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Análisis de la Ejecución Presupuestaria 2012 Bienes y Servicios/ Activos

Ministerio de Economía y Finanzas. Viceministerio de Hacienda. Análisis de la Ejecución Presupuestaria 2012 Bienes y Servicios/ Activos. Hubel Gonzáles. Lima, agosto 2012. Modelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos. PRODUCTOS. RESULTADOS. Insumos. Actividades

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Análisis de la Ejecución Presupuestaria 2012 Bienes y Servicios/ Activos

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Presentation Transcript

  1. Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda Análisis de la Ejecución Presupuestaria 2012Bienes y Servicios/ Activos Hubel Gonzáles Lima, agosto 2012

  2. Modelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos PRODUCTOS RESULTADOS Insumos Actividades Procesos Productos Inmediato Intermedio Final ELEMENTOS BASICOS Productos Metas en Indicadores Beneficiario Directo Resultado y/o Producto Actividades Procesos Procesos Críticos Punto de atención Proceso de “Negocio” Insumos Proceso de Soporte UE Unidad Ejecutora La Unidad Ejecutora realiza procesos de soporte para proveer Insumos a los Puntos de atención Los puntos de atención realizan procesos (actividades) para entregar productos a los ciudadanos

  3. SUB PROCESOS CLAVES

  4. 1.2 Plan Anual de Adquisiciones, derivado del SIGA (SIP-PpR). PLAN ANUAL DE OBTENCION (PAO) CONSIGNADO EN SIGA: ORGANIZADO POR ITEM, FAMILIA, GRUPO E IDENTIFICACION DE TIPOS DE PROCESOS PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC) CONSIGNADO EN SIGA. PAO CN Fase Aprobado PAC OSCE

  5. ACCIONES PREVIAS A LAS CONVOCATORIAS Programación y Formulación del Presupuesto Cuadro de Necesidades (U) Determinación del Valor Referencial (L) Aprobación de Bases (T) Ajuste de Cuadro de Necesidades (U) Determinación del Tipo de Proceso (L) Presupuesto Institucional Aprobado Convocatoria (L) Aprobación de Expediente (T) Elabora PAO (L) Aprueba PAC (T) U = Usuario L = Logística T = Titular Entidad C = Comité Conformación de Comité (T) Requerimiento/ Características Técnicas (U) Elaboración de Bases (C)

  6. Oportunidad de la ejecución Presupuestal/Bienes

  7. Insumos de mayor adquisición 2011: Regiones

  8. Registro de Procesos de Selección OSCE/SIGA

  9. Trabajo de Grupo • Se formarán 6 grupos • Cada grupo identificará en que momento del proceso de ejecución se presentan mayores dificultades y que factores la condicionan. Proponer estrategias para su solución. • Tiempo: 40 minutos

  10. RECOMENDACIONES • MAYOR EFICIENCIA CON MENOR NUMERO DE PROCESOS • TOMAR EN CONSIDERACION LOS TIEMPOS DE DURACION DE LOS PROCESOS, PARA CONVOCARLO OPORTUNAMENTE Y PREVEER LAS ACCIONES NECESARIAS • PROMOVER COMPRAS CORPORATIVAS REGIONALES, PARA REDUCIR COSTOS.

  11. Identificación de los procesos de selección. • Identificar procesos de selección adecuados aplicando economías de escala: Mayor cantidad de insumos a menor precio. • Todos los bienes y servicios de metas programáticas (programas estratégicos y no programáticas se deben adquirir en un mismo proceso, incluye diferentes fuentes de financiamiento (RO, RDR, Donaciones y transferencias, recursos determinados-canon). • Organizar procesos por familias o bienes y servicios afines buscando mejor eficiencia, porque se aplican menos procesos. A mayor cantidad de procesos de menor cuantía mayor es el tiempo y gasto de recursos.

  12. 2. Evaluación de los Procesos de Selección

  13. Listado total de insumos: Equipos por Programa

  14. Listado priorizado de insumos: Equipos PAN

  15. Ministerio de Economía y Finanzas Viceministerio de Hacienda MUCHAS GRACIAS Lima, agosto 2012

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