RNB 2011/Kommuneproposisjonen 2012

1. RNB 2011/Kommuneproposisjonen 2012 Kommentar fra KS v/ Helge Eide Kommuneøkonomikonferanse Halden 18.mai 2011

2. Kommuneøkonomien i 2010 og 2011

3. Frie inntekter 2010 og 2011demografi og pensjon 2011 Kilder: Teknisk beregningsutvalg, Finansdepartementet, KS

4. Anslått årslønnsvekst for 2011 i KS-området

5. Regjeringen oppjusterer lønnsanslaget for Norge for 2011 fra 3¼ til 3,9 prosent • Lønnsveksten for hele økonomien kan bli over 4 pst. Norges Bank har gjennomgående ventet lønnsvekst i 2011 over 4 pst i flere år allerede • Merskatteveksten dette evt vil gi vil bli trukket inn igjen i 2012

6. Kommuneøkonomien i 2012

8. Kostnadene ved befolkningsveksten regelmessig undervurdert, også for 2012?

9. Kraftig økning i antall barn med barnevernstiltak og spesialundervisning 6 -15 år

10. Pleie- og omsorg BPA Ressurskrevende brukere 67 -79 år 16 - 66 år 80 år og eldre

11. Fremskrevet utgiftsvekst 2012

12. Dagaktivitetstilbud demente • 70 000 personer over 65 år har demens i Norge i dag • Om lag 4 700 av disse har dagaktivitetstilbud • Øremerket tilskudd for 5000 mennesker i 2012 • Årsverk må dekkes innenfor kommunenes frie midler • Regneeksempel: 5000 brukere a tre timer i uken. 250 kr timen gir om lag 200 millioner kr

13. 400 millioner kroner mer til drift og vedlikehold av fylkesveier

14. KS vurdering kommuneopplegget 2012 Memo: Rammetilskuddet er i utgangspunktet redusert med ¼ mrd som følge av korreksjonen for ressurskrevende tjenester

15. Men hva med … Økt netto driftsresultat og redusert premieavvik, mulig uten kutt i tjenestetilbudet til innbyggerne? Forventet underliggende vekst i antall tjenestemottakere innen ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester, BPA-ordningen, barnevernet og spesialundervisning Behov for styrket vedlikehold av kommunale/fylkes-kommunale bygg og veger, for å kunne oppnå et verdibevarende vedlikeholdsnivå Å kunne gi fylkeskommunene et bidrag til å styrke kollektivtilbudet

16. Hva hvis?- dekke andre forventninger om økte kommunale driftsutgifter

17. Samhandlingsreformen og inntektssystemet sam

18. Kommunal medfinansiering • KS er usikker på om KRDs forslag til ny kostnadsnøkkel vil treffe godt nok. • KS mener at KRD bør vurdere å bruke (tilnærmet) samme nøkkel som brukes til å fordele inntektene mellom de regionale helseforetakene (RHF) • Enkelt å teste ut om kostnadsnøkkelen i RHFene vil treffe bedre enn KRDs forslag

19. Utskrivningsklare pasienter • KRD forslag • Inngå i delkostnadsnøkkel for medfinansiering • KS mener at KRD bør: • Vurdere en midlertidig tilskuddsordning basert på historiske data • Gi kommunene tid til å samordne praksis • Innlemmes i delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorg ved neste revisjon av inntektssystemet

20. Samlet finansiering - utfordringer • Adm. styrking i kommunene til nye folkehelseoppgaver og nytt finansieringsansvar kompenseres det ikke for fra statens side • Omfanget av utskrivningsklare pasienter (140 000 pasientdøgn) er basert på statistikk – endret praksis i helseforetakene kan gi kommunene en høyere regning • Sykehusaktiviteten påvirker kommunenes medfinansieringskostnader. Viktig at forutsetningene som legges for 2012 blir realistiske • Behov for følgeevaluering av reformen, slik at bl.a. det økonomiske opplegget kan justeres

21. Fordelingsvirkninger - utfordringer Fordeling av midler til medfinansiering og utskrivningsklare pasienter gir store omfordelingsvirkninger I en periode er det behov for å dempe virkningen for enkeltkommuner Det er uklart i hvilken grad kommuner som taper på ordningen skal kompenseres, selv om det i proposisjonen fremgår at man skal ha en kompensasjonsordning Lavere betalingstak pr innleggelse kunne i noen grad redusert kommunenes risiko ved medfinansiering

22. Døgnplasser for øyeblikkelig hjelp • Gradvis utbygging i perioden 2012-2015, plikt til å gi tilbudet for alle kommuner fra 2016 • Enighet om evaluering underveis av kostnader og antall sengeplasser det er behov for • Regjeringen foreslår at 50 pst til drift gis som øremerket tilskudd og 50 pst fra de regionale helseforetakene • KS har bedt om at hele den statlige finansieringen gis gjennom et øremerket tilskudd

24. Barnehager • Rammefinansiering av sektoren innført - tilskuddet til de private har vært et stridstema • Delkostnadsnøkkelen for barnehager og spesielt utdanningkriteriet vurderes på bakgrunn av endelige regnskapstall for 2010

25. 240 øremerkede mill til barnevernet- hva nå i 2012? • Omstendelig, dyr og uforutsigbar søknadsrunde • 82 kommuner har ikke fått noe • Ingen nye signaler for 2012

26. Inndelingstilskuddet • KS støtter omleggingen med utvidlesen av ordningen med 15 til 20 år • KS etterlyser mer fleksibilitet hvor kommunene selv kan bestemme utbetalingsprofilen av tilskuddet

27. Stimuleringstilskudd - inndelingstilskudd Dagens ordning med inndelingstilskudd er egentlig 1 – ett – svar på to ulike spørsmål: 1. Hvor stor kompensasjon skal en sammenslått kommune få for framtidig tapte inntekter i inntektssystemet? 2. Hvordan skal denne kompensasjonen fordeles over tid?

28. Forslag til justering: la kommunene selv bestemme spørsmål 2 • Staten bestemmer: • Samlet inndelingstilskudd til sammenslått kommune (dvs størrelsen på kompensasjonen) • Sammenslått kommune bestemmer • Fordeling av tilskudd over tid

29. Eksempler – ulike likeverdige valg av tidsprofil for gitt størrelse på tilskudd