подготовлен на основании отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год

1. подготовлен на основании отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год

2. Уважаемые жители Лузского района! «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» познакомит Вас с положениями отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год

3. Стадии бюджета

4. Стадии подготовки отчета об исполнении бюджета

5. Показатели прогноза социально-экономического Лузского района за 2013 год

6. Основные параметры бюджетамуниципального района за 2013 год(тыс.рублей) Расходы Доходы 249756,4 263332,3 Дефицит 13575,9

7. Основные параметры исполнения бюджетамуниципального района за 2013 год в сравнении с 2012 годом (тыс.рублей)

8. Изменения прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального района в 2013 году(тыс.рублей) Доходы всего 31,4% Налоговые и неналоговые доходы 1,8% Безвозмездные поступления 45%

9. Остатки бюджетных средств по состоянию на 01.01.2014 года 1438,3 тыс.руб 76,4 тыс. руб. (5,3%) собственные средства 1361,9тыс. руб. (94,7% )- федеральные и областные средства 21,0 тыс.руб. переходят на 2014 год 1340,9 тыс.руб. возвращены в областной бюджет 75,9 тыс.руб. поступили сверх плана 800тыс.руб.- субсидии на реализацию ОЦП поддержки малого и среднего предпринимательства 500 тыс.руб. - субсидии на реализацию проекта «Ребята нашего двора» 39,1тыс.руб. - субсидия на выравнивание на питание учащихся 1,8 тыс.руб. - субвенция на составление списков присяжных заседателей

10. Основные показатели исполнения доходов бюджета районаза 2013 год в сравнении с 2012 годом(тыс.рублей)

11. Анализ финансовой помощи из областного бюджета в 2012-2013годах(тыс.рублей)

12. Структура доходов бюджета муниципального районав 2012 и 2013 году * Неналоговые доходы с учетом доходов от предпринимательской деятельности

13. Основные показатели исполнения налоговых доходов бюджета районаза 2013 год в сравнении с 2012 годом(тыс.рублей)

14. Анализ основных налоговых доходов бюджета муниципального района в 2012 году к уровню 2011 года(тыс.рублей) Упрощенная система налогообложения Единый налог на вмененный доход 9196 +6,0 9748,8 4487 5522 -18,7 Налог на доходы физических лиц 25448 27205 +6,9

15. Лузское РАЙПО • Филиалы ОАО «РЖД» • ОАО «Лузскаяснабженческо-сбытоваябаза» • ООО «Лузский лесозаготовительный комплекс» • ООО «Меркурий» • Филиал АК СБ– Лузское отделение №4092 ООО «Радуга» • ПО Лальское • Лузский РЭС КОГУП «Межрайонная аптека № 82».

16. Основные показатели исполнения неналоговых доходов бюджета районаза 2013 год в сравнении с 2012 годом

17. Анализ основных неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2013 году к уровню 2012 года(тыс.рублей) Доходы от использования и продажи имущества -17,3% 11272 9322 Доходы от платных услуг 11487 9957 +15,4%

18. Исполнение расходов в 2013 году в разрезе источников

19. Структура расходов в 2013 году по экономическим статьям

20. Общегосударственные вопросы

21. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

22. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

23. За 2013 год профинансированы следующие мероприятия

24. За 2013 год профинансированы следующие мероприятия

25. Расходы бюджета на поддержку транспорта

26. Дорожное хозяйство

27. Направления поддержки малого и среднего предпринимательства в 2013 году В рамках подготовки кадров в 2013 году прошли профессиональную переподготовку 14 человек. Израсходовано 163,0 тыс. рублей Четыре субъекта малого и среднего предпринимательства получили субсидию на уплату лизинговых платежей на сумму 950,0 тыс. рублей. В результате реализации намеченных мероприятий в 2013 году было создано 6 новых рабочих мест

28. ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

29. Направления поддержки жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году на погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам направлено 1156 тыс. рублей на реализацию ОЦП «Реформирование и модернизация ЖКХ» в сумме 2270,5 тыс.руб. на оплату проектно- сметных документаций по строительству канализационного коллектора и перекачивающей станции, по модернизации системы водоснабжения города Луза

30. ОБРАЗОВАНИЕ

31. Расходы на образование в 2013 году 135 516,2 тыс. рублей Расходы на содержание 3 внешкольных учреждений составили 12149 тыс.руб. ДДТ Среднегодовое кол-во детей -519 Штатных единиц -20 ДЮСШ Среднегодовое кол-во детей -343 Штатных единиц на конец года -19 Школа искусств Среднегодовое кол-во детей -263 Штатных единиц на конец года -26 чел. Расходы на содержание 9 детских дошкольных учреждений образования составили 56713,2 тыс.руб. Среднегодовое количество групп - 47 групп (845 ребенок). Штатных единиц - 266 чел. Расходы на содержание 8 школ составили 58451,0 тыс.руб. Среднегодовое количество учащихся – 1121 чел., Штатных единиц – 268 чел. 31

32. В рамках реализации молодежной политики

33. КУЛЬТУРА . ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

34. Расходы бюджета на культуру Расходы на содержание музея 3126,9 тыс.руб. Для обеспечения доступа 6245 человек к просмотру музейных предметов и музейных коллекций Количество штатных единиц -14,5

35. Расходы на физическую культуру и спорт

36. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

37. Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета за 2013 год

38. Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета за 2013 год (Продолжение)

39. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

40. Расходы на реализацию целевых программ(тыс.рублей)

41. Динамика структуры муниципального долга Лузского района(тыс. рублей)

42. Контактная информация «Бюджет для граждан» подготовлен управлением финансами Лузского района Кировской области Г.Луза, ул.Ленина, д.35 тел.8(8332)5-31-64 E-mail: fo16@depfin.kirov.ru http://www.municipal.ako.kirov.ru/luza/