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COMITE SYNDICAL Séance du 11 décembre 2012

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COMITE SYNDICAL Séance du 11 décembre 2012. Budget primitif 2013 BUDGET PRINCIPAL. Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL. Budget primitif 2013. Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL. Budget primitif 2013. Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL. Recettes et dépenses de fonctionnement.

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Presentation Transcript
r partition des d penses de fonctionnement

Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL

Répartition des dépenses de fonctionnement

Les charges de personnel représentent

34,88 % du budget total du SYDEC

evolution des d penses de fonctionnement

Evolution des dépenses de fonctionnement

Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL

+ 304 K€

evolution des recettes de fonctionnement

Evolution des recettes de fonctionnement

Budget primitif 2013 – BUDGET PRINCIPAL

+ 304 K€

evolutions de 2011 2013

Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL

  • De l’autofinancement
  • (en milliers d’euros)

+ 98 K€

Evolutions de 2011 à 2013

  • Des investissements
  • (en milliers d’euros)

- 193 €

evolution de la masse salariale

222

212

200

Budget primitif 2013 - BUDGET PRINCIPAL

Nouvelles adhésions

Evolution de la masse salariale

À périmètre identique :

8 275 000 € (+ 2,65%)

415

250

200

150

100

50

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