Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart uten leveringsbekreftelse
Download
1 / 7

Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart (uten leveringsbekreftelse) - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart (uten leveringsbekreftelse). SAP Best Practices. Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes. Formål

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart (uten leveringsbekreftelse)' - miranda-tyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart uten leveringsbekreftelse

Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart (uten leveringsbekreftelse)

SAP Best Practices


Form l fordeler og viktige prosessforl p som dekkes
Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes leveringsbekreftelse)

  • Formål

    • I tredjepartsordrebehandling leverer ikke firmaet ditt varene som en kunde har bestilt. I stedet videresender du ordren til en tredjepartsleverandør som deretter sender varene direkte til kunden og fakturerer deg. En standard kundeordre oppretter automatisk en innkjøpsrekvisisjon for materialene som skal leveres av en tredjepartsleverandør.

  • Fordeler

    • Redusert beholdning og kostnader, økt effektivitet

    • Overføring av kundens behov direkte til ekstern leverandør

    • Faktura fra forhandler til kunde er basert på kvanta fra leverandørfakturaen

    • Oppfylling av kundens behov til tross for underdekning

  • Viktige prosessforløp som dekkes

    • Tredjepartssalgsordre

    • Konvertere innkjøpsrekvisisjoner til innkjøpsordrer

    • Godkjenning av innkjøpsordrer

    • Fakturakontroll

    • Fakturering


  • Sap applikasjoner som kreves
    SAP-applikasjoner som kreves leveringsbekreftelse)

    • Obligatorisk

    • SAP enhancementpackage 6 for SAP ERP 6.0

    • Brukerrollerinvolvert i prosessforløp

    • Salgsadministrator

    • Innkjøper

    • Innkjøpsleder

    • Kreditorreskontro

    • Fakturaadministrator

    • Debitorreskontro


    Detaljert prosessbeskrivelse
    Detaljert prosessbeskrivelse leveringsbekreftelse)

    • Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart (uten leveringsbekreftelse)

    • I tredjepartsordrebehandling leverer ikke firmaet ditt varene som en kunde har bestilt. I stedet videresender du ordren til en tredjepartsleverandør som deretter sender varene direkte til kunden og fakturerer deg. En standard kundeordre oppretter automatisk en innkjøpsrekvisisjon for materialene som skal leveres av en tredjepartsleverandør.

    • Den inngående fakturaen fra leverandøren oppdaterer fakturakvantumet. Dermed kan kundefakturaen opprettes først etter at fakturaen fra leverandøren er registrert.


    Prosessforl psdiagram
    Prosessforløpsdiagram leveringsbekreftelse)

    Salgsordrebehandling ved hjelp av tredjepart (uten leveringsbekreftelse)

    Hendelse

    Kundefore-spørsel for material

    Ordrebekreftelse

    Direktelevere produktet til tredjepart

    Inngående faktura for leverandør

    Faktura

    Salgsadministra-sjon

    Opprette kundeordre for tredjepart

    (Valgfritt)

    Endre ordrekvantum

    Autooppretter en rekvisisjon

    Innkjøpsleder/inn-kjøper

    Anskaffelsesforespørsel

    (128)

    Vis listen med innkjøpsrekvi-sisjoner som skal tilordnes

    Konvertere tilordnede rekvisisjoner til innkjøpsordrer

    Godkjenning av innkjøpsordrer

    Fakturaadministrasjon

    Fakturering

    Kreditor-/debitorres-kontro

    AR – inngåendebetaling

    (157)

    AP – utgåendebetaling

    (158)

    Selvkostlever-andør

    Fakturamottak/fakturakont-ering

    Salg: Periodeavslutningsoperasjoner (203)

    AP = kreditorreskontro, AR = debitorreskontro, COGS = selvkost


    Forklaring

    Diagram-tilknytning leveringsbekreftelse)

    Forklaring

    <Funksjon>

    Utskrift / dokument

    Ekstern for SAP

    Faktiske finanstall

    Forretnings-aktivitet / -hendelse

    Budsjett-planlegging

    Enhetsprosess

    Manuell prosess

    Prosessreferanse

    Eksister-ende versjon / data

    Under-prosess-referanse

    Beslut-ning om bestått / ikke bestått

    Prosess-beslut-ning


    ad