salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart uten leveringsbekreftelse
Download
Skip this Video
Download Presentation
Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart (uten leveringsbekreftelse)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart (uten leveringsbekreftelse) - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart (uten leveringsbekreftelse). SAP Best Practices. Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes. Formål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart (uten leveringsbekreftelse)' - miranda-tyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart uten leveringsbekreftelse

Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart (uten leveringsbekreftelse)

SAP Best Practices

form l fordeler og viktige prosessforl p som dekkes
Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes
  • Formål
      • I tredjepartsordrebehandling leverer ikke firmaet ditt varene som en kunde har bestilt. I stedet videresender du ordren til en tredjepartsleverandør som deretter sender varene direkte til kunden og fakturerer deg. En standard kundeordre oppretter automatisk en innkjøpsrekvisisjon for materialene som skal leveres av en tredjepartsleverandør.
  • Fordeler
      • Redusert beholdning og kostnader, økt effektivitet
      • Overføring av kundens behov direkte til ekstern leverandør
      • Faktura fra forhandler til kunde er basert på kvanta fra leverandørfakturaen
      • Oppfylling av kundens behov til tross for underdekning
  • Viktige prosessforløp som dekkes
      • Tredjepartssalgsordre
      • Konvertere innkjøpsrekvisisjoner til innkjøpsordrer
      • Godkjenning av innkjøpsordrer
      • Fakturakontroll
      • Fakturering
sap applikasjoner som kreves
SAP-applikasjoner som kreves
  • Obligatorisk
  • SAP enhancementpackage 6 for SAP ERP 6.0
  • Brukerrollerinvolvert i prosessforløp
  • Salgsadministrator
  • Innkjøper
  • Innkjøpsleder
  • Kreditorreskontro
  • Fakturaadministrator
  • Debitorreskontro
detaljert prosessbeskrivelse
Detaljert prosessbeskrivelse
  • Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart (uten leveringsbekreftelse)
  • I tredjepartsordrebehandling leverer ikke firmaet ditt varene som en kunde har bestilt. I stedet videresender du ordren til en tredjepartsleverandør som deretter sender varene direkte til kunden og fakturerer deg. En standard kundeordre oppretter automatisk en innkjøpsrekvisisjon for materialene som skal leveres av en tredjepartsleverandør.
  • Den inngående fakturaen fra leverandøren oppdaterer fakturakvantumet. Dermed kan kundefakturaen opprettes først etter at fakturaen fra leverandøren er registrert.
prosessforl psdiagram
Prosessforløpsdiagram

Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart (uten leveringsbekreftelse)

Hendelse

Kundefore-spørsel for material

Ordrebekreftelse

Direktelevere produktet til tredjepart

Inngående faktura for leverandør

Faktura

Salgsadministra-sjon

Opprette kundeordre for tredjepart

(Valgfritt)

Endre ordrekvantum

Autooppretter en rekvisisjon

Innkjøpsleder/inn-kjøper

Anskaffelsesforespørsel

(128)

Vis listen med innkjøpsrekvi-sisjoner som skal tilordnes

Konvertere tilordnede rekvisisjoner til innkjøpsordrer

Godkjenning av innkjøpsordrer

Fakturaadministrasjon

Fakturering

Kreditor-/debitorres-kontro

AR – inngåendebetaling

(157)

AP – utgåendebetaling

(158)

Selvkostlever-andør

Fakturamottak/fakturakont-ering

Salg: Periodeavslutningsoperasjoner (203)

AP = kreditorreskontro, AR = debitorreskontro, COGS = selvkost

forklaring

Diagram-tilknytning

Forklaring

<Funksjon>

Utskrift / dokument

Ekstern for SAP

Faktiske finanstall

Forretnings-aktivitet / -hendelse

Budsjett-planlegging

Enhetsprosess

Manuell prosess

Prosessreferanse

Eksister-ende versjon / data

Under-prosess-referanse

Beslut-ning om bestått / ikke bestått

Prosess-beslut-ning

ad