES / NECESIDAD

Plan de Inversiones (Dependencia del Plan Estratégico)

El origen de toda inversión se encuentra en el Plan Estratégico.

Los ejes de actuación conducen a unos objetivos generales, los cuáles a su vez provocan unos objetivos en cada una de las unidades de negocio, para llegar a los objetivos específicos de cada centro.

Los programas indican las actuaciones concretas necesarias para alcanzar los objetivos, las inversiones y otros recursos necesarios, fechas concretas (hitos), resultados esperados (económicos, seguridad, calidad, ...) y los responsables.

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Plan de Inversiones (Otros Planes relacionados)

Los Planes Operativos, son la concreción precisa anual de los Planes Estratégicos de cada unidad.

El Plan Director, define las grandes directrices de ordenación y desarrollo del aeropuerto hasta alcanzar su máxima ordenación previsible, con el objeto de la delimitación de la zona de servicio (Sistema General Aeroportuario). Tiene un ámbito temporal de 15 años, debe ser aprobado por el Ministerio de Fomento y publicarse en el BOE.

El Plan Especial, funde en un mismo marco conceptual y técnico, la visión del aeropuerto y la del territorio, garantizando la adecuada implantación del sistema General Aeroportuario en la estructura general y orgánica del territorio, al amparo de la normativa urbanística y territorial vigente.

El Plan de Actuación es un conjunto de programas que se materializarán a través de los proyectos de inversión. Contiene actuaciones que habrán de llevarse a cabo para el cumplimiento de dichos programas en las distintas zonas de desarrollo del Plan Director. Puede haber varios programas para cumplir un objetivo específico.

...

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Orientación al Cliente

Visión empresarial del negocio

Planes de Negocio (Concepto)

Se establecen los planes de negocio para dotar al equipo directivo de los aeropuertos de una herramienta de gestión dirigida a orientar la toma de decisiones desde la perspectiva empresarial.

POTENCIAR Y DESARROLLAR EL NEGOCIO AEROPORTUARIO EN SU CONJUNTO

PLANES DE NEGOCIO

de todos los aeropuertos de la red y

Plan integrado de Aeropuertos

  • Herramientas de gestión que abarcan todas las áreas del negocio aeroportuario

    • Forman parte del proceso de Planificación Estratégica

    • Nexo de unión entre la Estrategia general y la del aeropuerto

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Concepto)

PLAN DE NEGOCIO AEROPUERTOS

OFERTA

Infraestructura

Servicios

DEMANDA

Clientes

Segmentación

AEROPUERTO

COMO NEGOCIO

ORGANIZACIÓN

ÁREAS DE

NEGOCIO

INGRESOS

GASTOS

Estrategias comerciales

MÁRGENES POR ÁREA Y GLOBAL

CTA RTDOS POR ÁREA Y GLOBAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

INDICADORES DE GESTIÓN

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

FACTORES CRÍTICOS

FACTORES CLAVES DE ÉXITO

C O N C L U S I O N E S

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Contenido)

Plan de Negocio

Resumen del Plan Director

ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS INTERNO

ANALISIS DE FACTORES CRÍTICOS

DESCRIPCIÓN DEL AEROPUERTO

DIAGNÓSTICO DEL AEROPUERTO

IDENTIFICACIÓN DE

OFERTA Y DEMANDA

ASPECTOS COMERCIALES

OBJETIVOS Y PROGRAMAS

ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y DE GESTIÓN

RESULTADOS DEL PLAN DE NEGOCIO

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Descripción del aeropuerto

  • Tipo de tráfico autorizado (Internacional, doméstico): INTERNACIONAL Y DOMÉSTICO.

  • Tipo de tráfico que le caracteriza (HUB, turístico, comercial, carga, etc): REGULAR.

  • Rutas que cubre: Nº de destinos. 90 (Aviación Comercial).

  • Aeropuertos competidores:2 aeropuertos más en el área de influencia.

  • Modos de transporte competidores: línea de alta velocidad que une la zona de influencia del aeropuerto con dos importantes núcleos urbanos. Próxima apertura del servicio AVE.

Identificación de la oferta y la demanda

  • Según los datos históricos, las previsiones realizadas y los datos a corto plazo de que dispone el aeropuerto, se ha estimado la actividad en el periodo:

  • El aeropuerto tiene un tráfico marcadamente regular y con escasa estacionalidad, como puede apreciarse en el Gráfico 1.

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Gráfico 1. Distribución anual de tráfico (Estacionalidad)

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Servicios

Cías

Agentes

Conces.

Otros

TOTAL

Admón.

Aéreas

Handling

Comerciales

Aena

286

231

246

862

687

462

2.774

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Tabla 1. Personal que trabaja en el aeropuerto

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

  • El 75% del tráfico de pasajeros es de carácter internacional, frente a un 25% de tráfico doméstico.

