VšĮ „Vaikų poilsis“

1. VšĮ „Vaikų poilsis“ 2013 metų veiklos ataskaita www.vaikupoilsis.com

2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 16 straipsnio nuostatos numato, kad valstybė steigia ir remia vaikų sporto, kūrybos, laisvalaikio ir sveikatingumo klubus, poilsio stovyklas, šeimos poilsio namus, sudaro sąlygas vaikams naudotis socialinio draudimo lengvatomis. www.vaikupoilsis.com

3. I.VIEŠOSIOS STAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS SRITYS IR TIKSLAI • Įstaiga veikia socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto srityse. • Įstaigos veiklos tikslas nėra pelno gavimas. Siekdama savo tikslų, Įstaiga 2013 metais viešai teikė savo paslaugas visuomenės nariams: • organizuodama vaikų ir šeimyninį poilsį; • organizuodama neformalų vaikų švietimą ir priežiūrą; • rengdama vaikų užimtumo priemonių programas • teikdama paramą socialiai remtiniems vaikams ir šeimoms. www.vaikupoilsis.com

4. Įstaigos veiklos pagrindinės kryptys: • sudaryti geras poilsiautojų apgyvendinimo ir maitinimo, saugias priežiūros sąlygas bei kultūringą ir kūrybingą aptarnavimą • vykdyti neformalaus vaikų švietimo programas. www.vaikupoilsis.com

5. I I . 2012 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VEIKLOS APRAŠYMAS 2.1. ĮSTAIGOS VALDYMAS Įstaiga turi vienintelį savininką – iki 2009 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministeriją o nuo 2009 m. birželio 3 d. vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 556 „Dėl viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo“ (Žin., 2009, Nr. 70-2850) Įstaigos savininko teises perėjo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai. Įstaiga pavaldi švietimo ir mokslo ministrui ir vykdo savininko sprendimus. www.vaikupoilsis.com

6. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“ VALDYMO MODELIS VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS (Švietimo ir moksloministro sprendimai) www.vaikupoilsis.com

7. 2.2. ĮSTAIGOS VEIKLA 2013 metais Įstaiga vykdė savo veiklą 8 objektuose, iš jų 5 moksleivių poilsio stovyklose ir 3 poilsio namuose. Nevykdoma veikla poilsiavietėje adresu Užkanavės g. 29, Palangoje. Poilsiautojai priimami ir aptarnaujami tik vasaros sezono metu. Pavasarį ir rudenį priimami atskiri kolektyvai, organizuojantys sąskrydžius, konferencijas, mokymus, apgyvendinami komandiruoti darbininkų kolektyvai. Ne sezono metu atliekami poilsiaviečių remonto darbai, ieškoma finansavimo šaltinių, tuo tikslu, rašomos įvairios programos konkursams, vykdoma naujų klientų, partnerių paieška. Įstaigos veikla, tikslai bei uždaviniai yra tęstini. Kiekvienais metais siekiama tobulinti veiklą, aptarnavimo paslaugų kokybę, ieškoma naujų klientų. www.vaikupoilsis.com

8. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS“VEIKLOS OBJEKTAI www.vaikupoilsis.com

9. Įstaigos veikla tiesiogiai priklauso nuo daugelio faktorių: • Lietuvos Respublikos vidaus politikos (mokesčių politikos, programų finansavimo prioritetų, mokslo metų pabaigos terminų ir t. t); • Gyventojų perkamosios galios; • Vasaros sezono meteorologinių sąlygų; • Galimybių suburti (parinkti) tinkamą kolektyvą sezoniniam darbui; • Poilsiaviečių komfortabilumo lygio ir kt. www.vaikupoilsis.com

10. ES PARAMA 2013 metais dalyvaudami Europos Sąjungos finansuojamų edukacinių vaikų vasaros poilsio programų konkursuose laimėjome 160,7 tūkst. litų, kurie panaudoti daliniam kelialapių kainos padengimui ir socialiai remiamų vaikų bei socialinės atskirties grupėms priklausančių vaikų pilnam poilsio apmokėjimui. 2012 metais dalyvaudami tame pačiame konkurse laimėjome 105,5 tūkst. litų. Atitinkamai, 2013 metais daugiau vaikų turėjo galimybės įsigyti kelialapių su lengvatomis. Europos Sąjungos finansuojamos edukacinės vaikų vasaros poilsio programas 2013 metais buvo vykdamos stovyklose „Pasaka“ ir „Trimitas“. Kitose stovyklose turime pastovius klientus, todėl neteikiame paraiškų konkursui, nes negalėtume priimti ir patalpinti tiek dalyvių, kiek reikalauja konkurso sąlygas. www.vaikupoilsis.com

