Нормативные документы

1. Совещание внутренних аудиторовИтоги проведения внутренних аудитов за 2011-2012 уч. гг.Планирование работы внутренних аудиторов в 2012-2013 уч. гг.

2. Нормативные документы 1. МС ИСО 9001: 2008: П. 8.2.2. Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени с целью установления того, что система менеджмента качества: • a) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента качества, разработанным организацией; • b) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии. 2. СМК-ДП-8.2.2.-03-11 Внутренние аудиты 3. ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента

3. Итоги работы внутренних аудиторов в 2011-2012 уч. гг. Аудит - основные и вспомогательные процессы СМК СГМУ:100 % /17. Объекты аудита – • 100% структурных подразделений СГМУ

4. Мотивация аудиторов • 49000 рублей – сумма премирования внутренних аудиторам за 2011-2012 уч. гг. • СПАСИБО ВНУТРЕННИМ АУДИТОРАМ ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ!

5. О планировании внутренних аудитов в 2012-2013 гг. • Приказ № 393 от 22.06.2012 Аудиты: 1. Внутренние аудиты структурных подразделений на соответствие стандарту МС ИСО 9001:2008 2. Комплексные аудиты кафедры и факультетов в связи с объявлением конкурсов Количество привлекаемых аудиторов –50 чел.

6. Программа внутренних аудитов ОКТЯБРЬ 2012

7. Программа внутренних аудитовНОЯБРЬ 2012

8. ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННИМ АУДИТОРАМ ПАМЯТКА АУДИТОРУ ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента 4. Принципы проведения аудита а) этичность поведения (ethical conduct) - основа профессионализма. б) беспристрастность (fair presentation) - обязательство представлять правдивые и точные отчеты. в) профессиональная осмотрительность (due professional care) - прилежание и умение принимать правильные решения при проведении аудита. г) независимость (independence) - основа беспристрастности и объективности заключений по результатам аудита. д) подход, основанный на свидетельстве (evidence-based approach), - разумная основа для достижения надежных и воспроизводимых заключений аудита в процессе систематического аудита.

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АУДИТОРА О соблюдении конфиденциальности и неразглашении информации из отчетов по результатам внутренних аудитов в структурных подразделениях СГМУ Я, внутренний аудитор, _______________________________________ перед проведением внутренних аудитов 2012-2013 гг. обязуюсь не разглашать информацию: - о проблемах структурного подразделения, известных от сотрудников структурного подразделения или услышанных от других аудиторов; - о сферах работы структурного подразделения, которые определены как области для улучшения - личного характера о сотрудниках структурного подразделения. Я также разделяю принципы проведения аудита ( ГОСТ Р ИСО 19011-2003) и обязуюсь следовать этим принципам во время проведения внутреннего аудита. Подпись: Дата:

10. Механизм проведения аудита

11. Виды несоответсвий • Значительное несоответствие - может повлечь и привести: • к невыполнению требований потребителей, • к значительному увеличению затрат ресурсов, • к существенному снижению удовлетворенности заинтересованных сторон; • Незначительное несоответствие - отдельные несистематические упущения, ошибки, недочеты в • функционировании СМК, • в документации или процедурах, которые могут впоследствии при их накоплении привести к невыполнению требований потребителей, а также к снижению результативности процессов СМК.

12. Несоответствия могут относиться к: • – управленческой деятельности; • – процессам реализации образовательных программ; • – процессам обеспечения ресурсами и вспомогательным процессам; • – процессам мониторинга, измерения, анализа и улучшения.

13. Примеры несоответствий управленческой деятельности: • несогласованность целей структурных подразделений с целями университета и Политикой в области качества; • – неполнота и недостоверность информации, необходимой для принятия управленческих решений; • – неоднозначность принятых управленческих решений; • – невыполнение управленческих решений (приказов, распоряжений, указаний); • – нарушение планов работы структурных подразделений; • – несвоевременное выделение финансовых средств и иных ресурсов;

14. Примеры несоответствий процессов реализации образовательных программ: • нарушение процедуры и правил приема абитуриентов в университет; • – несоблюдение требований ФГОС; • – отклонение от норм установленных показателей применительно к образовательной деятельности университета; • – несоответствия, выявленные в ходе внешних аудитов; • – несоответствия, выявленные в ходе анализа претензий и жалоб потребителей; • – несоответствия, выявленные органами, осуществляющими государственный надзор в сфере образования; • – отступление от контрактов на подготовку специалистов;

15. Примеры несоответствий процессов обеспечения ресурсами и вспомогательных процессов: • – недостаточная компетентность персонала; • – нарушение требований техники безопасности и охраны труда; • – недостаточная обеспеченность рабочих мест необходимым оборудованием и техникой; • – несвоевременная актуализация документов; • – закупка продукции без подтверждения ее качества;

16. Примеры несоответствий процессов мониторинга, измерения, анализа и улучшения: • – ошибки в результатах анализа удовлетворенности потребителей; • – отсутствие критериев оценки процессов; • – несоответствия, выявленные в ходе внешних и внутренних аудитов СМК университета; • – другие виды несоответствий