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República de Colombia Ministerio de Justicia y del Derecho Superintendencia de Notariado y Registro. Riesgos actualizados SNR a 31 de diciembre de 2011 Hotel Tequendama Bogotá, 8 de Mayo de 2012. República de Colombia

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Presentation Transcript


Rep blica de colombia

Repúblicade Colombia

Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro

Riesgos actualizados

SNR a 31 de diciembre de 2011

Hotel Tequendama

Bogotá, 8 de Mayo de 2012


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Repúblicade Colombia

Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro

Resultados Gestión de los Riesgos 2010-2011

  • Normatividad

  • Para la realización del seguimiento de Riesgos se debe tener en cuenta el Articulo 4 del Decreto 1537 de 2001 donde se establece que todas las entidades de la Administración Pública deben contar con una política de Administración del Riesgo.

  • En cumplimiento de la Resolución No. 8973 de la SNR “ Por la cual se adopta y reglamente la política de la administración de riesgos en la SNR con base al modelo MECI y la norma técnica de calidad NTCGP 1000:2009”.

  • Según memorando No. 399 del 17 Agosto de 2011 en cual se establece que el monitoreo y seguimiento de los riesgos se realizaran semestralmente.

  • Actividades realizadas:

  • Se han realizado informes de seguimiento trimestrales a los mapas de riesgos de la SNR y presentados al Comité de Control Interno.

  • Se ha capacitado a las Orips en la Administración del Riesgo y elaboración del Mapa de Riesgos .

  • Se ha cumplido con las no conformidades detectadas en las auditorias de calidad (interna e ICONTEC) en el tema de Riesgos.

  • Se evaluaron los riesgos en las auditorias de Calidad realizadas a cada Proceso de la Entidad.

  • Los indicadores de los riesgos se están consolidando en el aplicativo ISOLUCIÓN, con el fin facilitar su seguimiento y evaluación.

  • Se formularon planes de mejoramiento con acciones preventivas y correctivas con el fin de mitigar los riesgos en los diferentes Procesos y liderados por responsables de los mismos.


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Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro

Resultados Gestión de los Riesgos 2010-2011

TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS 2010 Vs 2011:

MODERADOS =30(disminuyó)

78

75


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Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro

Resultados Gestión de los Riesgos 2010-2011

CLASIFICACION DE ACUERDO AL NIVEL DE RIESGO 2010 Vs 2011:

MODERADOS =30(disminuyó)

35

36

24

18

14

10

5

4

5

2


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Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta de Riesgos 2011


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Distribución de los Riesgos en los Macro procesos SNR

49

42

15

14

10

10

4

4


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Ministerio de Justicia y del DerechoSuperintendencia de Notariado y Registro

Aspectos a Mejorar en la Gestión de los Riesgos

  • Continuar dando cumplimiento a la Resolución No. 8973 de 11 de diciembre de 2008 “Por la cual se adopta y reglamenta la Política de Administración de Riesgos en laSuperintendencia de Notariado y Registro – SNR”.

  • Actualizar esta resolución en lo referente a la nueva metodología con base en la nueva guía de administración de riesgos del DAFP (Septiembre de 2011).

  • Dar cumplimiento a la Circular No. 399 de 17 de abril de 2011 en lo referente al seguimiento semestral que deben realizar los dueños de los procesos a los mapas de riesgos.

  • Es importante realizar seguimiento a los riesgos que se encuentran en el nivel de riesgo alto y a las acciones plasmadas en el plan de mejoramiento.

  • El grupo MECI-Calidad debe continuar prestando asesoría a los diferentes macro procesos y sus mapas de riesgos en la actualización y en las Orips a certificarse.


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Aspectos a Mejorar en la Gestión de los Riesgos

  • La Contraloría ha detectado hallazgos tanto en el nivel central como en las Orips referente a los riesgos, por lo tanto los dueños de los procesos deben estar atentos al cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento dentro del tiempo establecido.

  • Es importante que la Oficina de Control Interno con apoyo del grupo MECI, asesore al nuevo Macro proceso de la Superintendencia Delegada para la formalización, restitución y protección de tierras en la identificación y elaboración del mapa de riesgos y a los procesos Desarrollo Registral y Dirección Administrativa.

  • Fortalecer la cultura en la administración del riesgo como herramienta gerencial, para la toma de decisiones, manejo y control de los riesgos, con el fin de establecer acciones de mejoramiento continuo.


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Resultados Gestión de los Riesgos 2010-2011


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Resultados Gestión de los Riesgos 2010-2011


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