11. ES PARAMA www.vaikupoilsis.com

12. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VAIKŲ POILSIS “ STOVYKLOSE PRIIMTŲ IR APTARNAUTŲ VAIKŲ SKAIČIUS Pastaba: Priimtų vaikų skaičiaus palyginimas ne tiesiogiai parodo uždirbtas pajamas, nes stovyklose, skirtingais metais organizuojamos skirtingos trukmės pamainos, nuo 7 iki 14 dienų. Rezultate, stovykloje, kurioje trumpesnės pamainos, aptarnauta daugiau vaikų. Pamainos trukmė nustatoma pagal kolektyvinių klientų prašymą. Į stovyklaujančių vaikų skaičių neįtraukti vaikai ir jaunimas, kurie ilsėjosi ne pagrindinių pamainų metu, rudeni per organizuojamus mokymus ir t.t. www.vaikupoilsis.com

13. STOVYKLAUTOJŲ SKAIČIAUS DINAMIKA www.vaikupoilsis.com

14. Vykdant šeimyninio poilsio organizavimą 2013 metais pasiektas geras rezultatas, priimta 211 žmonių daugiau nei praeitais 2012 metais. Atskiruose poilsio namuose padidėjo aptarnaujamų klientų skaičius dėl sudarytų kolektyvinių klientų aptarnavimo sutarčių. Bendras aptarnaujamų klientų lovadienių skaičius stovyklose ir poilsio namuose, lyginant su 2012 metais, padidėjo 9078 arba 8,7 procento. www.vaikupoilsis.com

15. 2.3. ĮSTAIGOS TURTAS Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1994 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 341 įsteigė Ne pelno organizaciją „Vaikų poilsis“, kuri 1996 metais reorganizuota į to paties pavadinimo viešąją įstaigą. Steigimo metu Įstaigai buvo perduotas nekilnojamasis turtas įstatinio kapitalo formavimui. Iki 2003 m. gruodžio 3 d. Įstaiga valdė valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą patikėjimo teise. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. 1521, Įstaiga perdavė valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą į steigėjo – Susisiekimo ministerijos balansą ir gavo šį turtą į panaudą. 2009 m. birželio 3 d. Įstaigos steigėjo teises ir pareigas perėmė Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 12 d. nutarimu Nr. 46 „ Dėl nekilnojamųjų daiktų perdavimo pagal panaudos sutartį“ Įstaigai perduoti į panaudą naudojami veikloje pastatai ir statiniai. Panaudos laikotarpis – 10 metų. www.vaikupoilsis.com

16. Per ataskaitinius metus įstaigos dalininkas ir jo įnašo dydis nepasikeitė. • 2013 m. gruodžio 31 d. Įstaigos kapitalas – 1857,4 tūkst. Lt, kurį sudaro: • 65.2 tūkst. Lt - ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė); • 1792.2 tūkst. Lt - apyvartinės lėšos (atsargos, piniginės lėšos ir kt.). www.vaikupoilsis.com

17. VALSTYBĖS NUOSAVYBĖS TURTO, GAUTO Į PANAUDĄ APRAŠAS www.vaikupoilsis.com

18. 2.4. INVESTICIJOS • Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga investavo 261.4 tūkst. Lt ( be PVM), iš jų: • 209.1 tūkst. Lt pastatų, gautų į panaudą remontui ( 2012 metais – 262.7 tūkst. Lt.); • 52.3 tūkst. Lt ilgalaikio turto įsigijimui (2012 metais 10.1 tūkst. Lt). www.vaikupoilsis.com

19. Ataskaitiniais metais investuota į pastatų remontą 209,1 tūkst. Lt. Pastoviai buvo vykdomas visų naudojamų pastatų būtiniausias einamasis remontas. Stovykloje „Pasaka“ remontuotas vandentiekis, atliktas kapitalinis dviejų dvejų kambarių numerių remontas korpuse „Pilis“. Pakeista pusė vandentiekio trasos stovykloje „Dzūkijos šilas“. Poilsio namuose „Salduvė“ pilnai atliktas devynių sanitarinių mazgų remontas, keičiant vandens ir kanalizacijos stovus, suremontuotas stovyklos „Pasaka“ klubo stogas. Praktiškai visi pastatai reikalauja esminio pagerinimo. Remonto darbai būtini, nes didėja klientų poreikiai bei valstybinių higienos ir maisto veterinarijos tarnybų reikalavimai, be kurių neišduodami leidimai vykdyti veiklą vasaros sezono metu; eksploatuojant stovyklavietes, įtaką turi ne tik natūralus nusidėvėjimas, bet ir aktyvi vaikų veikla. Viską tenka remontuoti ruošiantis naujam vasaros sezonui ir sezonui pasibaigus. Ypač nukenčia pastatų vidaus apdaila, baldai, langai, durys ir kt. Dėl piniginių lėšų stokos (po AB „Snoras“ bankroto liko užšaldyta 888,4 tūkst. lt) mažai investuota į ilgalaikio turto įsigijimą, daugiau lėšų skirta būtiniausiu pastatų remontui. www.vaikupoilsis.com