  • Un 90% del tráfico internacional tiene su origen o destino en la Unión Europea (tipo Schengen), frente a un 5% del resto de Europa (No Schengen) y otro 5% del resto del mundo.

  • El tráfico internacional (75%) origina el 60% del total de ingresos.

  • La principal compañía que opera en este aeropuerto capta el 65% del total de pasajeros, pero solamente genera el 40% de los ingresos aeronáuticos del aeropuerto.

  • El aeropuerto se encuentra en la actualidad al borde de la saturación en relación a todos los subsistemas y se prevé una falta de capacidad para hacer frente al crecimiento de tráfico previsto. Esta situación es especialmente preocupante en el área de salidas del edificio terminal (principalmente debido a una falta de mostradores de facturación y filtros de seguridad) aunque hay también una falta de capacidad en llegadas, campo de vuelos y aparcamientos. De no llevarse a cabo estas inversiones, cuantificadas en 120 millones de euros, la calidad y capacidad ofrecida disminuiría drásticamente.

  • A continuación se presentan los datos de los ratios de la oferta entre la demanda. Los valores presentados en rojo indican una deficiencia en el servicio. El calculo se ha realizado: para la demanda, según el Gráfico 2 y para la oferta, según la Tabla 2. Además, en el Gráfico 3, se puede observar la evolución del ratio Oferta/Demanda, en el periodo considerado, para los diferentes subsistemas.

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Gráfico 2. Cálculo de los pasajeros por hora de diseño

Para el cálculo del ajuste oferta/demanda, se han considerado los pasajeros hora de diseño como medida de la demanda.

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Tabla2. Oferta de Capacidad

  • INFRAESTRUCTURASCuantificaciónUnidad

  • Campo de Vuelo/Pistas 27Aeronaves hora

  • Plataforma estacionamiento aeronaves 32Aeronaves hora

  • Terminal-Salidas1.800Pasajeros hora Mostradores de Facturación 2.000 Pasajeros hora

  • Filtros de Seguridad 1.800Pasajeros hora

  • Zona controlada de salidas 3.150Pasajeros hora

  • Terminal-Llegadas2.150Pasajeros hora

  • Recogida de Equipajes 2.700Pasajeros hora

  • Hipódromos 2.150Pasajeros hora

  • Filtros de Seguridad Internacionales 1.700Pasajeros hora

  • Centro de Carga4.300Tm. año

  • Aparcamientos4.300Pasajeros hora

  • Vehículos Privados 1.200Plazas

  • Taxis 33Plazas

  • Coches de Alquiler 54Plazas

  • Autocares 309Plazas

  • Accesos5.900Pasajeros hora

    • Temporada

  • Verano InviernoUnidades

  • Capacidad Declarada2727 Operaciones hora

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Gráfico 3. Ajuste Oferta/Demanda

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

  • Aunque existe una serie de inversiones planificadas para hacer frente al futuro desajuste entre oferta y demanda, será necesario implementar una eficaz y eficiente gestión de las inversiones para asegurar que estas se lleven a cabo en los plazos previstos y evitar situaciones graves de saturación y baja calidad de los servicios ofrecidos.

  • Los servicios que presta el aeropuerto son los propios de un aeropuerto con tráfico regular doméstico e internacional, si bien el nivel de calidad ofrecido puede ser mejorado considerablemente, como ponen de manifiesto las encuestas de calidad realizas en el aeropuerto.

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Tabla3. Ajuste Oferta/Demanda

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Aspectos comerciales y plan de marketing

  • Los ingresos comerciales por pasajero parecen estar por debajo de los niveles esperados para un aeropuerto con este nivel de tráfico, como pone de manifiesto la tabla del perfil comercial, que se presenta en Tabla 4. Se constata un gran potencial de crecimiento en el índice de ingresos por tiendas por pasajero, siendo también especialmente bajo el ratio de ingresos por restauración. En este sentido parece muy conveniente una remodelación del área comercial con objeto de rediseñar el flujo de pasajeros, acercarlos al área comercial y conseguir que éstos dispongan de más tiempo para realizar compras.

  • Se estima conveniente también la realización de una encuesta de calidad comercial para conocer cuáles son las demandas de nuestros clientes y poder ofrecer la gama de productos más adecuada al perfil de pasajero.

  • Se prevé la realización de un estudio para conocer la idoneidad de los cánones que están siendo aplicados, ya que el bajo nivel de ingresos por pasajero puede ser debido también a este factor.

  • La apertura de nuevos negocios (farmacia, centro de ocio, discoteca) está siendo objeto de negociación.

  • Todas estas actuaciones pretender incrementar el ratio ingresos comerciales/pax.

