БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

1. БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к проекту решения Белохолуницкой районной Думы «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

2. Уважаемые жители Белохолуницкого района! В настоящее время ведется работа над разработкой важного финансового документа - проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Его формирование - это сложный процесс, в который должны быть вовлечены все граждане. Каждый житель муниципального района является участником формирования бюджета с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой - он получает часть расходов как потребитель общественных услуг. В работе над проектом бюджета уделяется особое внимание повышению открытости и прозрачности этого процесса. При этом важно в доступной форме донести до жителей района информацию о распределении бюджетных средств по приоритетным направлениям. Этому призван способствовать «Бюджет для граждан», материалы которого размещены на сайтах администрации Белохолуницкого муниципального района и управления финансов. «Бюджет для граждан» позволит каждому жителю района подробно изучить источники доходов и основные направления расходования бюджета муниципального района по отраслям. Заместитель главы администрации муниципального района – начальник управления финансовЕремина Т.Л.

3. ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»? «Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации о проекте бюджета муниципального района в формате, доступном для широкого круга пользователей. В представленной информации отражены положения проекта бюджета муниципального района на предстоящие три года: 2014 год и 2015-2016 годы. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан по интересующим их вопросам.

4. ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ? БЮДЖЕТ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАСХОДЫ БЮДЖЕТА форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления поступающие в бюджет денежные средства выплачиваемые из бюджета денежные средства Если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с дефицитом. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки. Превышение доходов над расходами образует профицит. При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки. Сбалансированность бюджета по доходам и расходам -основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

5. Основные понятия Выплачиваемые из бюджета денежные средства называются РАСХОДАМИ БЮДЖЕТА Поступающие в бюджет денежные средства являются ДОХОДАМИ БЮДЖЕТА НАЛОГИ – часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.) НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан БЕЗВОЗМЕЗД-НЫЕ ПОСТУПЛЕ-НИЯ – средства, которые поступают в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из вышестоящего бюджета (например, дотация из областного бюджета), а также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц) на жилищно-коммунальное хозяйство на культуру, киноматографию на образование на охрану окружающей среды на общегосударственные вопросы на физическую культуру и спорт на обслуживание муниципального долга на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам поселений на национальную экономику

6. Основные понятия ДОХОДЫ < РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕДОСТАЮЩИЕ СРЕДСТВА БЕРУТ В ДОЛГ ИЛИ ИЗ НАКОПЛЕНИЙ ДОХОДЫ > РАСХОДЫ = ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ НАПРАВЛЯЮТ В НАКОПЛЕНИЯ Проект бюджета составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период (например, на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов) Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета (например, 2014 год) Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым годом (например, 2015 и 2016 года)

7. Бюджетная система Белохолуницкого района Бюджет муниципального района бюджет городского поселения г. Белая Холуница Бюджеты сельских поселений Белохолуницкого района Быдановское, Всехсвятское, Гуренское, Климковское, Поломское, Подрезчихинское, Прокопьевское, Ракаловское, Троицое, Дубровское консолидированный бюджет Белохолуницкого района

8. КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОХОДИТ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА?

9. НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА? Прогноз социально-экономического развития Белохолуницкого района Бюджетное послание Президента РФ и Бюджетное послание Губернатора Кировской области Муниципальные программы Белохолуницкого муниципального района Бюджетное послание Главы Белохолуницкого района

10. Показатели прогноза социально-экономического развития Белохолуницкого района

11. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ (тыс. руб.)

12. ДИНАМИКА ДОХОДОВ Собственные доходы Структура налоговых доходов тыс. руб. 78081,1 72839,6 72790,0 2016 год 2014 год 2015 год

13. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2014-2016 ГОДАХ Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Поступающие в бюджет платежи за оказание муниципальных услуг, за пользование природными ресурсами, за пользование муниципальной собственностью, от продажи муниципального имущества, а также платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства. Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из других уровней бюджетов, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования. Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним. 2014 год 2015 год 2016 год

14. Налоги, уплачиваемые организациями Налоги, уплачиваемые гражданами Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района 72790,0 тыс. руб. Налог на доходы физических лиц – 23346,5 т.р. УСНО – 13510,9 т.р. Акцизы – 3279,8 т.р. Налог на имущество организаций – 2495,0 т.р. Единый налог на вмененный доход – 8967,9 т.р. Неналоговые доходы – 20353,8 т.р. Прочие налоги и сборы – 836,1 т.р. Прочие виды экономической деятельности Деревообрабатывающее производство Сельское хозяйство Машиностроение Торговля • Рост общеэкономического оборота в 2014 году прогнозируется на уровне 9,9%, в том числе: • Рост промышленного производства – 12,5% • Рост производства продукции сельского хозяйства – 6,6% • Увеличение оборота розничной торговли – 10,7%

15. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА муниципального района НА 2014 ГОД