20. Per vasaros sezoną daug investuojama mažaverčio inventoriaus įsigijimui: patalynės, indų, įrankių atnaujinimui, kurie eksploatavimo metų greitai dužta, plyšta, darosi netinkami naudojimui. www.vaikupoilsis.com

21. 2.5. FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAI Per ataskaitinį laikotarpį gauta pajamų (Lt): www.vaikupoilsis.com

22. 2013 metais pajamų padidėjimą tiesiogiai sąlygojo ES struktūrinių fondų finansuojamų laimėtų programų lėšų gavimas, didesnis kiekis šeimyninių poilsiautojų. Įstaigoje ištisus 2012 metus, po pinigų užšaldymo BAB „Snoras“ buvo vedama griežta išlaidų mažinimo politika, einamų išlaidų kontrolė. Tos priemonės duoda galimybę sutaupyti piniginių lėšų tiek, kad jos užtikrintų Įstaigos veiklumą iki naujo sezono. Per ataskaitinį laikotarpį buvo griežtai vykdoma taupymo politika tam, kad surinkti lėšas pastatų gerinimui. Nuo 2013 m. lapkričio mėnesio stovykloje „Pasaka“ vyksta 200 kv.m. medinio namelio „Drebulė“ pilnas atstatymas. Remonto sąmatinė vertė -297 tūkst. Lt. www.vaikupoilsis.com

23. Patirta sąnaudų pajamoms uždirbti 2012 metais (Lt): www.vaikupoilsis.com

24. VŠĮ „Vaikų poilsis“ išlaidų paskirstymas 2012 metais www.vaikupoilsis.com

25. Veiklos rezultatai: www.vaikupoilsis.com

26. Nuo 1995 metų Įstaiga dirba pelningai. Gautą pelną naudoja savo tikslams užtikrinti. Keletą metų, kaip to reikalavo Lietuvos Respublikos teisės aktai, mokėdami pelno mokestį formavome privalomus atskaitymus iš gauto pelno. Taip 2013 m. gruodžio 31 d. susidarė 115103 Lt privalomo pelno rezervo. Iš likusio pelno bei ankstesniais metais gauto pelno, be privalomų atskaitymų, Įstaiga formavo rezervus, kuriuos naudojo savo veiklos tikslams užtikrinti (ilgalaikio turto įsigijimui, remontui, socialinėms- kultūrinėms reikmėms). www.vaikupoilsis.com

27. 2013m. gegužės 27d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-453 „Dėl viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ 2012 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitų “ patvirtintas rezervas, kuris panaudotas sekančiai: www.vaikupoilsis.com

28. 2013 metais paskirstytinas pelnas po apmokestinimo sudaro - 438578Lt. • Siūloma šiai sumai sudaryti rezervus: • socialinėms-kultūrinėms reikmėms 10000Lt.; • patalpų, gautų į panaudą remontui 428578Lt. www.vaikupoilsis.com

29. Debitorinis įsiskolinimas 2013 m. gruodžio 31 d. yra 40.1 tūkst. Lt, iš jų: www.vaikupoilsis.com

30. Išankstiniai apmokėjimai ir būsimųjų laikotarpių sąnaudos (litais) www.vaikupoilsis.com

31. Kreditorinisįsiskolinimas (litais) www.vaikupoilsis.com

32. 2.6. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI Įvertinant darbo sezoniškumą, Įstaigoje 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 20 darbuotojų, iš jų 18 nuolat dirbantys darbuotojai pagal neterminuotas darbo sutartis ir 2 žmones pagal terminuotą darbo sutartį. Skirtingais metų laikotarpiais, priklausomai nuo vykdomų darbų, pasiruošimui vasaros sezonui ir vasaros sezono metu priimami darbuotojai pagal terminuotas darbo sutartis ir sezoniniai darbuotojai. Per ataskaitinius metus priimta 191 ir atleista 192 darbuotojai, atliekantys laikinus darbus pagal terminuotas darbo sutartis. Ataskaitiniais metais praktikavome pritraukti darbui su vaikais savanorius, priimti kolektyvus su savo vadovais, dėl to sumažėjo priimtų būrių vadovų skaičius. Tokių būdų buvo sutaupytos darbuotojų išlaikymo lėšos. www.vaikupoilsis.com