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Tabla4. Perfil comercial

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Gráfico4. Perfil comercial

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Aspectos organizativos

  • El organigrama del aeropuerto parece adecuado. En la actualidad, la plantilla es adecuada al tamaño y características del aeropuerto, aunque hay que insistir en la necesidad de cubrir algunos puestos de responsabilidad con personas de cierta cualificación y experiencia que impulsen y agilicen las tareas encaminadas a conseguir los objetivos del aeropuerto. Asimismo, un sistema basado en la gestión del desempeño, ayudaría a relizar un seguimiento adecuado de los logros alcanzados.

  • Los principales medios de coordinación con los que cuenta el aeropuerto son:

    • Comité general (periodicidad bianual)

    • Subcomité de operaciones (periodicidad bimensual)

    • Subcomité handling (periodicidad bimensual)

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Gráfico5. Organigrama del aeropuerto

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Planes de Negocio (Resumen ejecutivo del Aeropuerto de Buenos Vientos)

Valoración económica

  • Los ingresos han ido aumentando con el tráfico en los últimos años, si bien el desarrollo comercial del aeropuerto tiene todavía un importante potencial de crecimiento, siendo necesaria una restructuración y un cambio de imagen de las zonas comerciales, así como una revisión de los cánones y de las caraterísticas de la oferta.

  • Los gastos se han contenido en los últimos años básicamente por la disminución de los correspondientes a personal. No obstante, se considera necesario realizar un esfuerzo en los próximos años con el fin de impulsar una mejora en la eficiencia que repercuta en la contención de gastos.

  • Las previsiones de ingresos y gastos para los próximos años indican un resultado operativo del aeropuerto superior a los 28 millones de euros para el 2004.

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Evaluación de Proyectos de Inversión (Flujo del programa)

Proyecto de inversión

Evaluación estratégica

  • Objetivos

    • principal

    • secundarios

Clasificación

Adecuación de objetivos

Indices absolutos y relativos

Generación de opciones

Evaluación funcional

Criterios de valoración

Coste/Beneficio

Jerarquización funcional

de opciones

Evaluación Económica

Cálculo del CFO

Jerarquización económica

de opciones

Análisis de sensibilidad

Mejor opción global

y propuesta final

Definición de escenarios

Cálculo del VAN, TIR y PB

PLANES ESTRATÉGICOS

CFO = Beneficio Neto + Amortización - Desembolso + Valor Residual


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Aeroportuario

Navegación Aérea

Servicios Centrales

Pequeña

Mediana

Grande

De expansión

De renovación, mejora

o innovación

Urgencia Operativa

Por imposición legal/social

Por propia iniciativa

Compuestas o complejas

Simples

Excluyentes

Programas

Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

Evaluación de Proyectos de Inversión (Clasificación)

Ámbito

Relación

Motivación

Tamaño

Repercusión

Vida útil

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

  • Eficacia

  • Flexibilidad

  • Eficiencia

  • Robustez

  • Reversibilidad

  • Adaptabilidad

  • Versatilidad

  • Periodo de puesta en marcha

  • Periodo de respuesta crítica

  • Vigencia probable

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

RED INTERNACIONAL

RED NACIONAL

12 aeropuertos en

MEXICO

1 aeropuerto en

CUBA

3 Aeropuertos en

COLOMBIA

Total Red : 63 AEROPUERTOS

Presencia internacional de Aena (Gestión de 16 aeropuertos extranjeros)

El ámbito de actuación de Aena es el del desarrollo y gestión de la red de aeropuertos españoles de interés general y de su sistema de navegación aérea (red nacional), así como la gestión de un conjunto de aeropuertos en América Latina (red internacional) a través de su filial, Aena Internacional.

47 Aeropuertos + 1 Helipuerto

5 Regiones de Navegación Aérea

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

MÉXICO

Bajio

Cartagena

Hermosillo

Morelia

Los Cabos

Puerto Vallarta

Cali

Barranquilla

Manzanillo

Tijuana

Guadalajara

Mexicali

Aguascalientes

La Paz

Los Mochis

527.811

440.129

3.174.804

884.640

937.245

1.217.471

251.349

469.211

983.580

1.901.539

5.185.272

373.665

2.099.619

1.439.471

224.644

42.000

67.404

11.000

33.800

27.209

121.500

25.794

8.400

28.700

48.300

22.100

19.300

12.200

18.200

17.800

4.300

900

2.900

6.000

2.800

50.533

7.900

109.000

500

1.000

600

36.282

7.200

18.600

7.542

COLOMBIA

Totales

Pasajeros

Operaciones

Mercancía (Ton.)

20.110.450

256.057

503.707

Presencia internacional de Aena (Tráfico Aena Internacional en 2000)

PLANES ESTRATÉGICOS


Organizaci n de aena proceso de planificaci n estrat gica cuadro de mando integral

Desde el presente proyectando el futuro

PLANES ESTRATÉGICOS


  • Login