16. Программный бюджет Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» Муниципальная программа «Развитие образования Белохолуницкого района» Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» Муниципальные программы Белохолуницкого мун. р-на Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления» Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» Муниципальная программа «Развитие культуры» Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района на 2014-2020 годы» Общий объем программных расходов 2014г. - 365194,5 2015г. - 370250,3 2016г. - 379461 В процентах к общему объему расходов 2014г. - 99,4% 2015г. - 99,4% 2016г. - 99,4%

17. Расходы бюджета на образование Содержится 30 учреждений, из них 8 дошкольных учреждений, 14 общеобразовательных учреждений, 6 учреждений дополнительного образования и 2 по обеспечению деятельности указанных учреждений В расходах бюджета района на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годы предусмотрены средства на доведение средней заработной платы:- педработников общеобразовательных организаций до уровня средней заработной платы по области в 2014 году – 20900р педработников дошкольных учреждений до уровня средней заработной платы в сфере общего образования (17095р); педработников учреждений дополнительного образования для детей не ниже уровня 80% сред.заработной платы по области (16720р) Динамика расходов на образование 2014-2016 годов В трехлетнем периоде планируется рост бюджетных расходов на образование. Расходы из бюджета муниципального района на образование на каждого жителя района в 2014 году составят примерно 10,6 тыс. рублей и к 2016 году возрастут до 11,7 тыс. рублей или на 1,1%. Расходы из бюджета муниципального района на общее образование на каждого ученика района в 2014 году составят примерно 76,4 тыс. рублей, 54,1 тыс. рублей на 1 воспитанника в детских дошкольных учреждениях.

18. Расходы бюджета на культуру Содержится 4 учреждения: дом культуры с филиальной сетью, библиотека с филиальной сетью, музей и 1 учреждение по обеспечению деятельности указанных учреждений (централизованная бухгалтерия). В расходах бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годы предусмотрены средства на доведение средней заработной платы: Основного персонала учреждений культуры до уровня 64,9% средней заработной платы по области (13564 руб). Расходы из бюджета муниципального района на культуру на каждого жителя района в 2014 году составят 2655 руб.

19. Расходы на физкультуру и спорт Расходы из бюджета муниципального района на каждого жителя района в 2014 году составят примерно 142 рубля. Содержится бюджетное учреждение спорткомплекс «Здоровье», оказывающее населению района услуги по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий. Доведено муниципальное задание бюджетному учреждению по оказанию услуг по по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий с охватом населения в 2014 году - 52,0 тыс. человек, 2015- 53,0 тысяч и 2016 - 55,0 тысяч населения.

20. Расходы на оздоровление детей Организация отдыха и оздоровления детей из бюджета муниципального района осуществляется в общеобразовательных учреждениях в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием. Ежегодно планируется оздоровить в лагерях 965 детей. Сколько детей получат услуги отдыха и оздоровления? Запланирован рост расходов на 1 ребенка с 2014 по 2016 год в 1,25 раза.

21. Расходы бюджета муниципального района на поддержку отраслей экономики

22. Дорожный фонд Объем дорожного фонда Белохолуницкого района на 2014 -2016 года Протяженность дорог общего пользования местного значения Белохолуницкого муниципального района оставляет 214,015 км. Расходы дорожного фонда на 1 км. дорог местного значения планируются в 2014 году 75,7 тыс.руб., в 2015 году – 78,1 тыс.руб., в 2016 году – 81,7 тыс.руб.

23. Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета

24. Расходы на охрану семьи и детства в 2014году

25. Финансовая помощь бюджетам поселений Из бюджета муниципального района запланировано направить в 2014 году в бюджеты поселений 28 788,7 тыс. рублей или 7,8% от общих расходов бюджета муниципального района

26. Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления 2014-2016 годов Общая численность работников в органах местного самоуправления составляет 79,5 человек, в том числе муниципальных служащих 65. Расходы из бюджета муниципального района на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя района в 2014 году составят примерно 1,5 тыс. рублей.

27. Управление муниципальным долгом на 2014-2016 годы Предельный объем муниципального долга Объем расходов на обслуживание муниципального долга: 2014 год 2015 год 2016 год 16000,0 20000,0 24000,0 Верхний предел муниципального долга тыс. руб. 149,5 168,0 168,0 2015 год 2014 год 2016 год 2016 2015 2014

28. Приоритеты муниципальной долговой политики в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 годов Поддержание объема муниципального долга в рамках ограничений, установленных бюджетным законодательством Обеспечение умеренной долговой нагрузки на бюджет Белохолуницкого муниципального района Обеспечение сбалансированности бюджета Белохолуницкого муниципального района

29. Контактная информация «Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением администрации Белохолуницкого района 613200 Белая Холуница, Глазырина 6, телефон (83364) 4-19-55 Email: fo03@depfin.kirov.ru режим работыс пн-чт с 7:45 – 17:00пт с 7:45 – 15:45 адрес интернет-сайтаhttp://fo03.kirov.ru- на котором вы можете получить информацию о бюджете

30. CПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