33. www.vaikupoilsis.com

34. Įstaiga dalyvauja darbo biržų organizuojamuose konkursuose. 2013 metais Įstaigoje per metus ( ne tik per pasiruošimo ir vasaros sezoną) vidutiniškai dirbo 6 žmones Palangos ir Panevėžio savivaldybėse. Darbo biržos ir vietos savivaldybės padengia iki 100% darbo sąnaudų. Gauta lėšų – 37,7 tūkst. Lt darbuotojų išlaikymo sąnaudų kompensavimui. Tuo metu, 2012 metais per buvo įdarbinta 8 darbo biržoje registruoti žmones ir gauta 65,3 tūkst. Lt. darbuotojų išlaikymui. Įstaigoje dėl nuolat vedamos darbuotojų atrankos sumažėjo darbuotojų kaita. Formuojami vasaros sezono metu pastoviai dirbančių būrių vadovų ir vaikų aptarnavimo kolektyvai. Dėl to, vaikų užimtumas tapo efektyvesnis, pagerėjo aptarnavimo ir maitinimo kokybė. Daug dėmesio kadrų atrankai skiriama dirbant su Vilniaus universiteto, Vilniaus Edukologijos universiteto, Lietuvos muzikos akademijos, Klaipėdos Universiteto ir kitų šalies aukštųjų mokslo įstaigų studentais. Būsimiesiems vadovams organizuojami kursai, pateikiami reikalavimai įgyti tam tikrų įgūdžių, reikalingų organizuojant vaikų papildomą ugdymą. www.vaikupoilsis.com

35. III. AIŠKĖJANČIOS PROBLEMOS IR NUMATOMI JŲ SPRENDIMO BŪDAI 2013 METAIS • Perkamų ir teikiamų paslaugų kainų politika. • 2014 metais nors ir padidėjo minimali mėnesinė alga manoma, kad gyventojų perkamumo galimybės neužaugs. Įstaigoje priimtas sprendimas nekelti teikiamų paslaugų bazinių kainų stovyklose ir poilsio namuose. Poilsio namų kainos nutarta daugiau diferencijuoti įvertinant poilsiautojų srautų padidėjimus per šventines dienas, ilgus savaitgalius. Renkant kolektyvines paraiškas 2014 metų vasaros vaikų poilsiui iš sporto, meno kolektyvų bei globos institucijų, aiškėja piniginių lėšų stokos tendencija kaip ir ankstesniais metais. Norinčiųjų stovyklauti yra daug, bet, negaunant papildomo finansavimo vaikų vasaros poilsiui, Įstaiga nėra pajėgi teikti ženklias nuolaidas, tam kad priimti visus norinčius praleisti vasarą mūsų stovyklose. Numatoma teikti nuolaidas pastoviems klientams, vykdantiems savo programas, prisiimantiems atsakomybę už vaikų saugą. • Poilsio namų teikiamų paslaugų kainos 2014 metams jau pakoreguotos. Ataskaitos sudarymo dienai turime keletą pasirašytų sutarčių ir jų projektų su pastoviais klientais. www.vaikupoilsis.com

36. - Banko bankrotas ir įstaigos veiklos tęstinumas • . • 2011 m. lapkričio 17 d. bankrutavo AB bankas Snoras. Bankrutavusiame banke liko 880 tūkst. Lt įstaigos piniginių lėšų. Virš 50 procentų visų gautų į panaudą pastatų ir statinių yra 30-50 m. senumo, kurie reikalauja esminio pagerinimo. Todėl per visą ataskaitinį laikotarpį buvo vesta taupymo politika. www.vaikupoilsis.com

37. Nors atsidūrėme sunkioje finansinėje padėtyje (nes susigrąžinti pinigus iš BAB „Snoras“ tikimybės nėra, o sutaupytų lėšų pakaks išlaikyti įstaigą tik iki naujo vasaros sezono pradžios) esame įsitikinę, kad sėkmingai tęsime savo visuomenei naudingą veiklą, vykdysime įsipareigojimus. Dėl to planuojame dalyvauti Europos sąjungos finansuojamų programų konkursuose, kurti naujas edukacines programas, pritraukti naujus klientus. Iki sezono pradžios atliksime būtiniausius pastatų remontus, priduosime į eksploataciją renovuotą 200 kv. m. medinį namelį „Drebulė“ su naujai įvestais patogumais, šiltu vandeniu, prausyklomis, dušais ir WC. Džiaugiamės, kad galime pagerinti mažesnių stovyklautojų gyvenimo sąlygas. www.vaikupoilsis.com

38. Nors ir susiduriame su kasdieniais ar netikėtais sunkumais, į ateitį žvelgiame su optimizmu. Puikiai suprasdami mūsų vykdomos veiklos naudą, dalyvaujant neformaliajame švietime, organizuojant moksleivių bei šeimyninį poilsį, iššūkius priimame ne kaip išbandymus, o kaip papildomą variklį tobulėti. www.vaikupoilsis.com

39. Ačiū už dėmesį www.vaikupoilsis.com