van Beheersovereenkomst tot Personeelsplan via Ondernemingsplan Een case om samen te doen?

1. van Beheersovereenkomst tot PersoneelsplanviaOndernemingsplanEen case om samen te doen?

2. Beleidsbrief Dashboard Beheers- overeenkomst Onder- nemingsplan Begroting Werkingskredieten Apparaatskredieten PLOEG Personeelsplan

3. De beheersovereenkomst bevat in punt 6 Beleidsdoelstellingen Deze beleidsdoelstellingen vloeien voort uit regeerakkoord, beleidsbrief en regelgeving

4. De beleidsdoelstellingen worden door Z&G vertaald inStrategische OrganisatieDoelstellingen

5. De beheersovereenkomst bevat Strategische OrganisatieDoelstellingen

6. Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 van de BO Beheersovereenkomst

8. Van Strategische OrganisatieDoelstellingen naarOperationele OrganisatieDoelstellingen

9. Van Strategische OrganisatieDoelstellingen naarOperationele OrganisatieDoelstellingen

10. Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 van de BO Operationele organisatiedoelstelling 3 Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct

12. Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 Operationele organisatiedoelstelling 3Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct indicator

14. Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 Operationele organisatiedoelstelling 3Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct Activiteit Subsidiëren

16. Strategische organisatiedoelstelling 1 Het agentschap stuurt voorzieningen aan. Deze voorzieningen dragen bij tot het realiseren van de beleidsdoelstellingen vermeld in punt 6 Operationele organisatiedoelstelling 3Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen, programma's en andere organisaties tijdig en correct Activiteit -- Subsidiëren Taken Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Eerstelijn Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking

18. Strategische Organisatie Doelstelling Operationele Organisatie Doelstelling Activiteit Taak begroting Prestatietijd registratie Ploeg

19. Ondernemingsplan als PLOEG-instrument

20. Ondernemingsplan als PLOEG-instrument Taken per persoon Afdeling: PET Collega x 03 - Het agentschap subsidieert zorg – en gezondheidsvoorzieningen tijdig en correct Beheersovereenkomsten opmaken - Opmaak beheersovereenkomsten Preventieprogramma's opvolgen - Preventieprogramma's opvolgen: bedrijfsgezondheidszorg - Preventieprogramma's opvolgen: voeding en beweging - Preventieprogramma's opvolgen: seksuele gezondheid - Preventieprogramma's opvolgen: tabak, alcohol en drugs - Preventieprogramma's opvolgen: ongevallenpreventie Subsidiëren - Subsidiëren en opvolgen LOGO's - Subsidiëren en opvolgen organisaties terreinwerking - Subsidiëren en opvolgen partnerorganisaties Preventie - Subsidiëren en opvolgen ad hoc projecten - Subsidiëren en opvolgen projecten Nationale Loterij VIA-middelen aanwenden - Aanwending VIA-middelen 14 - Organisatiebeheer en ondersteuning Communicatie vraaggestuurd - Communicatie extern - vraaggestuurd (burgers, koepels, internationaal, dept edm) Intern overleggen - Intern overleg Personeelszaken behartigen - Personeelstevredenheid - Vorming - PLOEG Operationeledoelstelling Activiteiten Taken

21. Strategische Organisatie Doelstelling Operationele Organisatie Doelstelling Activiteit Taak begroting Prestatietijd registratie Ploeg

22. Ondernemingsplan als begrotingsinstrument

23. Strategische Organisatie Doelstelling Operationele Organisatie Doelstelling Activiteit Taak begroting Prestatietijd registratie Ploeg

24. Waarom prestatietijdregistratie? • Kennen apparaatskost • Tijd meten per activiteit of project • Personeelskost per activiteit of project

25. Waarom prestatietijdregistratie? • Ondernemingsplan ingevoerd in registratiemodule Orka • Elke medewerker kent zijn bijdrage aan het ondernemingsplan

26. Waarom prestatietijdregistratie? • Geen controle-instrument • Geen aparte registratie meer voor thuiswerk • Maximaal 10 minuten per dag • Iedereen doet mee • Niet tijdelijk maar recurrent • Start tijdsregistratie vanaf 1 maart 2008

27. Ondernemingsplan als basis voor prestatietijdregistratie

29. En nu ? Opvolgen! • De integratie in één systeem is gerealiseerd • Nu op koers blijven en meten of we onze doelstellingen halen tegen welke kost

30. Dashboard • Opvolgen van de realisatiegraad van de doelstellingen • Zicht op inzet van de middelen en kostprijsberekening • Signaalfunctie bij afwijken van doelstellingen en streefwaarden • Gebaseerd op operationele databanken

32. Impactanalyse van een opvolgingsinstrument binnen Z&G • Identificeren van processen • Rapportagebehoeften • Aanduiden noodzakelijke functionaliteiten • Bronnen • Oplossingscenario’s

33. Operationele beheersprocessen Hoogste niveau

34. Rapportagebehoeften • Verplichte: cfr. beheersovereenkomst • Gewenste: ter ondersteuning van de processen • Opvolgingsinstrument waarmee wordt vastgesteld of doelstellingen worden gerealiseerd • Opstellen van plan voor volgende cyclus

35. Functionaliteiten die moeten worden gerealiseerd door instrument • Vloeien voort uit processen • 8 clusters prioritair kiezen • Waarbinnen een selectie moet worden gemaakt

37. Oplossingen Op basis van selectiecriteria • ICT-context (hardware, software, licenties, …) • Beschikbare competenties in de organisatie op vlak van gegevensverzameling en BIT • Kwaliteit en beschikbaarheid van databronnen • Marktvergelijking

38. Keuze • Cognos 8 BI voor het invullen van de functionaliteitenclusters met betrekking tot • Business Intelligence en Scorecarding (Cognos Business Intelligence suite) • Planning Corporate Performance Management (Cognos Planning suite) • IBM voor het invullen van de functionaliteiten met betrekking tot Data Integration (IBM Information Server – DataStage).

39. Strategische beheersprocessen

40. Elk apart of samen ? • Opstellen en opvolgen beheersovereenkomst, ondernemingsplan, begroting, personeelsplan zijn generiek • Te bereiken doelstellingen zijn voor een deel gemeenschappelijk, zelfde beleidsdomein • Rapportageverplichting en opvolging zijn analoog • Middelen zijn gelijkaardig (personeel, begroting, …) • Bronnen zijn voor een deel gemeenschappelijk (orafin, vlimpers, orka,..) • Cognos 8 BI is gekozen als standaard Vandaar aangewezen om samen een instrument uit te bouwen • Impactanalyse is gebeurd en kan als basis dienen voor andere entiteiten • Binnen agentschappen en departement is deskundigheid in Datastage en Cognos aanwezig

41. Implementatievoorstel • Iteratief: waarbij in opeenvolgende cycli clusters van bronnen worden ontsloten en rapporten worden ontwikkeld • Start met de bronnen en rapporten die generiek zijn voor de agentschappen: orafin, vlimpers, … • Daarna te specificeren per agentschap

42. Eerste fase: 5 iteraties • Business intelligence (2)rapporten op …(af te spreken) • Enterprise Planning (2)opmaak ondernemingsplan en begroting • Scorecarding (1)