Réunion des gestionnaires
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Réunion des gestionnaires 15 novembre 2011 Dialogue de gestion – référentiel budgétaire PowerPoint PPT Presentation


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Réunion des gestionnaires 15 novembre 2011 Dialogue de gestion – référentiel budgétaire Calendrier de fin de gestion. Délégation Aquitaine-Limousin Service Financier et Comptable. Calendrier fin de gestion. Consignes de fin d’exercice.

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Réunion des gestionnaires 15 novembre 2011 Dialogue de gestion – référentiel budgétaire

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Presentation Transcript


R union des gestionnaires 15 novembre 2011 dialogue de gestion r f rentiel budg taire

Réunion des gestionnaires

15 novembre 2011

Dialogue de gestion – référentiel budgétaire

Calendrier de fin de gestion

Délégation Aquitaine-Limousin

Service Financier et Comptable


Calendrier fin de gestion

Calendrier fin de gestion


Consignes de fin d exercice

Consignes de fin d’exercice

  • Pointage des crédits mis en place en prévision des remontées de SE non engagée dans BFC

  • Suivi exhaustif des commandes non soldées (commandes standards, commandes prévisionnelles ayant un terme au 31/12/11) et des missions non justifiées.

  • Contrôle approfondi des engagements 2011 qui ne feront pas l’objet de SF avant le 30/04/2012 et des engagements tardifs qui feront l’objet d’un solde à 0 sur l’exercice suivant.


R f rentiel budg taire et dialogue de gestion 1 5

Référentiel budgétaire et dialogue de gestion (1/5)

Dialogue de gestion :

  • Il a pour objet de répartir les emplois en équivalents-temps-plein travaillés et les crédits de FEI (Fonctionnement – Equipement – Investissement) financés sur SE et d’identifier de manière prévisionnelle la consommation attendue de RP.

  • Il se décline à tous les niveaux de l’établissement


R f rentiel budg taire et dialogue de gestion 2 5

Référentiel budgétaire et dialogue de gestion (2/5)

Référentiel budgétaire

  • Regroupement des comptes du Plan Comptable de l’Etat en regroupements fonctionnels de dépenses (A, B, C…).

  • Il doit permettre une lecture consolidée et partagée des comptes de l’Etablissement.


R f rentiel budg taire et dialogue de gestion 3 5

Référentiel budgétaire et dialogue de gestion (3/5)

  • Il se substitue à la présentation classique antérieure et il est utilisé à tous les stades budgétaires : demandes de ressources dans Dialog, arbitrage des ressources, notification et suivi des dépenses de l’unité.


R f rentiel budg taire et dialogue de gestion 4 5

Référentiel budgétaire et dialogue de gestion (4/5)


R f rentiel budg taire et dialogue de gestion 5 5

Référentiel budgétaire et dialogue de gestion (5/5)

Les saisies des laboratoires dans Dialog ont fait l’objet d’une validation par la Délégation Régionale avant de remonter aux Instituts.

Constats : en majorité, l’ensemble des demandes ont été validées sans problème mais sous-utilisation du référentiel budgétaire, manque d’argumentaires.

2012 : réunions d’information des gestionnaires sur l’utilisation de l’outil

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Organisation du p le ressources

Organisation du pôle « Ressources »


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