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Débat d’Orientation Budgétaire Conseil du 9 février 2011

Débat d’Orientation Budgétaire Conseil du 9 février 2011. UN CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE PEU SATISFAISANT. Une phase prolongée de sortie de crise : +1.5 PIB Une reprise morne et sans emploi (+ 202 500 chômeurs en 2010) Un jeune sur 4 sous le seuil de pauvreté en France

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Débat d’Orientation Budgétaire Conseil du 9 février 2011

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Presentation Transcript

  1. Débat d’Orientation Budgétaire Conseil du 9 février 2011

  2. UN CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE PEU SATISFAISANT • Une phase prolongée de sortie de crise : +1.5 PIB • Une reprise morne et sans emploi (+ 202 500 chômeurs en 2010) • Un jeune sur 4 sous le seuil de pauvreté en France • Le choix contestable de l’austérité budgétaire • Lys-Lez-Lannoy : • Un chômage qui stagne • Une augmentation inquiétante du nombre de bénéficiaires RSA 2

  3. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT • Le gel des dotations de l’Etat pendant 3 ans • - 43 400€/an chaque année • Incertitudes concernant la Dotation de Garantie et la Dotation de Solidarité Urbaine • La revalorisation des bases fiscales de 2% • Pas d’augmentation des taux des impôts locaux • Gel des tarifs lyssois 4

  4. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT • Des dépenses contenues : + 1.83% • Des dépenses de personnel stables : + 0.25 • Une gestion patrimoniale active • Des contrats renégociés • Des partenariats multipliés • Une stabilisation des intérêts d’emprunt

  5. EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT • Education Jeunesse Petite Enfance : + 1.61 % • Vie culturelle : + 7.50% - Le Pass culturel • Vie sportive : + 1.08% • Solidarités : Il sera proposé un document d’orientation et un programme d’action visant à répondre aux enjeux prioritaires identifiés dans l’analyse des besoins sociaux menée par la Ville et le CCAS EN 2010.

  6. STRUCTURE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 11.526.339 € 6

  7. STRUCTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 12 835 995 €

  8. RECETTES D’INVESTISSEMENT • Une recette exceptionnelle évaluée à 700 000 € • Une baisse de l’emprunt alors que les taux affichent une tendance haussière • La restauration de la Capacité d’Auto Financement

  9. INVESTISSEMENT : AU SERVICE DES LYSSOIS • 2 583 000 € de nouveaux investissements (+11.7%) • Rénovation du complexe J. Ferry (400.000 €) • Agrandissement Maison de quartier du Fresnoy + aire de jeux (180.000 €) • Travaux Stein (80.000 €) • Travaux dans les écoles (131.400 €) • Maison intergénérationnelle Bacro (541.980 €) • Achèvement travaux de l’Eden (172.300 €) • Mise aux normes sécurité et accessibilité (170.000 €)

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